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{"sheet":"附件2-1信息表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,6],[4,7,4,10],[5,0,7,0],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[5,10,7,10],[6,1,6,2],[6,3,6,5],[7,1,7,2],[7,3,7,9],[8,0,15,0],[8,1,11,1],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,10,11,10],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[10,2,11,2],[10,8,10,9],[11,8,11,9],[12,1,15,1],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[12,10,15,10],[13,2,15,2],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5],[16,0,40,0],[16,1,22,1],[16,3,16,7],[16,10,22,10],[17,2,22,2],[17,3,17,6],[17,7,22,7],[17,8,17,9],[18,3,18,6],[18,8,18,9],[19,3,19,6],[19,8,19,9],[20,3,20,6],[20,8,20,9],[21,3,21,6],[21,8,21,9],[22,3,22,6],[22,8,22,9],[23,1,40,1],[23,2,30,2],[23,4,23,7],[23,10,30,10],[24,3,25,3],[24,4,24,7],[25,4,25,7],[26,3,27,3],[26,4,26,7],[27,4,27,7],[28,3,29,3],[28,4,28,7],[29,4,29,7],[30,4,30,7],[31,2,38,2],[31,3,32,3],[31,4,31,7],[31,10,38,10],[32,4,32,7],[33,3,34,3],[33,4,33,7],[34,4,34,7],[35,3,36,3],[35,4,35,7],[36,4,36,7],[37,3,38,3],[37,4,37,7],[38,4,38,7],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[39,4,39,7],[39,10,40,10],[40,4,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["附件2-1"]
["财政项目支出绩效自评基础信息表"]
["   2019 年5月17日"]
["填报单位名称（盖章）：台山市交通运输局",{"$nulls":6},"金额单位：万元"]
["基本\n情况","项目（或资金）名称",null,"公共交通发展专项资金",null,null,"评价年度","2018年","评价金额",800,"佐证材\n料编号"]
[null,"联系人",null,"李鹏举",null,null,"联系电话",5523979,"联系邮箱","1925230032@qq.com"]
[null,"实施文件依据",null,"    《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）、《广东省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（粤府〔2013〕120号）、《江门市人民政府办公室关于印发江门市公共交通一体化发展行动方案（2015-2020 年）的通知》（江府办函〔2015〕123号）、《台山市人民政府办公室关于印发台山市优先发展公共交通联席会议制度的通知》（台府办函〔2016〕101号）都提出要设立公共交通发展专项资金。"]
["资金\n情况","资\n金\n安\n排\n情\n况","预算实际安排","中央财政资金：",null,"省级财政资金：",null,"市县(区)财政资金：686.1",null,"其他资金：","3、8、9"]
[null,null,"实际下达到位","中央财政资金：",null,"省级财政资金：",null,"市县(区)财政资金：686.1",null,"其他资金："]
[null,null,"分年度明细","年度","预算计划安排","预算调整","预算实际安排额度","实际下达到位","资金下达文件号"]
[{"$nulls":3},2018,800,-113.9,686.1,686.1,"台财预〔2018〕12号"]
[null,"资\n金\n使\n用\n情\n况","实际支出金额","中央财政资金：",null,"省级财政资金：",null,"市县(区)财政资金：686.1",null,"其他资金：","4、5、6、7、8、10"]
[null,null,"实际明细支出","年度","支出明细内容",null,"中央财政资金","省级财政资金","市县(区)财政资金","其他支出"]
[{"$nulls":3},2018,"财政直接支付广东省江门市汽运集团有限公司台山公共汽车分公司和台山市祥安汽车运输有限公司公交一卡通办卡补贴（30401企业政策性补贴）",{"$nulls":3},100.5855]
[{"$nulls":3},2018,"财政直接支付广东省江门市汽运集团有限公司台山公共汽车分公司和台山市祥安汽车运输有限公司乘车优惠补贴（30401企业政策性补贴）",{"$nulls":3},585.4962]
["绩效\n目标","绩\n效\n目\n标\n情\n况","预期总体目标","通过该项目，推进公共交通均等化建设，改善城市环境，提升市民出行环境，对创建全国文明城市、生态园林城市、环境模范城市作出努力，惠及100%的城区居民。",{"$nulls":4},"是否如期实现\n预期总体目标","是","20、21"]
[null,null,"预期阶段性目标","目标1：特殊群体优惠乘车、普通群众持公交一卡通9折优惠乘坐公交车",{"$nulls":3},"实际完成情况","目标1：已实现"]
[{"$nulls":3},"目标2：建设智慧公交体系",{"$nulls":4},"目标2：已实现"]
[{"$nulls":3},"目标3：落实公交企业技术改造、经营冷僻公交线路补贴",{"$nulls":4},"目标3：该项预算未批复，未完成"]
