斗山鎮(zhèn)2013年財政決算和2014年

財政預算草案的報告

──2014年 1 月14日在斗山鎮(zhèn)第十六屆人民

代表大會第四次會議上

各位代表：

    受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2013年財政決算和2014年財政預算草案，請予審議。

    一、2013年財政預算執(zhí)行情況

    2013年，面對復雜嚴峻的國內外經(jīng)濟環(huán)境，財政、稅務部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領導和上級業(yè)務部門的指導及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以保民生促發(fā)展為基本點，按照鎮(zhèn)第十六屆人大第三次會議通過的預算草案，堅持適度從緊的財政政策，積極推進財政體制改革，強化稅收征管，優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用效益，較好地促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和各項事業(yè)的發(fā)展。

    2013年財政收入的主要項目完成情況是：

    1、公共財政預算收入1261萬元,與去年持平。

2、行政事業(yè)性收費及罰沒收入10萬元。

3、其他收入171.7萬元。

4、預算調撥入250萬元。

5、非剛性財力176萬元

6、上級補助104萬元。

7、農村干部報酬補助110萬元。

8、農田水費收入94萬元。

9、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金898萬元。

10、斗山河清障及農田水利設施專項資金151.6 萬元。

11、城鎮(zhèn)基礎設施、衛(wèi)生整治資金120.5萬元。

12、名鎮(zhèn)名村街道房屋翻新工程專項資金34.2萬元。

13、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費67.9萬元。

14、污水處理廠網(wǎng)管、營運及維修專項資金200萬元。

15、家電下鄉(xiāng)、摩托車補貼20萬元。

16、生態(tài)公益林專項補貼34.8萬元。

17、農村公路硬底化建設專項資金31.5萬元。

18、村配套公路硬底化建設專項資金5.5萬元。

19、陳宜禧紀念廣場LED顯示屏專項資金47.3萬元。

20、省、市農村低收入困難戶住房改造建設專項資金補助42萬元。

21、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農村垃圾處理費收入77萬元 。

22、曾玩棠體育館專項資金（一期）201.3萬元。

23、扶貧及幫扶專項資金15.6萬元。

24、垃圾壓縮站、垃圾屋資金34萬元。                                                                

25、能繁母豬專項資金28.7萬元。

26、上年結余47.9萬元。

    2013財政支出的主要項目完成情況是：

    1、農林水事業(yè)費支出135萬元。

    2、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出156萬元。

    3、一般公共服務費支出552萬元。

4、農村干部報酬補助支出155萬元。

5、農村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出105萬元。

6、社會保障支出295萬元。

7、投入計劃生育經(jīng)費支出62萬元。

8、鎮(zhèn)、村公共服務平臺建設及道路建設配套資金支出163萬元。

9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊伍專項經(jīng)費支出60.2萬元。

10、維穩(wěn)經(jīng)費支出27.3萬元。

    11、其他支出60萬元。

12、上解市支出 402 萬元。

13、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金支出898萬元。

14、農村公路硬底化建設工程資金支出74.8萬元。

15、斗山河清障及農田水利設施專項資金支出151.6萬元。

16、污水處理廠網(wǎng)管、營運及維修等專項資金支出265.4萬元。

17、家電下鄉(xiāng)、摩托車補貼支出20萬元。

18、生態(tài)公益林專項補貼支出34.8萬元。

19、扶貧及幫扶專項資金支出15.6萬元。

20、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項資金支出34.2萬元。

21、省、市農村低收入困難戶住房改造建設專項資金補助支出42萬元。

22、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農村垃圾處理費支出112.6萬元。

23、曾玩棠體育館（一期）工程支出193萬元。

24、垃圾壓縮站及配套、垃圾屋支出50萬元。

25、文、教、體育活動支出25萬元。

26、陳宜禧紀念廣場LED顯示屏及配套設施43.3萬元。

27、創(chuàng)文衛(wèi)生整治費支出30萬元。

28、能繁母豬專項資金支出33.5萬元。

各位代表，2013年我鎮(zhèn)的財政收支預算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實現(xiàn)收支平衡，略有結余，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況基本相適應。既保障了政府機關正常運行所必須的經(jīng)費，加大了對“三農”及民生的投入。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；原有納稅大戶企業(yè)，長年處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)；二是隨著和諧社會建設和促進社會主義新農村的建設不斷推進，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

