廣海鎮二○一二年財政決算和
二○一三年財政預算（草案）報告
——2013年1月31日在廣海鎮第十五屆
人民代表大會第三次會議上
彭 雄 彬

各位代表：
     我受廣海鎮人民政府的委托，向大會報告廣海鎮2012年財政決算和2013年財政預算（草案），請予審議。
一、2012年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2012年我鎮各項稅總收入6295.26萬元，比上年減收684.42萬元，減少9.81%。其中：
⑴國稅收入3964.19萬元，比上年減收901.99萬元，減少18.54%。
⑵地稅收入2331.07萬元，比上年增收217.57萬元，增長10.29%。
2.鎮級財政收入
2012年我鎮鎮級財政總收入6873.14萬元，比上年增收1830.38萬元，增長36.30%；為年度預算5547.5萬元的123.90%。其中：
⑴一般預算收入2600.55萬元，比上年增收98.23萬元，增長3.93%；為年度預算2953萬元的88.06%。其中：國稅收入976.60萬元，比上年減收220.56萬元，減少18.42%；為年度預算1413萬元的69.12%；地稅收入1623.95萬元，比上年增收318.79萬元，增長24.43%；為年度預算1540萬元的105.45%。
⑵上級補助收入4032.64萬元，比上年增收1895.43萬元，增長88.69%。其中：農村稅費改革補助收入58萬元；社會撫養費196.96萬元；市級環保專項資金80萬元；修筑道路補助311.43萬元；征地和拆遷補償資金1635.5萬元；農村基礎設施建設補助969.56萬元；土地收益金185.1萬元；農村貧困戶住房改造補助21.81萬元；生態公益林補償補助57.05萬元；購新增耕地補助39萬元；其他補助收入478.23萬元。
⑶鎮自籌收入204.45萬元，比上年減收133.55萬元，減少39.51%；為年度預算330萬元的61.95%。
⑷上年結余收入35.5萬元。
（二）支出方面
2012年我鎮財政總支出6547.66萬元，為年度預算5490萬元的119.27%，增支1057.66萬元。本年結余325.48萬元。其中：
1.一般公共服務支出1207.89萬元，為年度預算1150萬元的105.03%，增支57.89萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出986.23萬元，為年度預算923萬元的106.85%，增支63.23萬元；人口和計劃生育事務支出204.43萬元，為年度預算199萬元的102.73%，增支5.43萬元；財政事務支出17.23萬元，為年度預算28萬元的61.53%，減支10.77萬元。
2.公共安全支出181.56萬元，為年度預算156萬元的116.38%，增支25.56萬元。其中：武裝警察支出101.32萬元，為年度預算80萬元的126.65%，增支21.32萬元；公安支出58.36萬元，為年度預算55萬元的106.11%，增支3.36萬元；司法支出21.83萬元，為年度預算21萬元的103.95%，增支0.83萬元。
3.教育事業支出18.35萬元，為年度預算80萬元的22.94%，減支61.65萬元。
4.文化事業支出31.3萬元。
5.社會保障和就業支出307.38萬元，為年度預算302萬元的101.78%，增支5.38萬元。其中：行政事業單位離退休支出251.95萬元，為年度預算215萬元的117.19%，增支36.95萬元；農村社會救濟支出55.43萬元，為年度預算55萬元的100.78%，增支0.43萬元。
6.醫療衛生支出219.06萬元，為年度預算222萬元的98.68%，減支2.94萬元。其中：醫療保障支出13.25萬元；公共衛生支出115.31萬元；農村合作醫療補貼支出90.5萬元。
7.農林水事務支出336.47萬元，為年度預算295萬元的114.06%，增支41.47萬元。其中：農業事業費支出17.53萬元；林業事業費支出24.23萬元；水利事業費支出44.14萬元；畜牧事業費支出30.21萬元；對村民委員會的補助支出65.31萬元；水利工程建設與維護支出155.05萬元。
8.農技推廣及科研支出35.6萬元。
9.農村公路改建支出465.43萬元。
10.鎮村基礎設施建設支出564.91萬元。其中：邊陂治理工程支出114萬元；“三資”管理中心建設支出31.6萬元；漁港維修工程支出20萬元；園林綠化支出79.1萬元；路燈維修支出15.6萬元；其他基礎設施建設支出304.61萬元。
11.污水廠鋪設管道工程支出80萬元。
12.麻陽線改造工程支出53.2萬元。
13.農村低保戶住房改造補助支出15.81萬元。
14.補充耕地項目支出39萬元。
15.公共路燈電費支出43.36萬元。
16.農村改廁補助支出10.26萬元。
17.土地開發支出1466.94萬元。
18.上解支出1471.14萬元，為年度預算2047萬元的71.87%，減支575.86萬元。
2012年，我鎮以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，全面貫徹落實黨的十八大精神，進一步完善鎮級財政管理體制，在鎮委、鎮政府的正確領導下，結合本鎮實際情況，實事求是，放開手腳，采取強有力措施，切實加強對各項工作的領導，認真抓好財政稅收管理和組織財政收入工作，克服各種困難，使我鎮基本完成甚至超額完成各項財政指標任務，保證了我鎮財政工作的正常運轉。
