臺(tái)山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告（摘要）

        臺(tái)山市財(cái)政局5月28日提請(qǐng)市十五屆人大六次會(huì)議審查《關(guān)于臺(tái)山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報(bào)告》。摘要如下：

            一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

        （一）2019年預(yù)算收支情況。

         1.2019年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

        2019年全市一般公共預(yù)算收入完成316,522萬(wàn)元，比2018年收入完成數(shù)增收24,097萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。全市一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入344,582萬(wàn)元、調(diào)入資金69,420萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,926萬(wàn)元、上年結(jié)余55,330萬(wàn)元，全市一般公共預(yù)算總收入合計(jì)802,780萬(wàn)元。全市一般公共預(yù)算支出完成697,277萬(wàn)元，比2018年支出完成數(shù)增支74,399萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.94%。

        2.2019年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

        2019年全市政府性基金預(yù)算收入完成270,895萬(wàn)元，比2018年收入完成數(shù)增收141,392萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.18%；加上級(jí)補(bǔ)助收入13,204萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入97,000萬(wàn)元、上年結(jié)余13,712萬(wàn)元，全市基金預(yù)算總收入合計(jì)394,811萬(wàn)元。全市政府性基金預(yù)算支出完成375,201萬(wàn)元，比2018年支出完成數(shù)增支199,008萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.95%。

        3.2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。

        2019年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成530萬(wàn)元，為我市年度預(yù)算數(shù)530萬(wàn)元的100%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成530萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。

        4.2019年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。

        2019年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入337,360萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入245,908萬(wàn)元，利息收入3,274萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入85,382萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入1,539萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,241萬(wàn)元，其他收入16萬(wàn)元。

    全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出393,319萬(wàn)元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金128,972萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金34,865萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老基金108,883萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金47,090萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金65,992萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金3,026萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金2,528萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金1,963萬(wàn)元。

            （二）政府債務(wù)情況。

        上級(jí)下達(dá)我市2019年政府債務(wù)限額為61.82億元，其中一般債務(wù)23.29億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)38.53億元（含調(diào)整新增專(zhuān)項(xiàng)債券限額9.7億元）。截至2019年底，我市地方政府債務(wù)余額58.44億元，其中一般債務(wù)21.69億元（含江門(mén)市本級(jí)劃轉(zhuǎn)一般債券15億元），專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)36.75億元。債務(wù)余額嚴(yán)格控制在限額以內(nèi)，債券資金全部納入預(yù)算管理。

        （三）2019年財(cái)政管理與改革情況。

         財(cái)政政策聚力增效，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高。

    不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策和降成本工作，加大創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)支持力度，深入實(shí)施人才發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)扶持政策，推動(dòng)旅游業(yè)提質(zhì)發(fā)展。

        城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，城市綜合功能進(jìn)一步提升。

        助力融入灣區(qū)建設(shè)，支持打造活力城區(qū)，加快小城鎮(zhèn)建設(shè)，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興。

        民生短板補(bǔ)足補(bǔ)齊，社會(huì)事業(yè)發(fā)展進(jìn)一步繁榮。

        堅(jiān)持教育優(yōu)先，完善社會(huì)保障，推進(jìn)農(nóng)林水發(fā)展，建設(shè)“健康臺(tái)山”，支持文體事業(yè)，落實(shí)住房保障，強(qiáng)化社會(huì)治理。

         政府債務(wù)管理規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)防控能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

        實(shí)現(xiàn)債務(wù)管理常規(guī)化，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，積極爭(zhēng)取新增債券資金。

        改革創(chuàng)新縱深推進(jìn)，財(cái)政體制活力進(jìn)一步彰顯。

        深化預(yù)算管理改革，全面實(shí)施績(jī)效管理，加快涉農(nóng)資金整合，狠抓財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。

        二、2020年預(yù)算草案

        展望2020年我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)總體呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于國(guó)內(nèi)外環(huán)境和條件都在發(fā)生深刻而復(fù)雜的變化，不明確因素依然較多。收入方面：受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，減稅降費(fèi)政策持續(xù)加力和經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩等因素影響，我市組織財(cái)稅收入壓力將不斷加大。支出方面：實(shí)施積極的財(cái)政政策并且要大力提質(zhì)增效，既要保持合理適度支出強(qiáng)度，又要優(yōu)化資金配置和結(jié)構(gòu)、提高使用效益。綜合分析，預(yù)計(jì)2020年我市財(cái)政收支平衡壓力增大，必須審時(shí)度勢(shì)、綜合施策、統(tǒng)籌安排，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

        （一）2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則。

            編制2020年預(yù)算的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對(duì)廣東重要講話、重要指示批示精神，按照省委十二屆九次全會(huì)、江門(mén)市委十三屆十一次全會(huì)、臺(tái)山市委十三屆十次全會(huì)決策部署，圍繞省委“1+1+9”工作部署和江門(mén)市委“1+1+5”工作舉措，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開(kāi)放為動(dòng)力，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，為全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

    編制2020年預(yù)算的基本原則：一是積極穩(wěn)妥，量入為出。二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。三是精準(zhǔn)謀劃，深化改革。四是績(jī)效優(yōu)先，硬化約束。五是防范風(fēng)險(xiǎn)，兜牢底線。

        （二）2020年全市一般公共預(yù)算草案。

        1.2020年全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃。

        按照我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2020年全市一般公共預(yù)算收入計(jì)劃為330,765萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%。加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入213,971萬(wàn)元、調(diào)入資金118,230萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,000萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,817萬(wàn)元、上年結(jié)余53,766萬(wàn)元，收入總合計(jì)741,549萬(wàn)元。

