2015年臺山市交通運輸局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

主要職責：擬訂全市交通運輸行業發展戰略和規劃，指導交通運輸行業有關體制改革工作；負責綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃并組織實施；承擔交通建設市場、道路、水路運輸市場監管責任；指導行業安全生產和應急管理等；負責交通運輸行政執法工作。

機構設置：內設機構7個，掛靠市交通戰備辦公室。局下屬事業單位2個（臺山市地方公路管理站及臺山市交通管理總站）。

（二）人員構成情況

臺山市交通運輸局編制人數93人（包括工勤1人），實有人數76人，離退休45人。臺山市交通管理總站編制33人，實有人數24人，離退休27人，臨工35人。臺山市地方公路站編制66人，實有人數50人，離退休58人，臨工65人。

（三）預算年度的主要工作任務

1.交通建設方面。一是構建“兩縱兩橫”的高速公路網。爭取新臺高速公路南延線工程在2015年建成通車；推進中開高速公路和鶴開高速南延線項目建設前期工作，其中中開高速爭取2015年底前開工建設。二是推進國省道干線公路升級改造。推進國道G240南北出口至長沙灣段改建工程項目前期工作；加快省道S274稔廣線臺山開平交界至臺城仁孝橋段改建工作；加快臺山至開平快速路及龍山支線工程建設前期工作，計劃2016年初開工建設。三是加快縣鄉、村道建設。加快縣道X545臺蜆線路面大修工程的施工進度；完成農村公路硬底化工程、危橋改造工程建設任務。四是加快軌道交通建設。協調做好深茂鐵路征地拆遷工作，為施工單位創建良好的施工環境，爭取2017年建成通車。五是推進川島鎮陸島交通基礎設施建設。

2.公共交通方面。繼續推進公交車停靠站、出租汽車候車點改造工程項目建設，完善我市公交線網布局。

3.綜合執法方面.繼續加強運輸市場監督執法，提升交通保障能力。

4.繼續抓好交通運輸行業安全和公路管養工作。

二、收入預算說明

 2015 年部門收入預算3996.31萬元。其中：財政撥款收入3996.31萬元，占100%。

三、支出預算說明

 2015年部門支出預算3996.31萬元。

（一）基本支出1808.36萬元，占財政撥款收入安排支出的45.25%。主要為：工資福利支出1051.53萬元；對個人和家庭的補助541.03萬元；商品和服務支出215.8萬元。

（二）項目支出2187.95萬元，占財政撥款收入安排支出的54.75%。具體如下：

1. 縣鄉道基礎設施配套費及縣鄉道養護費預算支出2141萬元：主要是用于升海線工程支出48萬元；臺蜆線大修工程支出600萬元；公路養護支出1257萬元；臺山市交通管理總站經費支出100萬元；臺山市地方公路管理站經費支出80萬元；執法人員制服支出56萬元。

2.上年結轉結余支出46.95萬元。

四、“三公經費”支出說明

2015臺山市交通運輸局（含下屬單位）用財政撥款預算的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計共149萬元。

（一）2015年預算因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）2015年預算公務用車運行維護費支出95萬元，主要包括一般公務用車、應急用車及執法執勤用車等運行維護費用。比上年減少9.45萬元，減少10%。主要是我局嚴格執行中央八項規定及各級政府有關規定，加強公務用車的管理和使用。

（三）2015年預算車輛購置費0萬元。

（四）2015年預算公務接待費支出54萬元，主要包括交通基礎設施建設項目洽談、考察調研及各級部門的業務指導和檢查活動等接待支出。比上年減少9.2萬元，減少15%。主要是我局嚴格執行中央八項規定及各級政府有關規定，加強業務接待的管理，嚴格執行有關標準。