[{"$nulls":3},"目标4：大力推广公交IC卡",{"$nulls":4},"目标4：累计推广IC卡7.6万张"]
[{"$nulls":3},"目标5：开展公共交通发展调查分析、公交企业服务质量和运营成本评价",{"$nulls":4},"目标3：该项预算未批复，未完成"]
[{"$nulls":3},"目标6：编制台山市公共交通“十三五”规划",{"$nulls":4},"目标4：已完成"]
[null,"绩\n效\n指\n标\n情\n况","产出指标","绩效指标","指标名称",{"$nulls":3},"评价年度预期值","评价年度实现值","20、21"]
[{"$nulls":3},"数量指标","特殊人群新增办卡数量",{"$nulls":3},"30万张","7.4488万张"]
[]
[{"$nulls":3},"质量指标","群众凭一卡通优惠乘车",{"$nulls":3},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"时效指标","年底完成智慧公交平台",{"$nulls":3},"预计年底完成","年底前基本完成"]
[]
[{"$nulls":3},"成本指标","一卡通成本费",{"$nulls":3},"15元/张","15元/张"]
[null,null,"效果指标","经济效益\n指标","公共交通智能化调度和监控率",{"$nulls":3},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"},19]
[]
[{"$nulls":3},"社会效益\n指标","公共交通占机动化出行分担率",{"$nulls":3},{"v":0.24,"d":"24%"},{"v":0.255,"d":"25.50%"}]
[]
[{"$nulls":3},"环境效益\n指标","新增及更换公交车中新能源公交车比重",{"$nulls":3},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
[{"$nulls":3},"可持续发\n展指标","公共交通站点500米半径覆盖率",{"$nulls":3},{"v":0.75,"d":"75%"},{"v":0.75,"d":"75%"}]
[]
[null,null,"公平性指标","满意度指标","城市公共交通乘客满意度",{"$nulls":3},{"v":0.94,"d":"94%"},{"v":0.9453,"d":"94.53%"},19]
[]
["单位需要说明的其他情况"]

{"sheet":"附件3自评分数表","index":1,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,7],[4,8,4,9],[5,0,5,7],[5,8,7,8],[5,9,7,9],[6,0,6,1],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,6,6,7],[8,0,16,0],[8,1,16,1],[8,2,13,2],[8,3,13,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[17,0,20,0],[17,1,20,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,5,24,5],[23,7,24,7],[23,8,24,8],[23,9,24,9],[25,0,29,0],[25,1,29,1],[25,2,28,2],[25,3,28,3],[25,5,28,5],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[25,8,28,8],[25,9,28,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["附件3"]
["财政项目支出绩效指标自评分数表"]
["2019-05-06"]
["项目名称：公共交通发展专项资金",{"$nulls":7},"填报单位名称（盖章）：台山市交通运输局"]
["评价指标",{"$nulls":7},"评分标准","自评\n分数"]
["一级指标",null,"二级指标",null,"三级指标",null,"四级指标"]
["名称","权重(%)","名称","权重(%)","名称","权重(%)","名称","权重(%)"]
["投\n入",20,"项目\n立项",12,"论证\n决策",4,"论证充\n分性",4,"具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分；经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。",2]
[{"$nulls":4},"目标\n设置",6,"完整性",2,"依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、时效、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。",2]
[{"$nulls":6},"合理性",2,"依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。",2]
[{"$nulls":6},"可衡量性",2,"依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。",2]
[{"$nulls":4},"保障\n措施",2,"制度完\n整性",1,"依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。",1]
[{"$nulls":6},"计划安排\n合理性",1,"依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。",1]
[null,null,"资金\n落实",8,"资金到位",5,"资金到位率",3,"1.各类来源的资金足额到位的，得3分；\n2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值（权重）。",2.6]
[{"$nulls":6},"资金到位\n及时性",2,"1.各类来源的资金及时到位的，得2分；\n2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（权重）。",1.7]
[{"$nulls":4},"资金分配",3,"资金分配\n合理性",3,"依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。",3]
