第二部分  2017年部門預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算746.31萬元，比上年增加303.71萬元，增長68.62%，主要原因是在職人員和退休人員的增加，人員類支出基數(shù)增加，及本年新增住房保障（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出和糧油物資儲備（類）支出，因此基本收入總體增加。按支出類別分：人員支出565.67萬元，占75.80%，比上年增加331.71萬元；公用支出41.64萬元，占5.58%，比上年增加2萬元；項(xiàng)目支出139萬元，占18.62%，比上年減少30萬元。其中，行政經(jīng)費(fèi)（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）299.62萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)6.66萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.6萬元，比上年減少0.66萬元，下降10%，主要原因是我社厲行節(jié)約，減少各類接待費(fèi)用的支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.7萬元，比上年減少0.38萬元，下降8.8%，主要原因是減少公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)及其他費(fèi)用，以及按規(guī)定“公務(wù)出行租賃費(fèi)”不列入“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”科目；公務(wù)接待費(fèi)1.96萬元，比上年減少0.22萬元，下降10.09%，主要原因是各類公務(wù)接待費(fèi)用減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.64萬元，比上年增加2萬元，增長5.05%，主要原因是由于我社辦公桌與電腦購置時(shí)間較早，多為90至00年代購置，部分已不能使用，需增加政府采購一批辦公用桌與組裝電腦。其中：辦公費(fèi)6.57萬，印刷費(fèi)0.99萬，咨詢費(fèi)3.5萬，手續(xù)費(fèi)0.23萬，水費(fèi)0.96萬，電費(fèi)6萬，郵電費(fèi)3.4萬，差旅費(fèi)0.8萬，會議費(fèi)1.2萬，培訓(xùn)費(fèi)3萬，日常維修費(fèi)1.57萬，公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.99萬元，其他商品和服務(wù)支出0.37萬，其他交通費(fèi)1.2萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排3.7萬元，其中：貨物類采購預(yù)算3.7萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)原值26.84萬元，凈值26.84萬元。固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：通用設(shè)備12.27萬元，其中一般公務(wù)用車1輛14.57萬元。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門無推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）行政經(jīng)費(fèi)：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2) —般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。