——沖蔞鎮(zhèn)第十五屆人代會(huì)第三次會(huì)議資料之 5

沖蔞鎮(zhèn)2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2013年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

各位代表:

    現(xiàn)將2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算草案向大會(huì)作書面報(bào)告，請(qǐng)審議。同時(shí)，請(qǐng)列席會(huì)議同志提出意見。

    一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2012年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，積極爭取上級(jí)相關(guān)部門單位的大力支持，認(rèn)真貫徹落實(shí)新的鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，深入推進(jìn)稅費(fèi)改革工作，強(qiáng)制執(zhí)行屬地征收制度，圍繞財(cái)稅增長目標(biāo)加強(qiáng)征管力度。在抓好財(cái)源建設(shè)的同時(shí)，積極組織收入，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。2012年我鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入1289萬元，比2011年增收179萬元,增長16%。從2012年財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行情況來看，基本完成沖蔞鎮(zhèn)第十五屆人大二次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃和工作任務(wù)，達(dá)到財(cái)政收支平衡的預(yù)期目標(biāo)。現(xiàn)將執(zhí)行情況匯報(bào)如下：

    （一）財(cái)政收入完成情況

     1、財(cái)政一般預(yù)算收入1289萬元；

     2、其他收入160萬元；

     3、上年結(jié)余列入當(dāng)年收入26萬元；

     以上各項(xiàng)收入合計(jì)1475萬元。

    （二）財(cái)政支出情況

     1、上解市財(cái)政局570萬元；

     2、農(nóng)業(yè)水利事業(yè)費(fèi)支出95萬元；

     3、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出30萬元；

     4、文化教育事業(yè)費(fèi)支出20萬元；

     5、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出25萬元；

     6、優(yōu)撫、社救事業(yè)費(fèi)支出97萬元；

     7、行政管理支出180萬元；

     8、綜合治理、公檢法支出75萬元；

     9、離退休經(jīng)費(fèi)支出75萬元；

     10、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出74萬元；

     11、人大經(jīng)費(fèi)支出8萬元；

     12、食品安全支出7萬元；

     13、安全生產(chǎn)支出10萬元；

     14、社會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出33萬元；

     15、其他支出146萬元。

     以上各項(xiàng)支出合計(jì)1445萬元，年終結(jié)余30萬元。

各位代表！過去的一年，是我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服困難危機(jī)，通過不懈的努力取得了發(fā)展的一年。在財(cái)政工作大局全面穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，財(cái)政收入保持了平穩(wěn)較快增長。全年財(cái)政預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余。全鎮(zhèn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，支配運(yùn)作符合實(shí)際要求。全鎮(zhèn)財(cái)政可持續(xù)增長潛力不斷增強(qiáng)，全年財(cái)政收入達(dá)到“保穩(wěn)定，促發(fā)展,惠民生”的目標(biāo)。在完成財(cái)稅收入任務(wù)的同時(shí)，我們也清醒地看到不足問題：一是財(cái)政資金還未能有效滿足公共事業(yè)建設(shè)的需要；二是財(cái)政管理體制改革仍需進(jìn)一步加強(qiáng)；三是稅源增長乏力，仍需加大招商引資力度,進(jìn)一步拓展稅源。這些問題，迫切需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦屑右愿倪M(jìn)，以實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長。

二、2013年財(cái)政預(yù)算草案

    2013年我鎮(zhèn)財(cái)政工作指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，以加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生、構(gòu)建和諧社會(huì)為重點(diǎn)，壯大財(cái)政綜合實(shí)力，全力抓好增收節(jié)支，實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入比去年增長13%的目標(biāo)。

