2016年臺山市社會福利院預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

提供收養服務，弘揚救助精神。承擔收養安置社會上無依無靠、無生活來源的鰥、寡、孤、獨、殘疾人員。

（二）人員構成情況

臺山市社會福利院是臺山市民政局的屬下公益一類事業單位，核定事業編制20人，實有在職人員15人，退休人員2人,臨工3人.

（三）預算年度的主要工作任務

2016年我院將以“一切為了孩子”為目標,認真完成“維護穩定、規范管理、創新工作”的工作任務。

二、收入預算說明

2016年收入預算127.59萬元，其中：財政撥款收入127.59萬元。

三、支出預算說明

2016年支出預算127.59萬元，其中：財政撥款支出127.59萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出127.59萬元，占100%，其中：工資福利支出102.31萬元，臨工工資8.34萬元,行政事業單位運轉經費16.94萬元。

四、“三公經費”支出說明

2016年“三公經費”財政撥款支出共 3.85 萬元，具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出  3.5萬元，主要包括：公務車保有量 1 輛，全年運行維護費支出 3.5 萬元，平均每輛3.5 萬元。

2.公務接待費支出 0.35 萬元。

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