    二、2014年財政預算草案

根據(jù)上年度鎮(zhèn)的稅源結構，結合我鎮(zhèn)財政實際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，堅持量入而出的原則、強化預算約束，優(yōu)化支出結構，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

    2014年財政收入的主要項目安排

    1、公共財政預算收入1387.1萬元，比上年增長10％。

2、行政事業(yè)性收費及罰沒收入10萬元。

    3、其他收入180萬元。

4、非剛性收入176萬元。

5、預算調撥入230萬元。

6、農村村委會干部報酬補助110萬元。

7、上級補助104萬元。

8、農田水費94萬元。

9、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金898萬元。

10、斗山河清障及農田水利設施專項資金150萬元。

11、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項資金130萬元。

12、生態(tài)公益林專項補貼34.8萬元。

13、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費70萬元。

14、農村硬底化建設專項資金30萬元。

15、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農村垃圾處理費收入77萬元。

16、曾玩棠體育館專項資金（二期）598.7萬元。

16、上年結余38.2萬元。

    2014年財政支出的主要項目安排

    1、農林水事業(yè)費支出136萬元。

2、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出165萬元。

    3、一般公共服務費支出553萬元

4、農村干部報酬補助支出160萬元。

5、農村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出120萬元。

6、社會保障支出295萬元。

7、投入計劃生育經(jīng)費70萬元。

8、城鎮(zhèn)及交通建設配套資金支出95萬元。

9、禁毒、安全生產(chǎn)及消防隊伍專項經(jīng)費支出70萬元

10、維穩(wěn)經(jīng)費支出20萬元。

11、文化教育體育費支出30萬元

    12、其他支出50萬元。

13、上解市支出 405萬元。                                                                      

14、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金支出898萬元。

15、農村公路硬底化建設工程專項資金支出51.4萬元。

16、斗山河清障及農田水利設施專項資金支出150萬元。

17、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項資金130萬元。

18、污水處理廠營運、維修支出90萬元。

19、生態(tài)公益林專項補貼34.8萬元。

20、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農村垃圾處理支出125萬元。

21、曾玩棠體育館工程支出607萬元。

22、機動財力50萬元。

三、深化改革，開拓進取，努力完成2014年財政預算任務

    各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預算收支平衡。為此，2014年要著重抓好以下幾方面的工作。

    1、加強收入征管，嚴格控制支出，確保財政收支平衡

    根據(jù)市委市政府的財政工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責，保證財政的正常供給，同時還要抓好預算外資金收入、行政事業(yè)性收費及罰沒收入，進一步增加財政的調控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實行開源節(jié)流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮(zhèn)級財政預算管理，擴大理財范圍。

    2、加大基礎設施建設力度，優(yōu)化投資環(huán)境

    進一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進本地經(jīng)濟發(fā)展。加強對現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助他們解決實際問題，使企業(yè)渡過難關，增加稅源。

    3、加強財政監(jiān)督管理，強化財稅職能。

我們要在總結去年工作經(jīng)驗的基礎上，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案，促進我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認真落實收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實行預算內外資金統(tǒng)管的財政綜合預算管理辦法。編制綜合財政預算，提高財政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進部門切實轉變職能、改進作風、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導，定時對財政人員及農村報賬人員進行業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務水平和法制觀念，維護財政法規(guī)的嚴肅性。

    各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實十八大及十八屆三中全會精神、加強執(zhí)政能力建設，認真學習和深入貫徹《預算法》和《廣東省預算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)，切實增強法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規(guī)，努力提高理財水平，以更加求真務實的工作理念和理財舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面，為建設和諧社會作出貢獻。