臺山市2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

——2019年1月29日在臺山市第十五屆

人民代表大會第五次會議上

臺山市財政局局長 吳東文

各位代表：

我受臺山市人民政府委托，向大會報告我市2018年預算執行情況和2019年預算草案，請予審議。

一、2018年預算執行情況

2018年，我市財政部門在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，積極踐行新發展理念，落實高質量發展要求，以供給側結構性改革為主線，充分發揮財政職能作用，繼續深化財稅體制改革，著力提高預算管理水平，堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，有力推動經濟社會平穩健康發展，較好地完成了全年目標任務。

（一）2018年預算收支情況。

1.2018年全市一般公共預算執行情況。

2018年全市一般公共預算收入完成292,425萬元，為我市年度收入計劃數282,828萬元的103.39%，比2017年收入完成數增收25,587萬元，增長9.6%。全市一般公共預算收入，加上級補助276,951萬元、調入資金41,029萬元、動用預算穩定調節基金87,380萬元、上年結余收入34,607萬元，全市一般公共預算總收入合計732,392萬元。

全市一般公共預算支出626,290萬元，比2017年支出完成數增支121,356萬元,增長24.03%。

2018年一般公共預算總收入，與一般公共預算支出、上解支出、債務還本支出等相抵后，實現收支平衡。

在年度預算執行中，受房地產市場增速放緩、土地出讓收入未能如期實現等因素影響，相應調整2018年我市一般公共預算收支計劃，業經市人大常委會審議通過。

全市一般公共預算執行的主要特點：

一是財政收入運行保持平穩態勢，順利完成預算目標。全市一般公共預算收入同比增長9.6%，延續了今年以來較為平穩的運行態勢，超出年初預算3.39個百分點，順利完成全年收入任務。

二是非稅收入同比小幅增收，財政收入質量進一步提高。按照逐步做實收入的要求，全市非稅收入完成9.08億元，同比增長2.06%。全市非稅收入占地方一般公共預算收入的比重達到31.07%，比去年同期下降2.28個百分點，財政收入質量持續優化。

三是支出結構繼續保持優化趨勢，重點支出有保障。我市財政部門堅持落實積極的財政政策，加快支出進度，保持經濟平穩健康發展，推動我市重點項目落實。八項支出完成437,739萬元，同比增長4.6%，占一般公共預算支出的69.89%。推進民生工程建設，省“十件民生實事”投入26,668萬元,完成調整預算的112.6%；江門市“十件民生實事”投入66,236萬元，完成年初預算的104.95%。

2.2018年全市政府性基金預算執行情況。

2018年全市政府性基金預算收入完成129,503萬元，比2017年收入完成數減收125,243萬元，下降49.16%；加上級補助7,435萬元、調入資金8,917萬元、專項債券轉貸收入52,000萬元、上年結轉27,737 萬元，全市基金預算總收入合計225,592萬元。

全市政府性基金預算支出176,193萬元，比2017年支出完成數減支57,990萬元,下降24.76%。

2018年政府性基金預算總收入，與政府性基金預算支出、安排預算穩定調節基金等相抵后，實現收支平衡。

在年度預算執行中，由于土地出讓收入未如期實現以及債務管理要求，相應調整2018年政府基金預算收支計劃，業經市人大常委會審議通過。

3.2018年國有資本預算執行情況。

2018年全市國有資本經營預算收入完成500萬元，為我市年度預算數2,362萬元的21.17%。全市國有資本經營預算支出完成500萬元，為預算的21.17%，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本和其他國有資本經營預算支出。

4.2018年全市社會保險基金預算執行情況。

2018年全市社會保險基金收入232,754萬元。其中：保險費收入207,361萬元，利息收入3,474萬元，財政補貼收入20,176萬元，轉移收入1,686萬元，上級補助收入55萬元，其他收入0.72萬元。

全市社會保險基金支出246,873萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金30,383萬元，城鎮職工基本醫療保險基金40,499萬元，城鄉居民基本醫療保險基金50,830萬元，工傷保險基金2,120萬元，失業保險基金1,115萬元，生育保險基金2,383萬元，企業養老保險基金116,705萬元，改革后機關事業單位養老基金2,838萬元。

