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川島鎮2012年財政預算決算和2013年財政預算草案報告
川島鎮2012年財政預算決算和2013年財政預算草案報告
(2013年1月29日川島鎮第三屆人民代表大會第三次會議上)
川島鎮副鎮長 李長征
各位代表：
我受鎮人民政府委托，向大會作2012年財政預算決算和2013年財政預算草案報告，請予審議。
一、2012年財政決算
2012年，我鎮財稅部門在鎮委、鎮政府高度重視和正確領導下，在有關部門單位的緊密配合下，通過對稅源的挖潛，狠抓收入，嚴格控制開支，精打細算，認真理財，使全鎮的各項工作順利進行。
（一）2012年財政總收入是2198萬元。主要項目的收入是：
1、一般預算收入：1338萬元，比上年一般預算收入1329萬元增加9萬元，增長0.66%。其中：國稅收入：24萬元；地稅收入：1314萬元；
2、專項撥補和上級一次性補助收入：90萬元；
3、向上級爭取和自籌收入：750萬元；
4、上年結余：20萬元。
（二）2012年財政總支出2178萬元，結余20萬元。主要項目的支出是：
1、扶持村（居）委會發展專項資金：50萬元，比上年增10萬元；
2、農村干部經費：74萬元，與上年持平；
3、農林水部門事業費：31萬元，與上年持平；
4、公檢法部門事業費：77萬元，與上年持平；
5、消防建設經費：30萬元，比上年增4萬元；
6、農業及水利建設支出：195萬元，比上年增45萬元；
7、道路碼頭交通建設費：645萬元，比上年增345萬元；
（其中牛塘至茅灣段公路：495萬元）
8、圩鎮建設維護費：100萬元，與上年持平；
9、科技、教育、文化事業費：100萬元，與上年持平；
10、衛生事業費：30萬元，與上年持平；
11、社會救濟事業費：120萬元，與上年持平；
12、社會保障支出：90萬元，與上年持平；
13、行政事業單位離退休人員經費：65萬元，與上年持平；
14、行政事業管理經費：430萬元，與上年持平；
15、清還市政建設和各種建設項目欠款：100萬元，與上年持平；
16、禁毒經費：6萬元，與上年持平；
17、安全生產經費：30萬元，比上年增8萬元；
18、計生經費：65萬元，比上年增5萬元；
19、人大經費：5萬元，與上年持平；
20、旅游推介費：30萬元，與上年持平；
21、信訪維穩經費：5萬元，與上年持平；
結余：20萬元。
回顧2012年，由于我鎮一些大項目未能及時上馬，因此稅收未達增長15%的預期目標，財政收入比預期少191萬元，致使我鎮2012年的財政運作難度較大。鎮領導十分重視，嚴格執行預算，統一安排資金，將有限的財力確保各項民生支出和基礎建設支出。2012年我鎮財政決算實現了收支平衡。
二、2013年財政預算草案
2013年，按照新的鎮級財政體制，我鎮的一般預算收入要比2012年增長15%。新的一年，茅灣至牛塘公路建設工程，山咀港進港公路入口至高速公路上川入口路段四車道改建工程，上川三洲碼頭修建，上川飛沙灘污水處理廠，五星級酒店，大型水利建設等工程項目竣工投入使用，相信能達到增長目標。因此2013年我鎮的財力預算安排將確保當年重點項目和民生項目支出。代表們，鎮委、鎮政府高度重視今年的財政收支工作，提出了狠抓財政收入、確保重點項目支出、加大對民生方面的投入、發展川島經濟的財政指導思想。現根據中央、省、市的財政有關體制和財政政策及我鎮財政工作的指導思想，結合我鎮的經濟發展計劃和實際可支配的財力，堅持“量入為出，收支平衡，不打赤字預算”的原則，2013年我鎮財政預算收支計劃如下。
（一）2013年我鎮財政預算總收入
2013年財政收入主要項目收入為2460萬元：
