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目 錄
第一部分 臺山市財政局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市財政局概況
一、主要職責
（一） 臺山市財政局是主管全市財政工作的職能部門。貫徹執行國家、省和市有關財政、稅收工作的方針政策和法律法規，組織起草財政、稅收、政府采購、行政事業單位國有資產管理、資產評估、財務會計、政府債務管理等方面的地方性規定；
（二） 承擔本級各項財政收支管理的責任，制定全市財政和預算收入計劃，管理和監督各項財政收入；負責本級非稅收入及各項政府性基金管理；
（三） 組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度及財政總預算會計核算制度，負責本級財政資金調度和財政總預算會計工作；
（四） 負責制定行政事業單位國有資產管理制度；負責各項本級財政專項資金的安排和監督管理，編制本級社會保障預決算草案并組織執行；
（五） 監督檢查財稅等方面法律法規和政策執行情況，承擔財政支出績效管理工作；管理全市會計工作等。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算,包括:臺山市財政局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：臺山市政府投融資和債務工作辦公室，臺山市財政投資審核中心，臺山市財政國庫支付中心。
（二）臺山市財政局內設機構有:辦公室、法規稅政股、預算股、國庫股、行政事業資產管理股、綜合規劃股、行政政法股、教科文股、工貿發展股、農業股、經濟建設股、社會保障股、外經金融股、會計股、績效評價股、財務總監辦公室、監督檢查股、政府采購管理股、人事教育股十九個職能股室。
（三）本部門人員構成情況：臺山市財政局行政編制55人，實有在職人員53人(其中工勤人員1人)，機關雇員31人，離退休人員31人；下屬事業單位3個，事業編制45人，實有人員38人，機關雇員3人,事業退休人員3人。
第二部分 2017年部門預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門財政撥款收入預算3006.86萬元,比上年增加611.94萬元，增長25.55%，主要原因是人員經費、公用經費增加；財政撥款支出預算3006.86萬元,比上年增加611.94萬元，增長25.55%，主要原因是人員經費、公用經費增加。按支出類別分：人員支出1,555.62萬元，占51.74%，比上年增加574.15萬元；公用支出324.62萬元，占10.8%，比上年增加324.62萬元；項目支出1126.62萬元，占37.47%，比上年減少286.83萬元。其中，行政經費（非行政單位不納入統計范圍）2,367.15萬元，“三公”經費59.5萬元。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排59.5萬元，比上年增加10.3萬元，增加21%，主要原因是2017年將報廢公務用車一輛,為保障公務正常運行,補購公務用車一輛25萬元。其中：因公出國（境）費2萬元，比上年增加2萬元，主要原因經報請批準,臨時增加出國任務,預計全年出國（境）費用為2萬元；公務用車購置及運行費48.5萬元，比上年增加9.44萬元，增長24.17%，主要原因是2017年將報廢公務用車一輛,為保障公務正常運行,補購公務用車一輛；公務接待費9萬元，比上年減少1.14萬元，下降11.24%，主要原因是減少各類公務接待。
三、機關運行經費安排情況
2017年本部門機關運行經費安排2367.15萬元，比上年增加336.01萬元，增長16.54%，主要原因是人員支出、項目支出增加。其中：辦公費270.89萬元，印刷費151.6萬元，郵電費51萬元，差旅費9萬元，會議費19萬元，日常維修費2062萬元，辦公用房水電費35萬元，公務用車運行維護費48.5萬元，培訓費147萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購預算安排94.33萬元，屬貨物類采購預算。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：固定資產原值2,331.81萬元，凈值2,331.81萬元。固定資產構成情況為：土地、房屋及構筑物1554.52萬元；通用設備669.61萬元，其中一般公務用車5輛152.06萬元；專用設備42.2萬元；家具、用具65.48萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年本部門無預算績效信息公開工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）行政經費：（1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休 支出，包括離退休人員管理機構的在取人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍） （2) —般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。
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