（二）政府債務情況。

上級下達我市2018年政府債務限額為52.12億元，其中一般債務23.29億元，專項債務28.83億元。截至2018年底，我市地方政府債務余額49.04億元，其中一般債務21.85億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），專項債務27.19億元。債務余額嚴格控制在限額以內，債券資金全部納入預算管理，并按要求報市人大常委會審查批準。

（三）2018年財政管理與改革情況。

1.全力穩增長、促轉型，支持縣域經濟提質增效。

一是深化供給側結構性改革。結合“放管服”改革要求，持續深入推進我市降低實體經濟企業成本工作，切實減輕企業負擔，進一步優化企業發展環境。二是深入推動創新驅動發展。2018年全市科技投入12,332萬元，為我市企業發展壯大以及發展更高水平的創新型經濟提供有力保障。三是加快落實珠西戰略。積極協助355個企業（項目）獲得先進裝備制造業、技術改造事后獎補等專項資金14,730萬元，力推企業轉型升級。四是積極推進農村商業銀行組建工作。用好2018年新增土地儲備專項債券5.2億元，推動我市農村信用社改制，為促進我市金融服務實體經濟夯實基礎。五是深入扶持外貿發展。認真落實我市外貿穩增長政策，投入資金493萬元，促進我市外經貿平穩發展。六是大力支持全域旅游發展。投入資金784萬元，加快形成“一核兩廊三片區”旅游發展體系，全面提升我市旅游產業發展質量。

2.加快提能級、促融合，帶動城鄉發展更趨協調。

一是支持建設現代新區。投入資金11,667萬元，用于建設新行政服務中心、華僑文化廣場、檔案館及華僑文化博物館，完善南新區公共配套。二是支持交通基礎設施建設。統籌資金5.21億元，用于城區道路改造、深茂鐵路臺山站站場周邊土地整治等項目，逐步完善交通基礎設施建設。三是提升城市景觀風貌。投入資金4,855萬元，用于修復文化老街，推動道路綠化工程、“花樹小道”工程、社區公園建設，促進舊城區活化提亮。四是力促鄉村產業振興。加快省級農產品加工示范區PPP實施進程，投入首期項目資金2.7億元，推動農產品加工業轉型升級，發展具有本地特色的優勢農產品，提高農業經濟效益；支持臺山中國農業公園建設，投入資金1億元，促進特色農業、嶺南休閑旅游與生態環境保護融合發展。五是改善農村人居環境。統籌整合涉農資金，投入10,464萬元，全面開展“三清三拆三整治”環境提升工作，建設生態宜居美麗鄉村。

3.扎實辦實事、惠民生，保障人民福祉顯著改善。

一是提升教育事業發展水平，投入119,209萬元，落實“三二一”工程，改善辦學條件，優化教育資源配置，健全扶困助學體系，促進義務教育均衡發展和職業教育、高等教育健康發展。二是完善社會保障和就業體系，投入98,982萬元，提高民生待遇標準，落實就業和再就業財政補貼政策，健全社會救助體系，有序推進機關事業單位養老保險制度改革。三是推動農林水整體協調發展，投入89,842萬元，落實各項支農惠農政策，實施精準扶貧，加快農村綜合改革，抓好農田水利工程建設，加強林業資源管理。四是促進公共衛生和醫療事業發展，投入76,119萬元，繼續深化醫藥衛生體制改革，支持“醫聯體”建設，推動優質醫療資源向基層延伸，完善醫保體系，提升醫療衛生服務質量。五是支持文化體育事業發展，投入16,334萬元，完善基層文體設施建設，補齊文化短板，保障“三館”免費開放和各項體育賽事順利開展，助力全市創文工作。六是推進住房保障建設，投入5,953萬元，加快棚戶區改造和公共租賃住房建設，落實保障性住房租金補貼，著力解決困難群眾住房需求。七是保障社會公共安全，投入27,945萬元，支持掃黑除惡專項斗爭行動，維護社會和諧穩定，創建“平安臺山”。八是改善生態環境質量，投入3,908萬元，堅決打好污染防治攻堅戰,加強生態文明建設，滿足人民日益增長的優美生態環境需求。

