臺(tái)山市總工會(huì)2016年度部門決算公開(kāi)

目      錄

第一部分 臺(tái)山市總工會(huì)概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

簡(jiǎn)要說(shuō)明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

第二部分 臺(tái)山市總工會(huì)2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分臺(tái)山市總工會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分臺(tái)山市總工會(huì)概況

一、臺(tái)山市總工會(huì)基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

工會(huì)基本職能
　  1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針政策，研究、制訂全市工會(huì)工作計(jì)劃和工作意見(jiàn)，并組織實(shí)施。
    2、指導(dǎo)基層工會(huì)參與民主管理，突出和履行維護(hù)職能，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，實(shí)施送溫暖工程，努力維護(hù)職工合法權(quán)益。
    3、組織、指導(dǎo)職工實(shí)施群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程。對(duì)企事業(yè)的勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生、保護(hù)實(shí)施群眾監(jiān)督檢查。做好勞模、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者及先進(jìn)集體的評(píng)選工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
    4、指導(dǎo)基層工會(huì)開(kāi)展職工的政治思想、文化、技術(shù)教育和健康的文體、娛樂(lè)活動(dòng)。
    5、負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè)和干部培訓(xùn)教育工作。
    6、監(jiān)督、審查工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收、管、用，指導(dǎo)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)開(kāi)展工作。
    7、指導(dǎo)全市各基層工會(huì)開(kāi)展工作。
    8、承辦市委和上級(jí)總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

市總工會(huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能部（室）：

1、辦公室

2、組織部

3、生產(chǎn)保護(hù)、宣傳教育部

4、維權(quán)工作部。

5、財(cái)務(wù)部

（二）人員構(gòu)成情況

市總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制14名，實(shí)有在職人員12名、離退休35人，工資、補(bǔ)貼由財(cái)政供給。

第二部分 臺(tái)山市總工會(huì)2016年部門決算表

第三部分 臺(tái)山市總工會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算367.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出367.23萬(wàn)元。2015年支出決算為355.26萬(wàn)元，2016年比2015年增加3.37%。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出367.23萬(wàn)元，占支出決算總額的100%，金額比2015年增加3.37%。其中：工資福利支出159.56萬(wàn)元，金額比2015年的142萬(wàn)增加12.37%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助176.8萬(wàn)元，金額比2015年的171.76萬(wàn)增加2.93%；商品和服務(wù)支出30.87萬(wàn)元，金額比2015年的41.5萬(wàn)減少25.61%。其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元，占0%，跟2015年相比沒(méi)增減。

本部門2016年收入等于支出，收入及支出增加的原因是工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，

我會(huì)下屬單位工作經(jīng)費(fèi)減少，總體收入和支出都增加。

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入：367.23萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出：367.23萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出138.95萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.44萬(wàn)元、住房保障支出16.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)余為零。

二、2016年度收入決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入：367.23萬(wàn)元，2015年財(cái)政撥款收入：355.26萬(wàn)元。

本部門2016收入比2015年增加11.97萬(wàn)元，原因是：工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，我會(huì)下屬單位工作經(jīng)費(fèi)減少，總體金額增加。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款支出：367.23萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出138.95萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.44萬(wàn)元、住房保障支出16.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)余為零。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收入：367.23萬(wàn)元；2016年財(cái)政撥款支出：367.23萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出138.95萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.44萬(wàn)元、住房保障支出16.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)余為零。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款支出：367.23萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出209.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出138.95萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2.44萬(wàn)元、住房保障支出16.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)余為零。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款支出：367.22萬(wàn)元，其中工資福利支出159.56元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助176.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出30.87萬(wàn)元。

本部門2016年的支出比2015年的支出355.26萬(wàn)增加了11.97萬(wàn)，原因是：工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，我會(huì)下屬單位工作經(jīng)費(fèi)減少，總體金額增加。

注：總額367.22萬(wàn)跟上述367.23萬(wàn)存在差異的原因是財(cái)政局的批復(fù)中，四寫(xiě)五入的尾數(shù)造成。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0萬(wàn)元，具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有增減變化情況。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有增減變化情況。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有增減變化情況。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加（減少）0萬(wàn)元， 增長(zhǎng)（降低）0%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元， 其中： 政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元， 占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（中央部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2016年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2016年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、 一般公務(wù)用車 0輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況（無(wú)）。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 其中， 一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)， 二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

2. 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無(wú)）。

我部門今年首次在部門決算中增加XXX及XXX項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX項(xiàng)目自評(píng)得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因： 一是……； 二是……。 下一步改進(jìn)措施： 一是……； 二是……。XXX項(xiàng)目自評(píng)得分為XX分。 發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因： 一是……；二是……。 下一步改進(jìn)措施： 一是……； 二是……。 在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。（自評(píng)表作為部門決算附表公開(kāi)）

3. 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。

（4）其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑一般指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)。

2.其他需解釋名詞：無(wú)。

   臺(tái)山市總工會(huì)

    2017年9月29日