2017年度臺山市臺山市文學藝術界聯合會預算公開

第一部分 2017年臺山市市臺山市文學藝術界聯合會預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

臺山市文學藝術界聯合會，是黨領導的文藝界人民團體，是黨和政府聯系文藝工作者的橋梁紐帶，是繁榮發展社會主義文藝事業的重要力量，是溫馨和諧的文藝工作者之家。文聯機構設置為一辦公室；基本職能是：團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權。

2016年12月成立下屬公益一類事業單位：臺山市文聯協會聯絡中心，主要職能是協助市文聯協調、指導所屬協會開展文藝創作和文藝活動；協助市文聯聯絡所屬協會；協助所屬協會做好依法登記、章程修改、換屆選舉工作；為所屬會員提供更好服務，依法保障會員合法權益；完成上級部門交辦的其他任務。

納入部門預算編制共2個單位，分別為：臺山市文學藝術界聯合會和臺山市文聯協會聯絡中心。

 （二）人員構成情況

臺山市文聯機關事業編制2人，實有在職人員1人，機關工勤人員1人，機關雇員2人，下屬事業單位文聯聯絡中心事業編制2人，實有人員1人。

（三）預算年度的主要工作任務

2017年，臺山市文聯以“圍繞中心、服務大局、改革創新”的要求，真抓實干，奮力開創新局面。努力做好以下幾方面工作：

1、加強文聯機關建設，認真履行服務職能；

2、抓活動，繁榮文藝事業；

3、抓創作，助推精品力作；

4、抓采風，搭建交流平臺，多展示，開展區域藝術交流學習。

二、收入預算說明

2017年部門收入預算204.26萬元，全為公共財政一般公共預算。比上年預算數收入增加118.97萬元，主要是人員基本經費的增加及各類文藝項目活動經費增加。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2017年支出預算204.26萬元，其中本年支出204.26萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒支出172.33萬元，占84.36%；社會保障和就業（類）支出24.44萬元，占11.97%；住房保障（類）支出7.49萬元，占3.67% 。比上年預算數支出增加118.97萬元，主要是人員的增加及其支出以及各類文藝項目活動經費支出的增加。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算安排的支出共204.26萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）85.06萬元。

項目支出預算119.2萬元，主要支出項目有：其他交通費4.7萬元；檔案工作經費0.5萬元；《文聯會刊》出版經費11萬元；文學藝術交流中心辦公場所改建經費10萬元；宣傳專欄更新維護費3萬元；新年音樂會5萬元；美術、書法、攝影展覽經費9萬元；文藝培訓活動經費5萬元；會員代表大會專項經費10萬元；十大協會協調費5萬元；十大協會依法登記經費15萬元；書法家春節期間下鄉送春聯活動2萬元；臺山市重點文藝作品創作扶持專項資金5萬；文藝服務下基層活動專項經費8萬元；舞蹈、合唱、曲藝、書法等文藝品牌建設專項經費12萬元；文藝家專著出版經費3萬元；文藝精品展示交流專項經費8萬元；文藝家采風活動經費3萬元。

 比上年預算數支出增加118.97萬元，主要是人員的增加及其支出以及各類文藝項目活動經費支出的增加。

四、“三公”經費預算說明

2017年臺山市文聯用財政撥款數開支的因公出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計1.16萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出1.16萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待費用。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計1.16萬元，比上年預算數減少0.01萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元，與上年預算數持平。

   （四）公務接待費支出1.16萬元，比上年預算數減少0.01萬元，主要是各類公務接待費用減少。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2017年本部門機關運行經費支出預算18.27萬元，比2016年增加6.19萬元，增長原因是：人員的增加及其支出。

（二）政府采購情況。

本部門2017年沒有政府采購預算。

第二部分  2017年臺山市臺山市文學藝術界聯合會部門預算報表

詳見附表：2017年臺山市文學藝術界聯合會部門預算報表 

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第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

臺山市文學藝術界聯合會

                                 2017年3月15日