4.堅決防風險、守底線，確保政府債務管理規范。

一是建立長效機制，嚴控政府債務風險。健全債務風險化解長效機制和應急機制，完善債務數據庫，嚴格落實債務限額管理。抓好定期監測工作，通過負債率、償債率等債務指標，對政府債務規模、結構和安全性進行動態評估和監控，確保我市政府債務風險安全可控。二是發行新增債券，支持重點項目建設。2018年我市在限額內積極向上爭取，獲得省財政新增專項債券資金5.2億元，為市重點項目的順利開展提供資金支撐。三是加強預算管理，穩妥化解政府債務。做好政府債務償還預算安排，制定分年度償還計劃，列入中期財政規劃，逐步妥善化解政府債務。

5.積極強管理、激活力，深化財政體制改革創新。

——落實兩大“改革”。一是深化預算管理制度改革。建立預算支出進度“按月通報”機制，完善鎮級財政管理體制，推進財政預決算公開、盤活財政存量資金等預算管理改革工作，進一步提升財政科學化管理水平。二是推進公務卡結算制度改革。嚴格執行公務卡強制結算目錄，全年累計發生公務卡結算3,729筆，消費金額885萬元，有效減少現金結算開支，提高財政資金安全性。

——加強四大“管理”。一是強化財政資金監督管理，認真開展2018年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查。二是全面實施績效管理，2018年本級部門預算項目支出列入績效申報的預算金額18,571萬元，通過績效評價，減少了不合理支出，使財政資金用在刀刃上、用出實效。三是加強財政投資評審管理，全年審批結案預結算2,486項，核減造價總金額2.2億元，核減率為7.40%。四是規范政府采購活動管理，通過市公共資源交易中心完成的采購項目824項，采購預算金額48,699萬元，實際采購金額46,693萬元，節約資金2,006萬元，節約率4.12%。

——抓好兩大“工作”。一是認真開展2018年財政支農政策培訓以及行政事業單位新會計制度培訓工作，切實提高基層農村和行政事業單位財務人員的業務素質。二是扎實開展領導干部辦公用房檢查、整改工作，規范辦公用房的配備使用。

各位代表，2018年我市財政工作取得了良好成效，但我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些困難和問題：一是財政支出剛性增長，收支平衡難度逐步加大；二是財政預算的精細化水平不夠高，績效管理亟待加強;三是融資平臺債務規模較大，隱性債務風險不容忽視。對于這些問題，我們將高度重視，并采取有力措施認真加以解決。

二、2019年預算草案

2019年是新中國成立70周年，是貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話精神、決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。展望2019年，我市經濟有望延續平穩增長態勢，保持在合理區間運行，但也面臨一定的變數。收入方面：受房地產交易勢頭有所降溫、政策性減稅降費和中美貿易戰等影響，財政收入在穩定增長的基礎上，增速或將有所回落。支出方面：積極的財政政策加力提效，保運轉、保民生、促發展支出新增項目多，資金保障任務極重。因此，預計2019年我市財政收支矛盾依然突出，財政工作迎來新的挑戰，但只要我們堅定信心，統籌謀劃，積極施為，2019年也將是我市財政改革和發展工作取得突破性進展的一年。

（一）2019年預算編制指導思想和基本原則。

編制2019年預算的指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹習近平總書記重要講話精神，貫徹落實中央經濟工作會議精神，落實省委十二屆六次全會、江門市委十三屆九次全會、臺山市委十三屆七次全會精神，深化對做好新形勢下經濟工作的規律性認識，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，繼續打好三大攻堅戰，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，深化財稅體制改革，優化財政收支結構，加快建立現代財政制度，促進經濟社會持續健康發展。

編制2019年預算的基本原則：一是積極穩妥，收支平衡。財政收入要與我市經濟增長預期相適應，財政支出預算要立足實際，充分考慮財力，確保收支平衡。二是厲行節約，保障重點。嚴格壓縮一般性支出，加大市委、市政府重點工作、重大項目保障力度。三是民生優先，精準投入。堅持以人民為中心，新增財力優先向民生傾斜，重點投向社會保障、鄉村振興等民生領域。四是依法理財，強化管理。繼續推進財政法治化運行，全面深化財政改革，增強預算編制科學性，切實提升財政管理水平。

