第一部分  2018年臺山市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

臺山市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所（以下簡稱臺山市軍休所）是公益一類事業(yè)單位，隸屬臺山市民政局，主要負責全市軍隊移交地方安置管理的離退休干部（以下簡稱軍休干部）的接收安置和服務(wù)管理等工作。臺山市軍休所從維護軍休干部的合法權(quán)益出發(fā)，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于軍休干部的法律法規(guī)和政策，堅持政治關(guān)心、生活照顧、服務(wù)為先、依法管理的原則，落實軍休干部的政治待遇和生活待遇，為軍休干部老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂創(chuàng)造條件。

（二）人員構(gòu)成情況

臺山市軍休所編制11人，實有在職人員9人。

（三）預算年度的主要工作任務(wù)

貫徹落實軍隊離休退休干部的政治待遇和生活待遇以及軍隊無軍籍退休退職職工（以下簡稱無軍籍職工）的生活待遇，為軍休干部和無軍籍職工老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂創(chuàng)造條件。

二、收入預算說明

2018年部門收入預算1038.61萬元，其中：公共財政一般公共預算1038.61萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2018年支出預算1038.61萬元，其中本年支出1038.61萬元，人員支出預算127.02萬元，占支出預算12.2% ；日常公用支出預算 17.85萬元，占支出預算1.7%；項目支出預算893.74萬元，占支出預算 86.1%

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2018年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1038.61萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）144.87萬元。

項目支出預算893.74萬元，主要支出項目有：軍隊移交政府的軍休干部退休費517.43萬元，軍休干部遺屬生活補助41.06萬元，軍隊移交政府的無軍籍退休職工工資補貼249.07萬元，易地安置離退人員離退費和福利費27.22萬元，民政管理離退休人員遺屬生活困難補助款4.85萬元，民政代管異地兩休人員醫(yī)療費45萬元，春節(jié)、八一慰問軍休干部及職工經(jīng)費2.6萬元，民政管理軍休人員年終生活補貼6.51萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年臺山市軍休所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計10.01萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出9.76萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費、車輛保險、維修保養(yǎng)費及其他費用。

（四）公務(wù)接待費支出0.25萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費支出預算合計10.01萬元，比上年預算數(shù)增加2.61萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預算9.76萬元，比上年預算數(shù)增加2.61萬元，增加原因是：（1）我所有3輛公務(wù)用車，今年按2輛公務(wù)用車運行維護費標準撥付；（2）增加租車費3600元（單位編制實有9人，租車費按400元/人/年計算）。

（四）公務(wù)接待費支出預算0.25萬元，比上年預算數(shù)持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

2018年臺山市軍休所行政事業(yè)單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預算17.85萬元，比2017上年增加2.85萬元，增加原因是：（1）我所有3輛公務(wù)用車，今年按2輛公務(wù)用車運行維護費標準撥付； （2）增加租車費3600元（單位編制實有9人，租車費按400元/人/年計算）；（3）提高工會經(jīng)費。

（二）政府采購情況。

臺山市軍休所2018年沒有政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，臺山市軍休所共有其他用車3輛。

第二部分  2018年臺山市軍隊離休退休干部休養(yǎng)所部門預算報表

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經(jīng)濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經(jīng)費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。