臺山市教育局

2015年部門預算信息公開說明

一、基本情況

臺山市教育局是主管教育事業部門，局機關設有15個職能處室并執行相關規定職能。現有行政編制30名，在職26人。下設事業單位4個，事業編制40名，在職40人。全市有中小學92所，其中小學52所，九年一貫制學校10所，初級中學20所，完全中學3所，普通高中4所，中職學校3所。另有電視大學、教師進修學校、特殊教育中心、少年宮各1所,幼兒園61所。全市在職在編教職工6728人，在校（園）學生111112人，其中小學生48140人，初中生23454人，高中階段學生16108人（中職7273人），在園幼兒23410人。

二、2015年收入預算說明

2015年預算收入119,808.74萬元，其中：公共財政預算撥款110,015.74萬元，非稅預算收入9,793萬元（含教育收費9,550萬元，行政事業性收費243萬元）。

三、2015年支出預算說明

2015年支出預算119,808.74萬元。支出預算按用途劃分，基本支出預算62,030.04萬元，占總支出51.77%，其中：工資福利支出51,985萬元，一般商品和服務支出10,045.04萬元。項目支出預算57,778.7萬元，占總支出48.23%，主要支出項目教師醫保、養老保險、住房公積金、社保繳費16,612萬元；提高農村邊遠地區義務教育學校崗位津貼1,430萬元；教師培訓費600萬元；離退休教師生活補貼及民辦退休教師退休費15,160萬元；一孩化、離職金、遺屬供養費444萬元經費；中等職業教育免學費1,887萬元；九年義務教育免學費及免收課本費補助11,290萬元；農村義務教育學生營養改善經費107萬元；償還創強基建維修銀行貸款本息3,475萬元，學校設備購置費用1,050萬元，創強、創現和創建教育均衡學校建設、設備經費2,267萬元；校車營運及站點改良經費755萬元等等。具體情況見附件。

2015年預算支出總額比2014年增支13,625.8萬元，增長14.14%，主要原因是教師工資福利和農村邊遠地區義務教育學校崗位津貼提高；九年義務教育免學費及免收課本費補助標準調高；中等職業教育實行全面免學費。

四、2015年“三公”經費預算說明

2015年“三公”經費財政撥款支出共19.9萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。無增減變化。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.95萬元，主要包括：公務車保有量2輛，全年運行維護費支出9.95萬元，平均每輛4.98萬元。增加支出原因主要是我市迎接“廣東省推進教育現代化先進縣”督導驗收，赴中小學校督導檢查工作用車次數增多，形成費用增支。

3.公務接待費支出9.95萬元，主要用于日常公務、僑務接待。比上年預算下降0.5%，預算減少主要原因是嚴格執行國家相關規定，以“三公”經費年度預算只減不增原則進行編制。

附件：1.2015部門預算收支總表

2.2015部門預算支出總表

3.2015部門預算項目支出明細表

4.2015部門預算“三公”經費支出表