（二）2019年全市一般公共預算草案。

1.2019年全市一般公共預算收入計劃。

按照我市國民經濟和社會發展計劃，2019年全市一般公共預算收入計劃為309,971萬元，同比增長6%。全市一般公共預算收入，加上預計上級補助118,360萬元、上年支出結轉54,524萬元、調入資金96,034萬元，動用預算穩定調節基金13,502萬元，債券轉貸收入43,000萬元，收入合計635,391萬元。

（1）稅收收入計劃為227,390萬元，比2018年增加25,810萬元，增長12.8%。

（2）非稅收入計劃為82,581萬元，比2018年完成數減少8,264萬元，下降9.1%，占一般公共預算收入計劃的26.64%。

2.2019年全市一般公共預算支出計劃。

根據上述一般公共預算總收入計劃，按照收支平衡的原則，2019年全市一般公共預算總支出相應安排635,241萬元，其中：一般公共預算支出604,569萬元，上解支出29,814萬元，債務還本支出858萬元。收支相抵，略有結余。

（三）2019年全市政府性基金預算草案。

1.2019年全市政府性基金預算收入計劃。

2019年全市政府性基金預算收入計劃478,605萬元，比2018年完成數增加349,102萬元，增長269.57%。主要是國有土地收益基金、國有土地使用權出讓收入計劃增加。其中：國有土地收益基金收入計劃39,510萬元，農業土地開發資金收入計劃3,135萬元，國有土地使用權出讓收入計劃423,330萬元，城市基礎設施配套費收入計劃9,000萬元，彩票公益金收入計劃750萬元，污水處理費收入計劃2,880萬元。

2.2019年全市政府性基金預算支出計劃。

按照量入為出、專款專用的原則，2019年基金預算收入加上級補助935萬元、上年結余9,900萬元、調入資金5,365萬元，債券轉貸收入17,000萬元，收入合計511,805萬元，擬安排支出511,705萬元。收支相抵，略有結余。

（四）2019年全市非稅預算草案。

2019年全市非稅預算收入9,465萬元,相應安排全市非稅預算支出9,465萬元，主要是專戶管理的教育收費。

（五）2019年全市國有資本經營預算草案。

2019年全市國有資本經營預算收入530萬元，相應安排全市國有資本經營預算支出530萬元，主要是解決歷史遺留問題及企業運作支出。

（六）2019年全市社會保險基金預算草案。

2019年全市社會保險基金預算收入500,782萬元，其中：企業職工基本養老保險基金收入84,220萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入41,266萬元，機關事業單位基本養老保險基金收入264,709萬元，職工基本醫療保險基金收入44,182萬元，城鄉居民基本醫療保險基金收入60,134萬元，工傷保險基金收入1,608萬元，失業保險基金收入2,298萬元，生育保險基金收入2,365萬元。相應安排全市社會保險基金預算支出538,140萬元。

（七）2019年全市政府債務情況。

2018年我市地方政府債務余額49.04億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），其中一般債務21.85億元（含江門市本級劃轉一般債券15億元），專項債務27.19億元。

