臺山市司法局2015年部門預算說明

根據中央和省部門預算改革精神，按照《2015年臺山市市直部門預算編制工作方案》的有關要求，編制2015年的部門預算。現將部門預算報告如下：

一、部門預算編制的指導思想和原則

    部門預算編制的指導思想是：加大綜合財政預算改革力度，嚴格預算管理，完善和細化預算編制，以零基預算為基礎、部門預算為主導，建立管理規范、結構合理、約束有力、講求效益，適應社會主義市場經濟發展要求的公共財政基本框架。

    部門預算編制工作的原則是：根據本部門的工作職責、年度工作目標、財務收支計劃、現有公共資源配置情況，按照綜合預算和統籌安排、收支平衡和量財辦事、統籌兼顧和保證重點原則編制。

二、部門機構設置、職能

臺山市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門。主要職能：貫徹執行中央和省有關司法行政工作的方針政策和法律法規，組織起草有關地方性規范性文件，擬訂全市司法行政工作的中長期規劃和年度工作計劃并組織實施；負責法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作，參與依法治理和司法協助工作；指導、監督律師工作、公證工作并承擔相應責任。依法負責律師、公證相關管理工作；指導、監督、管理全市法律援助工作；指導、監督基層司法所建設、人民調解、社區矯正、基層法律服務和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理和維護社會穩定工作；組織實施全市國家司法考試工作等各項工作。納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬單位（臺山市公證處和臺山市公職律師事務所）。

　  三、人員構成情況

臺山市司法局機關編制29人，工勤人員編制3人，公證處編制30人，公職所編制5人；實有局機關在職人員27人，工勤在職人員3人，公證處在職人員19人，公職所在職人員4人，退休人員28人，聘請合同工10人。

四、收入預算說明

1、收入預算總體說明

2015年收入預算799萬元，其中：一般公共預算收入799萬元

2、行政事業性收費的征收計劃

2015年行政事業性收費計劃征收，公證費收入600萬元，公證調查費收入110元

五、支出預算說明

2015年支出預算799萬元，資金來源是：公共財政預算撥款。2015年支出預算按用途劃分，人員支出預算370萬元（包括工

資、津補貼、社會保險費等），占支出預算46%；對個人和家庭的補助支出預算143萬元（包括退休費、住房公積金等），占支出預算18%；日常公用支出預算207.5萬元（包括辦公費、水電費、差旅費、印刷費、會議費、維修費等），占支出預算26%；專項收入類支出預算78.5萬元（包括普法辦、社區矯正、人民調解、公職所、法援處、一村一法律顧問的辦公費、差旅費、印刷費等），占支出預算10%。

六、“三公”經費預算說明

 2015年臺山市司法局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計34萬元。

（一）公務用車購置費支出24萬元，現有公務用車保有量8臺（包括公證處和公職所），在用6臺，封存2臺。公務用車全年運行維護費24萬元，平均每輛4萬元。今年的公車管理從嚴，嚴格落實公務用車管理規定，規范和控制公務用車修理、用油等行為，修理前報分管領導并填寫修理審批單，并到定點機構進行修理，節假日和不使用時車輛一律停放到車庫，因此今年的公務車輛運行費用比2014年公務車輛運行費用下降31%。

（二）公務接待費支出10萬元，主要用于上級和同級其他縣市單位對我局的司法行政工作（包括基層司法所）、公證工作、普法工作、人民調解工作、社區矯正工作、法援處工作、公職所工作的調研接待。今年的公務接待堅持從簡節約，嚴禁奢侈浪費，不到高檔酒店消費，嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準，因此今年的公務接待費比2014年的公務接待費下降16%。