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目 錄
第一部分 臺山市財政局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市財政局概況
一、主要職責
（一） 臺山市財政局是主管全市財政工作的職能部門。貫徹執行國家、省和市有關財政、稅收工作的方針政策和法律法規，組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業單位國有資產管理、資產評估、財務會計、政府債務管理等方面的地方性規定；
（二） 承擔本級各項財政收支管理的責任，制定全市財政和預算收入計劃，管理和監督各項財政收入；負責本級非稅收入及各項政府性基金管理；
（三） 組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預算會計核算制度，負責本級財政資金調度和財政總預算會計工作；
（四） 負責制定行政事業單位國有資產管理制度；負責各項本級財政專項資金的安排和監督管理，編制本級社會保障預決算草案并組織執行；
（五） 監督檢查財稅等方面法律法規和政策執行情況，承擔財政支出績效管理工作；管理全市會計工作等。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算,包括:臺山市財政局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：臺山市政府投融資和債務工作辦公室，臺山市財政投資審核中心，臺山市財政國庫支付中心。
（二）臺山市財政局內設機構有:辦公室、法規稅政股、預算股、國庫股、行政事業資產管理股、綜合規劃股、行政政法股、教科文股、工貿發展股、農業股、經濟建設股、社會保障股、外經金融股、會計股、績效評價股、財務總監辦公室、監督檢查股、政府采購管理股、人事教育股十九個職能股室。
（三）本部門人員構成情況：臺山市財政局行政編制56人，實有在職人員54人(其中工勤人員2人)，機關雇員37人；離退休人員32人；下屬事業單位3個，事業編制45人，實有人員32人，事業退休人員2人。
第二部分 2016年部門預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門財政撥款收入預算2,394.92萬元,比上年增加460.04萬元，增長22.78%，主要原因是人員經費、項目經費增加；財政撥款支出預算2,394.92萬元,比上年增加460.04萬元，增長22.78%，主要原因是人員經費、項目經費增加。 按支出類別分：人員支出 981.47萬元，占40.98%；項目支出1413.45萬元，占59.02% 。其中，行政經費（非行政單位不納入統計范圍）2031.14萬元，“三公”經費49.2萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排49.2萬元，比上年減少91.8萬元，下降65.11%，主要原因是按照上級要求，2016年將減少公務接待費以及公務用車運行維護費。其中：因公出國（境）費0元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費39.06萬元，比上年減少30.94萬元，下降44.2%，主要原因是2016年厲行節約，減少公務用車運行維護費；公務接待費10.14萬元，比上年減少60.86萬元，下降85.72%，主要原因是按照上級要求減少公務接待費。
三、機關運行經費安排情況
2016年本部門機關運行經費安排2031.14萬元，比上年增加196.26萬元，增長10.7%，主要原因是人員經費、項目經費增加。其中：辦公費312.65萬元，印刷費53.5萬元，郵電費39.02萬元，差旅費67.2萬元，會議費58.8萬元，日常維修費372.67萬元，辦公用房水電費35.3萬元，公務用車運行維護費39.06萬元，培訓費150.55萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購預算安排86.56萬元，屬貨物類采購預算。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產原值2441.67萬元，凈值2441.67萬元。固定資產構成情況為：土地、房屋及構筑物1554.52萬元；通用設備781.74萬元，其中一般公務用車9輛263.49萬元；專用設備42.2萬元；家具、用具63.21萬元。
六、預算績效信息公開情況
2016年本部門無預算績效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）行政經費：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。
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