（八）2019年全市重點支出安排情況。

1.堅持統籌協調，持續優化發展格局。

以解決城鄉區域發展不平衡不協調問題為立足點，加快補齊農村基礎設施和公共服務短板，全力打造城鄉融合、協同發展的新格局。加快推動鄉村振興。實施“七強八改九提升”行動，推進生態宜居美麗鄉村建設，安排“三清三拆三整治”獎補資金11,520萬元，改造公廁資金849萬元，強化村道亮燈專項資金600萬元，“四好農村路”建設資金300萬元，強化醫療服務、衛生整治、公園建設、改造危房、改造塘溝和農村飲用水改造等資金1,606萬元，提升農村基層黨組織戰斗力專項資金1,440萬元，提升農村干部待遇專項資金2,152萬元，其他微型消防站和村莊綠化美化建設資金345萬元。加快推進農業農村發展。安排漁業成品油價格改革上級財政補助資金4,366萬元，土地承包經營權確權頒證工作經費500萬元，鎮級農村生活垃圾治理資金2,617萬元，村（社區）基層公共服務平臺建設專項資金491萬元，村級辦公樓活動場所升級改造建設補助資金250萬元，農產品質量安全監測定量檢驗、農村人居環境整治、糧食（水稻）生產功能區劃定等其他農業專項資金396萬元。加快推進脫貧攻堅步伐。繼續強化財政扶貧資金管理，上繳扶貧款877萬元，安排新時期精準扶貧脫貧本級配套資金374萬元，老區建設資金140萬元等。加快提升城市設施建設。促進城市公交事業發展，安排純電動公交購車補貼和老年人乘車補助等公共交通發展專項資金3,840萬元，“村村通班車”項目營運補貼80萬元。加快改善城市面貌，安排城區老街活化改造資金4,500萬元，舜德路景觀提升工程資金500萬元，城區道路加鋪瀝青資金1,500萬元，華僑文化廣場工程資金1,000萬元，臺城河截污管網工程資金1,000萬元，其他城市道路改造資金等2,307萬元。

2.堅持民生為重，全面發展社會事業。

一是提高教育保障水平。持續加大教育投入，不斷改進辦學條件，增加廣大教師、學生及其家長的獲得感。促進義務教育均衡發展，安排義務教育專項資金14,733萬元，進一步完善城鄉義務教育經費保障機制。扶持現代職業教育發展，安排職業高中教育免學費和國家助學金1,339萬元，中等職業困難學生免學費263萬元,現代職業教育質量提升和完善職業教育資金367萬元。優先滿足教師隊伍建設需要，安排農村邊遠山區教師崗位津貼2,366萬元，教師培訓費280萬元，海島和邊遠地區支教教師補貼71萬元。優化教育環境資源配置，安排臺城中心小學新校區、新寧小學建設工程及設備設施資金4,206萬元，校車運營經費2,066萬元，中小學校、幼兒園安全防范工作經費300萬元，中小學教學樓、飯堂、體育館等工程資金1,977萬元，中小學校舍維修長效機制配套資金426萬元等。加快推進教育現代化建設，支持創現設施設備資金800萬元，赤溪中學復校改造工程和強鎮復評經費550萬元。健全家庭經濟困難學生資助制度，安排家庭經濟困難學生補助資金767萬元。

二是提高社會保障水平。繼續加大資金投入力度，支持多層次的社會保障體系建設。堅決做好底線民生保障，安排城鄉居民基本養老保險補助和特殊群體個人繳費補助資金11,524萬元，上級補助困難群眾救助資金8,782萬元，最低生活保障資金2,036萬元，特困人員供養專項資金1,509萬元，重度殘疾人護理和生活津貼1,103萬元，上級補助醫療救助資金和本級配套醫療保障精準扶貧資金3,449萬元，其他殘疾人事業發展資金557萬元，低保、五保、重點優撫對象、孤兒等專項經費442萬元。切實做好雙擁優撫安置，安排2018年城鄉退役士兵（官）自主就業安置一次性補助金和農村籍退役士兵老年生活補助資金1,286萬元，離退休人員死亡撫恤資金3,446萬元，解決參戰涉核人員購買養老保險和醫療保險繳費資金1,192萬元，義務兵家庭優待金863萬元等。大力支持養老服務體系建設，安排政府高齡津貼和百歲壽星生活補貼1,476萬元。完善殯葬基本公共服務，安排城鄉居民殯葬費減免、喪葬補助費及市級單位殯葬撫恤金1,160萬元。

三是提升公共文化保障水平。加強城鄉文化設施建設工作，豐富城鄉群眾精神文化生活。推廣文化惠民，提升文化活動質量，安排農村電影公益放映以及送文化、送戲下鄉經費77萬元，文物保護、廣東音樂傳承、兩報一刊出版費、百姓健康舞等其他文化事業發展專項資金67萬元，海絲申遺專項經費163萬元，城市公共道路、橫街小巷、住宅區亂搭建、亂堆放清拆清理及其他創文專項經費489萬元。支持體育惠民，促進全民健康，安排參加江門市第九屆運動會及各項比賽經費140萬元，新寧體育館運營管理及體育場館維修經費135萬元，承辦各項比賽經費、鄉鎮農民健身工程和體育公園場地器材等體育專項資金88萬元。