1、一般預算收入1540萬元，比2012年增長15%。
其中：國稅收入：28萬元；地稅收入：1512萬元。
2、專項撥補和上級一次性補助收入：100萬元。
3、向上級爭取和自籌收入：800萬元。
4、上年結余轉入：20萬元。
(二)2013年我鎮財政支出預算
按照上述預算收入，2013年我鎮地方財政可安排的財力為2460萬元。2013年我鎮財政預算總支出為2460萬元。
2013年財政支出主要項目的安排是：
1、扶持村（居）委會發展專項資金：55萬元，比上年增5萬元；
2、農村干部經費：74萬元，與上年持平；
3、農林水部門事業費：31萬元，與上年持平；
4、公檢法部門事業費：77萬元，與上年持平；
5、消防建設經費：35萬元，比上年增5萬元；
6、農業及水利建設支出：250萬元，比上年增55萬元；
7、道路碼頭交通建設費：682萬元，比上年增37萬元；
8、圩鎮建設維護費：100萬元，與上年持平；
9、科技、教育、文化事業費：100萬元，與上年持平；
10、衛生事業費：30萬元，與上年持平；
11、社會救濟事業費：130萬元，比上年增10萬元；
12、社會保障支出：100萬元，比上年增10萬元；
13、行政事業單位離退休人員經費：65萬元，與上年持平；
14、行政事業管理經費：430萬元，與上年持平；
15、清還市政建設和各種建設項目欠款：150萬元，比上年增50萬元；
16、禁毒經費：6萬元，與上年持平；
17、安全生產經費：35萬元，比上年增5萬元；
18、計生經費：70萬元，比上年增5萬元；
19、人大經費：5萬元，與上年持平；
20、旅游推介費：30萬元，與上年持平；
21、信訪維穩經費：5萬元，與上年持平。
三、2013年鎮財政工作主要措施
2013年的財政工作要服從和服務于全鎮的經濟發展大局，努力增加收入，節減一切可節減的開支，控制政府行政成本，穩中求進，確保今年預算任務的完成。為此，要著重抓好以下幾方面的工作：
（一）狠抓收入，加強稅收征管力度。財政、稅務部門要切實抓好各項稅收的征管工作，如營業稅、所得稅、房產稅、土地使用稅等，該收的盡收。稅款要依時足額組織入庫，以保障財政供給正常運作。
（二）從嚴控制支出，健全財務管理機制。財政部門要根據我鎮可支配的財力，區分輕重緩急和主次先后，做到有保有壓，合理安排支出。細化和規范行政、事業、企業和農村的財務管理制度，加強各項開支審批，加強財政監督力度，統掌全鎮資金調撥，確保資金運轉正常。
(三)努力開挖財源，增加財政收入。從實際情況出發，把財源建設同優化經濟結合起來，加大力度宣傳和維護川島的優美環境和誠實淳樸風氣，積極引進優質項目，使財政收入的增長建立在持續、穩定和不斷壯大的財源基礎上。
(四)深化改革，理順關系。在市實施新的財政管理體制下，我們要經常請市有關部門對我鎮財政工作進行指導、檢查和督促，多溝通各方面的業務關系，調動各部門的工作積極性，努力爭取上級支持，促進鎮級財政的健康發展。
（五）加強財政法制建設，依法理財。財稅部門人員要自覺努力學習財稅法制，提高法律意識和法制觀念，做好普法宣傳工作，依法征稅，依法理財，造就一支政治素質高、業務能力強、遵紀守法、勤政務實、廉潔奉公、文明禮貌的財稅隊伍。
各位代表，2013年，我們要以“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀和黨的十八大精神，在鎮委、鎮政府的領導下，認真貫徹中央的財政政策，積極做好各項工作，做到緊中求活、穩中求進、團結務實、開拓進取，圓滿完成我鎮各項財政預算任務，為促進我鎮的經濟發展作出新的貢獻。
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