   （一）財(cái)政收入的計(jì)劃是：

    1、財(cái)政一般預(yù)算收入1457萬元；

2、其他收入115萬元；

3、上年結(jié)余30萬元；

    以上三項(xiàng)收入合計(jì)1602萬元。

   （二）財(cái)政支出的安排是：

    1、上解市財(cái)政局578萬元；

    2、農(nóng)業(yè)水利事業(yè)費(fèi)支出102萬元；

    3、支援農(nóng)村生產(chǎn)支出38萬元；

    4、文化教育事業(yè)費(fèi)支出25萬元；

    5、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出29萬元；

    6、優(yōu)撫、社救事業(yè)費(fèi)支出105萬元；

    7、行政管理支出205萬元；

    8、綜合治理、公檢法支出86萬元；

    9、退離休經(jīng)費(fèi)支出82萬元；

    10、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出86萬元；

    11、人大經(jīng)費(fèi)支出8萬元；

    12、食品安全支出8萬元；

    13、安全生產(chǎn)支出11萬元；

    14、社會(huì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出38萬元；

    15、其他支出176萬元。

    以上各項(xiàng)支出合計(jì)1577萬元，年終結(jié)余25萬元。

    為順利完成本年度預(yù)算計(jì)劃，2013年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府發(fā)展思路，以“抓落實(shí)、促發(fā)展、保增長、惠民生”的工作方針，著力抓好以下幾方面工作：

1、加強(qiáng)財(cái)稅征管工作，增強(qiáng)全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力。與稅務(wù)部門加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，形成工作合力。對(duì)各行業(yè)的納稅大戶進(jìn)行深入細(xì)致的稅源調(diào)查與分析，主要稅源要實(shí)行專人跟蹤與管理，摸清鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入的底數(shù)，做到稅源清楚、收入明確。同時(shí)，要進(jìn)一步加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通聯(lián)系，以增強(qiáng)鎮(zhèn)財(cái)政的調(diào)控能力，對(duì)我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅收來源要做到心中有數(shù)，及時(shí)入庫。加強(qiáng)基建工程的納稅調(diào)查，嚴(yán)堵稅源漏洞，確保應(yīng)收稅額能及時(shí)、足額入庫。

2、積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力培植后續(xù)稅源。社會(huì)的安定和諧離不開鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的強(qiáng)大支持，當(dāng)前，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，增加財(cái)政收入依然是我鎮(zhèn)財(cái)政的中心任務(wù)。我們必須積極籌措資金，完善紅嶺工業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)，并與鎮(zhèn)相關(guān)部門加強(qiáng)溝通聯(lián)系，做好配套服務(wù)，使紅嶺工業(yè)區(qū)發(fā)展成為我鎮(zhèn)財(cái)稅增長的動(dòng)力和亮點(diǎn)。我所要按照鎮(zhèn)委“以招商拓展稅源”的發(fā)展思路，通過對(duì)招商引資工作適當(dāng)進(jìn)行資金扶持，營造良好的投資環(huán)境，擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展空間，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，為財(cái)稅工作可持續(xù)發(fā)展增強(qiáng)實(shí)力。

3、科學(xué)理財(cái)，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。財(cái)政支出在做到分清輕重緩急和主次先后的同時(shí)，要審時(shí)度勢地調(diào)配支出項(xiàng)目和安排經(jīng)費(fèi)支出順序，確保重點(diǎn)支出及時(shí)到位，從而保證財(cái)政開支大局的穩(wěn)定。同時(shí)，按各個(gè)部門單位的實(shí)際情況，堅(jiān)持量入為出的原則，做好日常開支的預(yù)算安排，保證財(cái)政資金每一分錢都用在刀刃上。

4、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作。規(guī)范財(cái)務(wù)電算化管理制度，提高財(cái)務(wù)工作效率。堅(jiān)持實(shí)行預(yù)算約束機(jī)制，把《預(yù)算法》貫徹到整個(gè)財(cái)政活動(dòng)過程中，以法治財(cái)，財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用必須嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范行為。提高監(jiān)督力度，資金收入與支出做到公開、透明。嚴(yán)格執(zhí)行開支審批制度，做到量入為出，確保預(yù)算收支平衡。

各位代表：2013年，讓我們高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論，“三個(gè)代表”重要思想，科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神。在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下團(tuán)結(jié)拼搏、凝聚力量，攻堅(jiān)克難，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，為全面建成小康社會(huì)，建設(shè)幸福沖蔞而努力奮斗！