四是提升醫療衛生保障水平。加強醫療服務體系和公共衛生體系建設，提高醫療衛生機構服務能力，滿足人民群眾基本醫療衛生服務需求。進一步加強基層醫療衛生服務，安排鄉鎮衛生院醫務人員崗位津貼1,777萬元，農村已離崗接生員和赤腳醫生生活困難補助經費608萬元，行政村醫生補助資金362萬元，“醫聯體”扶持專項資金125萬元，三平醫療服務補助經費200萬元等。進一步提高醫療保障水平，安排本級配套城鄉居民基本醫療保險資金5,681萬元，特殊群體參加城鄉醫保個人繳費補助資金4,685萬元，城鄉居民基本醫療保險風險準備金113萬元等。進一步優化公共衛生服務體系建設，安排基本公共衛生服務專項經費1,455萬元，孕前健康檢查經費439萬元，疫苗溫濕度監控平臺系統建設、藥品制度改革、專用材料費、農村飲用水安全工程水質檢測中心運轉、一類疫苗接種工作經費等公共衛生專項經費1,482萬元。進一步提升計生家庭發展能力，安排城鄉計生家庭獎勵資金3,877萬元，計生節育獎勵資金913萬元，計生家庭特別扶助資金344萬元，其他計生專項經費667萬元。

五是提升住房安居保障水平。加快推進保障性安居工程，逐步改善中等偏下收入住房困難家庭等群體的住房條件，安排資金3,102萬元，其中，四九鎮坂潭錫礦棚戶區安置樓改造項目資金1,100萬元，廛溪城市棚戶區安置項目資金770萬元，四九棚戶區道路配套工程資金170萬元，公共租賃住房配套工程資金1,047萬元。

    六是提升社會管理水平。繼續強化社會治安綜合治理，以提高公共安全保障能力為重點，健全社會治安防控體系，增強人民群眾安全感。實現綜治管理創新模式，安排綜治視聯網系統鏈路及服務項目資金232萬元，綜治視聯網視頻會議系統平臺和終端設備項目資金318萬元，江門市“雪亮工程”臺山建設部分資金164萬元，十三五規劃前端建設項目資金289萬元。切實掃除黑惡勢力，安排掃黑除惡專項斗爭工作專項經費350萬元，維護社會和諧穩定。優化城市交通運行環境，安排智能交通系統建設經費1,193萬元，緩解日益嚴峻的交通問題。完善應急預案體系，安排總預備費7,620萬元，提高政府保障公共安全和處置突發公共事件的能力。

3.堅持創新驅動，推動經濟高質量發展。

扎實推進經濟高質量發展，為廣東奮力實現“四個走在全國前列”作出應有的貢獻。加大創新發展力度，安排創新驅動資金7,533萬元，大力扶持優質骨干企業發展。其中：工業企業技術改造事后獎補資金3,222萬元，科技創新專項扶持資金713萬元，誠信綠卡計劃扶持資金503萬元，大型裝備制造業骨干企業專項扶持資金400萬元，鼓勵企業上規模和擴大生產專項資金98萬元，小微企業上規模扶持資金99萬元，中小微企業發展專項扶持項目資金90萬元。

4.堅持綠色發展，推進生態文明建設。

全力支持綠色發展，加大自然生態保護，推動生態文明建設穩步向前。完善水治理體系建設，支持水污染防治、生態環境改善和河道養護，安排河長制專項資金1,437萬元，潭江水資源保護專項資金560萬元。加強林業生態保護，安排林業新增生態公益林工作獎補經費、森林公園建設、森林小鎮建設規劃、政策性森林保險和森林防火等資金403萬元。改善大氣環境，安排新能源汽車推廣應用上級和本級配套資金942萬元，進一步提升城市生態環境發展質量。