        2.2020年全市一般公共預(yù)算支出計(jì)劃。

        根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃，按照收支平衡的原則，2020年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排741,369萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出694,687萬(wàn)元，上解支出30,615萬(wàn)元，債務(wù)還本支出16,067萬(wàn)元。

        （三）2020年全市政府性基金預(yù)算草案。

        1.2020年全市政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃。

        2020年全市政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃340,790萬(wàn)元，比2019年完成數(shù)增加69,895萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.8%。

        2.2020年全市政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃。

        按照量入為出、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，2020年基金預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入1,491萬(wàn)元、調(diào)入資金16,953萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,000萬(wàn)元、上年結(jié)余11,999萬(wàn)元，收入總合計(jì)391,234萬(wàn)元，擬安排支出391,134萬(wàn)元。

        （四）2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。

        2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5,083萬(wàn)元，相應(yīng)安排全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5,083萬(wàn)元，其中：用于調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用4,500萬(wàn)元，解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出583萬(wàn)元。

        （五）2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。

        2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入341,044萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入88,694萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入40,752萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入70,089萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金收入25,367萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入49,749萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入60,589萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入3,218萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2,586萬(wàn)元。相應(yīng)安排全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出398,775萬(wàn)元。

        （六）2020年全市非稅預(yù)算草案。

        2020年全市非稅預(yù)算收入9,465萬(wàn)元,相應(yīng)安排全市非稅預(yù)算支出9,465萬(wàn)元，主要是專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)收入。

        （七）2020年全市政府債務(wù)情況。

            2019年全市地方政府債務(wù)余額58.44億元（含江門(mén)市本級(jí)劃轉(zhuǎn)一般債券15億元），其中一般債務(wù)21.69億元（含江門(mén)市本級(jí)劃轉(zhuǎn)一般債券15億元），專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)36.75億元。2020年到期償還本金2.6億元，利息1.97億元，已列入財(cái)政預(yù)算安排。2020年1月上級(jí)下達(dá)我市2020年第一批新增債券額度2億元，4月下達(dá)我市2020年再融資債券額度1.5882億元。

        （八）2020年全市“三?！敝С鲇?jì)劃安排情況。

按照省級(jí)統(tǒng)計(jì)口徑，經(jīng)江門(mén)市級(jí)審查通過(guò)，2020年我市“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”計(jì)劃安排支出共484,965萬(wàn)元，其中：保工資270,247萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)9,613萬(wàn)元和保基本民生205,105萬(wàn)元。從地方保障角度，2020年我市保工資支出共319,581萬(wàn)元。

        （九）2020年全市重點(diǎn)支出安排情況。

        1.支持構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系。

        支持企業(yè)進(jìn)一步加大科技投入，把創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)作為高質(zhì)量發(fā)展的主引擎，全面提高經(jīng)濟(jì)整體競(jìng)爭(zhēng)力，加快我市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)。一是安排創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)資金6,241萬(wàn)元。二是圍繞我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域，吸引和集聚高層次人才前來(lái)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，安排人才發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1,560萬(wàn)元。

            2.支持保障和改善民生。

        一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)加大教育投入力度，優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境，提升全市教育水平。

        二是持續(xù)提升社會(huì)保障水平。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)社保政策，加大社會(huì)保障投入力度，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善。

        三是健全公共文化服務(wù)體系。支持加快建立覆蓋城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提高公共文化服務(wù)效能。

        四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。

        五是提升居民安居幸福感。加快建設(shè)保障性安居工程，改善城市低收入居民的居住條件，安排保障性住房支出2,856萬(wàn)元。加大人才公寓建設(shè)力度，安排敏恒房地產(chǎn)配建政府人才公寓室內(nèi)裝修工程資金2,290萬(wàn)元，解決各類(lèi)人才安居問(wèn)題。

        3.支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。

        一是服務(wù)農(nóng)村農(nóng)業(yè)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。支持加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

        二是提升城市基礎(chǔ)設(shè)施水平，改善人居環(huán)境。加快建設(shè)“宜居宜業(yè)宜游”高品質(zhì)的大灣區(qū)城市，切實(shí)提高城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 

        4.支持提升社會(huì)治理能力。

        一是堅(jiān)持綠色發(fā)展，改善生態(tài)環(huán)境。繼續(xù)貫徹落實(shí)綠色發(fā)展理念，支持抓好污染防治，推動(dòng)污水處理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)等方面提質(zhì)增效，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。

        二是推進(jìn)平安建設(shè)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。牢固樹(shù)立大局意識(shí)，不斷加大財(cái)政投入夯實(shí)社會(huì)綜合治理平臺(tái)。

        按照預(yù)算法規(guī)定，2020年預(yù)算年度開(kāi)始后、預(yù)算草案經(jīng)批準(zhǔn)前，提前安排必須支付的部門(mén)基本支出104,574萬(wàn)元、項(xiàng)目支出174,825萬(wàn)元，合計(jì)279,399萬(wàn)元。

        三、開(kāi)拓創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)作為，努力完成2020年預(yù)算任務(wù)

        （一）加強(qiáng)財(cái)政收支管理，推動(dòng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中向好。

        （二）把握高質(zhì)量發(fā)展要求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升。

        （三）堅(jiān)持以人民為中心，保障生活質(zhì)量持續(xù)提高。

        （四）深化體制改革創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)高效。

        （五）強(qiáng)化作風(fēng)能力建設(shè)，全力打造財(cái)政鐵軍隊(duì)伍。