一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

臺山市地方公路管理站是管理臺山境內地養公路的管理機構，依法對全市地養公路進行建設、管理、養護。

下屬管轄十一個道班：寶興班、雙塘班、海橋班、白石班、聯安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。

（二）人員構成情況

臺山市地方公路站編制人數66人，實有人數53人，離退休55人，臨工73人。

（三）預算年度的主要工作任務

2016年，以市交通大會戰為契機，切實加強地方公路管理、建設和養護，進一步提高行業管理水平，努力推動各項工作上的新臺階。主要計劃抓好以下幾項工作：

1、主要抓好公路全面養護工作。

堅持建養并重的原則，加強公路養護管理，切實提高養護質量，確保公路安全暢通。一是做好日常養護，加強養護計劃管理，切實做好公路日常小修保養工作；二是進一步加強橋梁管養力度，按照公路橋涵養護規范的規定和要求，加強橋梁的巡查和檢測，隨時掌握橋梁技術狀況，保證公路橋梁安全；三是繼續抓好公路沿線綠化補種任務。

2、主要工程項目建設。

（1）臺山市鄉道Y036缸大線錦鄉至墩寨段列入2016年的重點民生工程（共1.871公里），路面大修第一標段已完成招投標工作，力爭在2016年7月完成項目主體工程。第二標段全長1.5公里，5月底前開工建設，年底前建成通車。

（2）臺山市Y038那平線魚鱗石橋改建工程已進入施工招標階段，計劃2016年1月完成招標工作，施工工期5個月，計劃6月份（汛期前）全面完成建設。

（3）臺山市X543橫東線路面大修工程、全長4公里。正在進行施工招標前期工作，計劃2016年3月底前完成招標工作，計劃6月底前（汛期前）全面完成建設。

（4）確保臺山市X545臺蜆線路面大修改善工程在2016年春運前全面完成通車和路面安全暢通，繼續抓好項目的交工驗收、檢測、工程結算等后續工作。

3、抓好綠道代養。

抓好省立“三號線”和城市綠道代養工作。全面提高綠道使用功能和質量，延長綠道使用壽命，最大限度地發揮綠道的功能、把綠道建設成一條暢、潔、綠、美和具有僑鄉特色風景線。

二、收入預算說明

收入決算總規模、各項收入決算。格式如下：

2016年部門收入預算752.44萬元，其中：財政預算撥款收入752.44萬元，占100%。

三、支出預算說明

2016年支出預算752.44萬元，其中資金來源是：一般公共財政預算撥款752.44萬元，比上年增加185.35萬元，增長32.68%。主要原因一是2015年預算項目支出（交通“六費”替代性收入返還款）和臨工工資由市交通運輸局編制，2016年項目支出分別是133.02萬元和245.73萬元由市公路管理站編制。二是因政策性調資，增加工資福利支出23.08萬元；三是商品和服務支出（公用經費）減少15萬元。

    2016年支出預算按用途劃分，人員支出預算373.69萬元，占支出預算49.66%；臨工工資支出預算245.73萬元，占支出預算32.66%；行政事業單位運轉經費支出預算86.91萬元，占支出預算11.55%；其他項目類支出預算46.11萬元，占支出預算6.13%。

四、“三公經費”支出說明

2016年臺山市地方公路管理站用財政撥款預算的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計共35萬元。

（一）2016年預算因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）2016年預算公務用車運行維護費支出33.6萬元，主要包括一般公務用車運行維護費用。主要是我站于本年度獨立編制預算，并嚴格執行中央八項規定及各級政府有關規定，加強公務用車的管理和使用。

（三）2016年預算車輛購置費0萬元。

（四）2016年預算公務接待費支出1.4萬元，主要包括江門檢查、審計及各級部門的業務指導和檢查活動等接待支出。比上年減少8.6萬元。主要是嚴格執行中央八項規定及各級政府有關規定，加強業務接待的管理，嚴格執行有關標準。