四九鎮二0一二年度財政決算和

二0一三年度財政預算草案報告

四九鎮副鎮長兼財政所所長  鄺東波

各位代表：

我受四九鎮人民政府委托，向大會作二0一二年度財政決算和二0一三年度財政預算草案報告，請予審議。

一、二0一二年度財政決算情況

二0一二年，我鎮財政部門在上級財政部門及鎮委、鎮政府的直接領導下，認真貫徹執行科學發展觀和國家財稅政策以及廣東省農村稅費改革有關政策，堅持依法征稅、依法理財、科學理財。堅持行事部門收支兩條線和“三個集中”財務管理，大力組織財政收入，在全鎮人民共同努力和各部門單位、企業積極支持下，財稅部門全體同志團結一致，想方設法，克服各種困難，為我鎮經濟建設及基層政權運作提供了資金保證。今年本級財政年度收入3870萬元，與上年3512萬元同比增加358萬元，增長10.2%。財政一般預算收入2484萬元，與上年度1982萬元同比增加502萬元，比去年增長25.32%。收支對比盈余8萬元，實現收支平衡，略有節余。

收入情況

    收入總額：3870萬元

    其中：

1、工商各稅（入市庫）2484萬元，比去年1982萬元同比增加502萬元，增長25.32％。

2、上級專項撥款753萬元。

3、行事單位及鎮辦企業上調款176萬元。

4、轉移支付收入74萬元。

5、資源及其它收入380萬元。

    6、上年結轉3萬元。

支出情況

支出總額：3862萬元。

1、行政在職及工勤人員經費600萬元。

2、行政退休人員經費160萬元。

3、社會救濟及優撫金90萬元。

4、公費醫療經費20萬元。

5、企業、事業單位補貼25萬元。

6、農村干部工資及獎金106萬元。

7、農村干部養老保險40萬元。

8、狂犬及禽流感等防疫經費5萬元。

9、交通通訊等45萬元。

10、會議接待及旅差費140萬元。

11、征兵及民兵訓練、社會治安等53萬元。

12、政府辦公費、報刊費、水電費等70萬元。

    13、計生經費60萬元。

    14、基礎設置建設費622萬元。

    15、困難及農村60歲以上老黨員補助款12萬元。

    16、住房公積金58萬元。

    17、預算收入上劃及體制上解1042萬元。

18、教育經費及建校費20萬元。

19、銀行借款利息4萬元。

20、文化體育支出19萬元。

21、水利建設120萬元。

22、政策性獎勵80萬元。

    23、鎮干部及職工社會保障繳款90萬元。

    24、干部培訓、普法教育經費5萬元。

25、設備購置費23萬元。

26、農村合作醫療33萬元。

27、修繕費10萬元。

28、綜治信訪維穩中心建設經費支出6萬元。

29、農村事務150萬元。

30、干部職工福利費及家庭補助20萬元。

31、選聘村干工資36萬元。

32、安全生產經費10萬元。

33、創文經費8萬元。

34、11年繁能母豬補貼26萬。

35、90歲以上高齡補助24萬。

36、其他支出30萬元。

代表們：

過去的一年，我鎮執行行事部門規范收費，實行農村稅費改革，并受世界經濟環境，企業生產不景氣等客觀原因影響下，鎮委、鎮政府主要領導親自抓稅收、抓財政收入，并調動各方面的積極性，克服各種困難，大力組織財政收入。對鎮所屬部門實行收支兩條線和“三個集中”管理，嚴格控制不合理開支，使我鎮在特別困難的情況下財稅收入有新突破、新發展。2012年，我鎮財政收入穩中有增，保障了鎮政府各部門的正常運作和我鎮各項事業的正常發展，促進了我鎮社會主義新農村建設和鎮經濟不斷發展。

二、二0一三年度財政預算草案

2013年我鎮財政收入預計3949萬元，比上年3870萬元，增加79萬元，增長2.04%，其中：財政一般預算收入2857萬元，比上年增長15%。

其中：

1、工商稅（入市庫）2857萬元。

2、轉移支付74萬元。

3、行事單位及鎮辦企業上調款330萬元。

    4、上級專項撥款430萬元。

5、資源及其它收入250萬元。

6、上年結轉8萬元。

支出總額：3943萬元

其中：

1、行政在職及工勤人員經費620萬元。

2、行政退休人員經費160萬元。

3、社會救濟及撫恤金100萬元。

4、醫療費25萬元。

5、企業、事業單位補貼27萬元。

    6、農村干部養老保險41萬元。

    7、農村干部工資及獎金120萬元。

    8、困難及農村60歲以上老黨員補助款12萬元。

9、修繕費15萬元。

    10、交通通訊等65萬元。

    11、公益事業設施及水利工程等520萬元。

    12、教育經費及建校費20萬元。

13、干部培訓、普法教育經費10萬元。

14、征兵及民兵訓練15萬元。

15、社會治安、禁毒，消防和打假等經費34萬元（破案費除外）。

16、綜治信訪維穩經費5萬。

17、會議、接待費及旅差費185萬元。

18、政府辦公費、報刊資料及水電費等80萬元。

19、計生經費60萬元。

20、預算收入上劃及體制上解1210萬元。

21、住房公積金65萬元。

22、行政賠償后備基金10萬元。

23、鎮干部及職工社會保障繳款95萬元。

24、城鄉醫保40萬元。

25、設備購置10萬元。

26、政策性獎勵90萬元。

27、狂犬及禽流感等防疫經費5萬元。

28、農村事務170萬元。

29、選聘村干工資40萬元。

30、文化體育支出25萬元。

31、安全生產經費9萬元。

32、創文經費10萬元。

33、90歲以上高齡補助25萬。

34、其它支出25萬元。

代表們：

在新的一年里，我鎮長龍工業園區基礎設施的建設和維修，省道舊高銅線改造以及水利建設等項目上馬,圩鎮環境需不斷完善,還有簡政強鎮機構改革等因素,使我鎮財政運作面臨的困難很多,財稅征收任務比去年更為艱巨。為了完成財稅征收任務,我們要在上級財稅部門及鎮委、鎮政府的直接領導下，一如既往、同心協力、努力工作，充分調動各職能部門的工作積極性，認真貫徹執行國家各項財稅政策，在抓好企業發展的同時，實行依法征稅。在財政管理上，嚴格落實上級關于行事收費收支兩條線管理的規定，發揮財政結算中心作用，加大財政監督力度，對所屬部門財務繼續實行“三個集中”管理，不斷開源節流，大力組織財政收入，提高財政的調控能力，做到科學理財、依法理財、合理安排、講求效益。為我鎮各項事業發展提供一個相應的財力保證。我們堅信，在鎮委鎮政府領導下，全鎮干部和群眾的勤勞努力、艱苦創業，各納稅戶守法經營、依法納稅，財稅部門全體同志敬業愛崗、上下一心，定能夠克服各種困難，財政收入一定能邁上一個新臺階，我們的任務會如期完成，我們的奮斗目標一定會實現。以上報告完畢，請予審議。

謝謝大家。