一、部門基本情況（一）部門機構設置、職能我局是市人民政府直屬正科級事業單位，按市編委批復的機構編制方案設置辦公室、綜合技術股、行政審批服務股、市政規劃股、法制監察股、地理信息股6個職能股（室），履行城鄉規劃行政管理的職能。

（二）人員構成情況預算年度本部門編制28名，實有在編在職人數26人，退休人員13人，其他人員15人。

（三）預算年度的主要工作目標、計劃本部門繼續堅持“高標準規劃引領”的發展理念，圍繞市委市政府的中心工作，以倒逼機制推動各項工作的扎實開展。2015年主要計劃完成臺山市總體規劃修編（2014-2030）、市區慢行系統規劃、臺山火車站核心區綜合交通規劃、臺山市城市規劃展覽館策劃等多項規劃工作；進一步完善規劃審批、完善各項規劃技術標準、完善地理信息系統的建設；細化和加強規劃核實、規劃驗線管理；按市拆違方案，落實立案查處、拆除違建。

二、收入預算說明2015年本部門財政預算收入517.84萬元，其中：公共財政預算撥款367.84萬元，基金預算撥款150萬元。

三、行政事業性收費、政府性基金的征收計劃2015年市綠化補償費計劃征收750萬元，城市基礎設施配套費計劃征收4500萬元。

四、支出預算說明2015年本部門財政預算支出517.84萬元，其中資金來源于公共財政預算撥款367.84萬元，基金預算撥款150萬元。2015年本部門預算支出按用途劃分，基本支出362.84萬元，占70%，其中：工資福利支出270萬元，對個人和家庭的補助84.44萬元，商品和服務支出8.4萬元；項目支出預算155萬元，占30%，為專項商品和服務支出。

五、“三公經費”預算支出說明2015年“三公經費”財政撥款支出預算共32.82萬元，具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出5.6萬元。用于1人參加省住建廳組織的為期21天的城鄉規劃督察培訓班，與2014年對比增加5.6萬元，原因是2014年沒有因公出國的計劃，該項預算為0。（二）公務用車購置及運行維護費支出19.22萬元，比2014年減少1.78萬元。預算公務用車購置費用為0，主要用于保有的２輛公務車和６輛執法摩托車全年運行維護費。減少了的原因：按照八項規定執行，嚴格控制車輛運行費用只減不增。（三）公務接待費支出8萬元，比2014年減少10萬元，主要用于國內公務和規劃調研論證接待。減少了的原因:按照八項規定執行，在接待標準內嚴格控制公務接待費用，只減不增。