["过\n程",20,"资金\n管理",12,"资金支付",6,"资金支出率",6,"主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。",5.1]
[{"$nulls":4},"支出规范性",6,"支出规范性",6,"1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。",6]
[null,null,"事项\n管理",8,"实施程序",4,"程序规范性",4,"项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。",4]
[{"$nulls":4},"管理情况",4,"监管有效性",4,"1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2.各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的得2分，否则视情况扣分，具体根据所提供的信息证据作出判断。",4]
["产\n出",30,"经济性",5,"预算控制",3,"预算控制",3,"在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。",3]
[{"$nulls":4},"成本控制",2,"成本节约",2,"在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。",2]
[null,null,"效率性",25,"完成进度",25,"(个性指标)",25,"根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等核定分数。",25]
[{"$nulls":4},"完成质量",null,"(个性指标)"]
["效\n益",30,"效果性",25,"经济效益",25,"(个性指标)",25,"根据评价对象设置指标名称和分数权重，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。",25]
[{"$nulls":4},"社会效益"]
[{"$nulls":4},"生态效益"]
[{"$nulls":4},"可持续发展"]
[null,null,"公平性",5,"满意度",5,"服务对象满意度",5,"表示满意的服务对象/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值（权重）",5]
["合计",100,"——","——","——","——","——",100,"——",96.4]

{"sheet":"附件4佐证材料清单","index":2,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[3,0,3,2],[5,0,11,0],[5,1,11,1],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[15,0,22,0],[15,1,22,1],[23,0,25,0],[23,1,25,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["附件4"]
["佐证材料递交清单"]
["项目名称：公共交通发展专项资金",null,null,"填报单位名称（盖章）：台山市交通运输局","日期：2019年5月6日"]
["类别","佐证材料类型","材料编号","佐证材料名称及文号","备注"]
["绩\n效\n目\n标\n类","部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。",1,"印发台山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知(台府办〔2010〕123号)"]
[null,null,2,"关于报送公共交通发展专项资金预算绩效目标申报材料的函（台交〔2017〕173号）"]
[null,null,3,"关于2018年台山市本级部门预算的批复（台财预〔2018〕12号）"]
[null,null,4,"关于申请拨付我市新办公交IC卡工本费用的函（台交函〔2018〕30号、79号、231号）"]
[null,null,5,"关于申请拨付2018年1月份我市公交刷卡优惠补贴的函（台交函〔2018〕29号）"]
[null,null,6,"关于申请拨付2018年2—3月份我市公交刷卡优惠补贴的函（台交函〔2018〕78号）"]
[null,null,7,"关于申请拨付2018年4—6月份我市公交刷卡优惠补贴的函（台交函〔2018〕230号）"]
["资\n金\n使\n用\n管\n理\n类","资金支出明细表、资金明细账、资金管理部分、资金分配文件、主管部门资金下达文件、本级财政资金下达文件等",8,"资产收入支出明细账"]
[null,null,9,"资金到达的记账凭证"]
[null,null,10,"资金支出的记账凭证及附件"]
["事\n项\n管\n理\n类","申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。",11,"国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见（国发〔2012〕64号）"]
[null,null,12,"城市公共汽车和电车客运管理规定"]
[null,null,13,"广东省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见（粤府〔2013〕120号）"]
[null,null,14,"《江门市人民政府办公室关于印发江门市公共交通一体化发展行动方案（2015-2020 年）的通知》（江府办函〔2015〕123号）"]
[null,null,15,"台山市人民政府办公室关于印发台山市优先发展公共交通联席会议制度的通知（台府办函〔2016〕101号）"]
[null,null,16,"中共台山市委书记专题会议纪要〔2017〕2号"]
[null,null,17,"关于印发台山市岭南通•五邑通公交IC卡优惠及应用实施细则等文件的通知（台交〔2017〕296号）"]
[null,null,18,"智能公交项目验收报告"]
["绩\n效\n表\n现\n类","反映绩效指标所对应绩效信息点的相关佐证材料",19,"台山市公共交通服务质量和满意度研究报告"]
[null,null,20,"2018年台山市岭南通·五邑通新增办卡情况（江门市五邑通智能卡有限公司提供）"]
[null,null,21,"公共交通发展专项资金调研报告"]