目錄

第一部分  2016年臺山市科學技術館預算基本情況說明

第二部分  2016年臺山市科學技術館部門預算報表

第三部分  名稱解釋

第一部分  2016年臺山市科學技術館預算基本

情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

向公眾宣傳、教育、普及科學知識；負責市科技人員培訓、交流活動和社會青年技術培訓；根據市各行業的實際需求，邀請科技專業人員來館授課或技術培訓；負責市科技成果和科學知識展覽的管理和更新。

（二）人員構成情況

我館核定事業編制6名，實有在職人員6人（其中館長1名，副館長1名，管理人員1名，技術工2名）；事業單位退休人員4名；共10人。

（三）預算年度的主要工作任務

1、全面推進《全民科學素質行動計劃綱要》的落實，結合臺山實際開展工作，促進全民科學素質的提高。

    2、充分利用社會資源。積極爭取社會各方面的支持，包括人才、技術、信息支持，廣泛吸納社會資源，與社會之間形成良性互動，獲得持久發展的動力。

二、收入預算說明

2016年部門收入預算96.13萬元，比上年增加31萬元，增加原因是：人員工資增加。其中：一般公共預算收入1.8萬元，占2%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預算96.13萬元，其中本年支出     96.13萬元，占100%，比上年增加31萬元，增加原因是：人員工資增加。包括：人員支出67.39萬元，公用支出12.6萬元。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算撥款安排的支出共85.32萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）85.32萬元，比上年增加14.1萬元，增加原因是：人員工資增加。

項目支出預算0萬元，同2015年持平。

四、“三公”經費預算說明

2016年臺山市科學技術館用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計3萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出3萬元，主要包括車輛維護費，保險費和燃油費。

（四）公務接待費支出0萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計3萬元，同上年預算數持平。

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，同上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，同上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算3萬元，同上年預算數持平。

（四）公務接待費支出預算0萬元，同上年預算數持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2016年本部門支出預算1.8萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），同上年預算數持平。

（二）政府采購情況。

本部門2016年沒有政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作），單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況。

本部門2016年沒有項目績效目標。

第二部分  2016年臺山市科學技術館部門預算報表（按市財政局批復的預算報表格式全部公開）

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2016年臺山市科學技術館部門預算報表