三、率先作為、馳而不息，努力完成2019年預算任務

（一）以收支主業為根本點，切實提升財政保障能力。

一是全力以赴抓收入。努力培育財源稅源，支持重點稅源企業發展壯大，推動財政收入可持續發展。加強稅收征管，挖潛堵漏，確保應收盡收。嚴格控制非稅收入占總收入比重，提高收入質量。二是加強支出管理。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴格壓縮一般性支出，集中財力保障民生和重點項目支出。不斷加強預算約束力，健全預算執行通報機制，加快財政支出進度，提高預算執行均衡性和有效性，真正發揮財政資金效益。三是加大資金統籌使用力度。健全財政存量資金與預算安排相結合的機制，推進轉移支付、債券、財政存量等各類資金的統籌使用，支持經濟社會發展急需領域。

（二）以提高質效為突破點，促進實體經濟健康發展。

一是積極促進產業轉型升級。加大對中小企業創新支持力度，扶持先進制造業發展，推動開放性經濟特別是服務業的發展，努力培育經濟發展新興增長點。二是加大減稅降費力度。不斷深化“放管服”改革，做好落實減免涉企行政事業性收費和基金政策等暖企行動，切實減輕企業負擔。三是著力拓寬企業融資渠道。加快“政銀保”融資項目實施，以財政資金撬動銀行貸款，解決中小微企業、農業經營主體融資難問題；鼓勵銀行機構加強金融服務產品創新，減輕小微企業還款壓力，降低資金周轉成本。

（三）以人民福祉為落腳點，提高保障和改善民生水平。

一是扎實推進鄉村振興。推進涉農資金整合，加大“三農”投入，繼續打贏脫貧攻堅戰，支持生態宜居美麗鄉村建設，切實改善農村生產生活條件，提高城鄉發展的平衡性和協調性。二是提高社會保障水平。通過積極落實民生政策，兜牢民生底線，更好地解決就業、醫療、教育、養老、住房等群眾關注的熱點、難點問題，讓改革發展成果更多更公平地惠及全體人民。三是加強社會治理力度。推進環境治理和生態保護，堅決打好大氣、土壤、水污染防治三大戰役；支持打擊黑惡勢力，保障綜治維穩工作，努力營造共建共治共享社會治理格局。

（四）以深化改革為切入點，加快建立現代財政制度。

一是積極推進財政預算管理改革。繼續加大一般公共預算與政府性基金預算的統籌力度，扎實推進中期財政規劃管理，建立跨年度預算滾動平衡機制，提高預算編制水平。二是全面實施預算績效管理。以目標管理和績效評價兩個核心環節為抓手，強化目標執行監控，擴大績效評價廣度和深度，加強評價結果應用，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是嚴抓預決算信息公開工作。按照規范性、完整性和及時性等要求不斷完善工作機制，確保要求公開的信息及時公開到位。四是加大財政監督檢查力度。加強財政資金監督檢查和專項整治，嚴格查處違反財經紀律的各類行為，牢牢守住資金安全底線。

（五）以防范風險為關鍵點，深入規范融資舉債管理。

一是加強債務風險評估和預警，統籌各項資金優先安排償還到期政府債務，嚴格控制隱性債務，切實防范財政金融風險。二是做好新增債券申報工作，落實2019年新增債券資金支持。三是積極助推我市PPP項目納入財政部示范性項目庫，爭取相關資金和政策扶持，進一步減輕財政支出壓力。四是加快推動我市融資平臺公司市場化轉型發展，提高企業自主融資及償債能力，逐步化解債務，促進地方經濟發展。五是積極開闊思路，拓寬融資渠道，保障省重點項目如黃茅海通道前期工作順利推進，助力粵港澳大灣區政策落地。

（六）以從嚴治黨為著重點，扎實錘煉干部隊伍作風。

一是始終堅持黨對財政工作的領導，把黨的政治建設擺在首位，以黨章為根本遵循，嚴格執行新形勢下黨內政治生態若干準則；加強思想政治教育，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。二是加強黨風廉政建設，認真落實“一崗雙責”，進一步健全財政系統內控機制，切實規范財政管理權力運行，防范業務風險和廉政風險，堅定不移推進全面從嚴治黨向縱深發展。三是嚴格選人用人導向，突出政治標準，嚴把選人用人政治關、品行關、作風關、廉潔關，完善干部考核評價機制，努力建設高素質專業化財政干部隊伍。

各位代表，新的一年，我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大的監督指導下，勇擔使命，開拓進取，抓好各項財政工作目標和任務落實，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年！