第二部分2017年部門預(yù)算表

第三部分2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算7644.95萬元，比上年增加了4894.26萬元，增長(zhǎng)177.93%，主要原因一是2016年離退休人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政局統(tǒng)一統(tǒng)籌；二是今年在科技創(chuàng)新方面加大企業(yè)政策性扶持力度；三是在工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造及大型骨干企業(yè)加大扶持力度；四是加大信息化建設(shè)方面的投入；五是加大外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)扶持力度；支出預(yù)算7644.95萬元，比上年增加了4894.26萬元，增長(zhǎng)177.93%，主要原因一是2016年離退休人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政局統(tǒng)一統(tǒng)籌；二是今年在科技創(chuàng)新方面加大企業(yè)政策性扶持力度；三是在工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造及大型骨干企業(yè)加大扶持力度；四是加大信息化建設(shè)方面的投入；五是加大外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)扶持力度。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排27.17萬元，比上年增加2.11萬元，增長(zhǎng)8.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)21.95萬元，比上年增加2.63萬元，增長(zhǎng)13.61%，主要是“公務(wù)出行租賃費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)由2016年的每人每年400元增加到今年每人每年500元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由2016年的每輛每年42000元增加到今年每輛每年47000元，我單位共保留4輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)5.22萬元，比上年減少0.52萬元，下降9.06%，主要是各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排103.1萬元，與上年相比無增減變化。其中：辦公費(fèi)17.01萬元，印刷費(fèi)12.97萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)7.98萬元，差旅費(fèi)5.21萬元，會(huì)議費(fèi)1.05萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，咨詢費(fèi)2萬元，日常維修費(fèi)6.91萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.75萬元，辦公用房水電費(fèi)9.46萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.22萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.95萬元，其他商品和服務(wù)支出1.49萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排118萬元，其中：貨物類采購預(yù)算58萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算60萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值2023.98萬元，凈值2023.98萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物1512.99萬元；通用設(shè)備455.57萬元，其中一般公務(wù)用車3輛83.21萬元，執(zhí)法用車1輛22.78萬元；專用設(shè)備33.7萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物21.72萬元。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2017年度本部門無預(yù)算績(jī)效信息公開工作情況。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。