我鎮2012年預算執行情況，總體來說是比較好的，做到量入而出，實現收支平衡，略有結余。
二、2013年財政預算草案
2013年我鎮財政預算的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，深入貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞發展與和諧兩大主題，開拓創新，真抓實干，繼續實施積極的財政政策，健全公共財政體制，著力加強財源建設，確保財政預算收入任務完成；著力保障和改善民生，增進民生福祉，提高人民幸福感；著力推進財政改革，提高財政管理水平。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節余的目標。
按照上述原則，根據2012年我鎮財政收支實績及2013年市財政對我鎮的要求，結合我鎮實際情況，按2013年財政收入增長10%、一般預算收入增長18%的要求，對我鎮2013年財政收支計劃作如下安排：
（一）收入方面
2013年我鎮財政預算總收入7570.48萬元。其中：
1.一般預算收入3069萬元。其中：國稅收入1201萬元；地稅收入1868萬元。
2.上級補助收入3894萬元。其中：農村稅費改革補助收入58萬元；社會撫養費收入135萬元；污染防治補助200萬元；道路建設補助收入320萬元；土地收益金155萬元；征地和拆遷補償資金1410萬元；鎮村基礎設施建設補助收入850萬元；其他補助收入766萬元。
3.鎮自籌收入282萬元。
4.上年結余收入325.48萬元。
（二）支出方面
2013年我鎮財政預算總支出7509.9萬元，結余60.58萬元。做到收支平衡，略有結余。各項支出計劃安排是：
1.一般公共服務支出1348.8萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出1085.2萬元；人口和計劃生育事務支出245.3萬元；財政事務支出18.3萬元。
2.公共安全支出199.6萬元。其中：武裝警察支出111.3萬元；公安支出64.2萬元；司法支出24.1萬元。
3.教育事業支出20萬元。
4.文化事業支出33.2萬元。
5.社會保障和就業支出338.5萬元。其中：行政事業單位離退休支出277.2萬元；農村社會救濟支出61.3萬元。
6.醫療衛生支出256.7萬元。其中：醫療保障支出14.2萬元；公共衛生支出138.4萬元；農村合作醫療補貼支出104.1萬元。
7.農林水事務支出432.1萬元。其中：農業事業費支出19.3萬元；林業事業費支出25.2萬元；水利事業費支出46.3萬元；畜牧事業費支出31.2萬元；對村民委員會的補助支出92萬元；水利工程建設與維護支出218.1萬元。
8.農技推廣及科研支出35萬元。
9.污染防治支出235萬元
10.道路建設支出460萬元。
11.土地開發支出1315萬元。
12.農村基礎設施建設支出1055萬元。
13.公共路燈電費支出45萬元。
14.上解支出1736萬元。
三、努力完成2013年財政預算任務的措施
2013年是我鎮實施臺山市新的鎮級財政管理體制的第三年，也是我鎮與時俱進、開拓創新，積極推動產業結構優化升級，促進經濟平穩較快發展，努力構建和諧社會的重要一年。2013年的財政預算收支計劃安排較緊，各項任務十分艱巨，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，深入貫徹落實黨的十八大精神，依照鎮委、鎮政府關于財稅工作的指示精神，搶抓機遇，奮發圖強，優化產業結構，加大招商引資力度，扎扎實實做好以下工作：
一是大力發展經濟，加大招商引資力度，優化產業結構。充分發揮我鎮地理、人緣和資源優勢，營造良好的投資環境，繼續大力招商引資。大力支持環保工業園區發展，做大做強優勢產業。多渠道、多形式發展民營經濟。推進農業產業化，加快現代農業建設步伐，積極引進龍頭企業，大力發展種養業，增加農民收入。
二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務。加強組織收入力度，做到應征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環境，加強稅收法律、法規的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴厲打擊抗稅、偷稅行為。
三是嚴格控制支出。堅持量入而出、適度從緊的原則；堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經黨委集體討論的制度。
四是優化財政支出結構。在支出安排上做到有保有壓。認真落實上級出臺的各項公共財政政策，突出“保工資、保運轉、保民生”，合理安排預算，構建基本財力保障機制。嚴格控制、壓縮一般性支出，降低行政成本。積極支持重點工程建設，加快我鎮經濟社會事業全面發展。
各位代表，讓我們在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，堅定信心，搶抓機遇，奮發有為，扎實工作，努力完成全年財政收支任務，為實現我鎮經濟又好又快發展而努力奮斗！