斗山鎮2012年財政決算和2013年

財政預算草案的報告

──2013年 1 月16日在斗山鎮第十六屆人民

代表大會第三次會議上

各位代表：

    我受鎮人民政府委托，向大會作2012年財政決算和2013年財政預算草案報告，請予審議。

    一、2012年財政預算執行情況

    2012年，我鎮財政、稅務部門在鎮委、鎮政府的領導和上級業務部門的指導，及鎮人大監督支持下，認真落實科學發展觀和構建社會主義和諧社會的高度出發,圍繞提高財政資金分配和使用的規范性、安全性和有效性這一主線，按照鎮第十六屆人大第二次會議通過的預算，堅持適度從緊的財政政策，積極推進財政體制改革，強化稅收征管，大力組織收入，優化財政支出結構，提高資金使用效益，較好地促進了我鎮經濟建設和各項事業的發展。

2012年我鎮財政總收入4312.8萬元，總支出4264.9萬元。完成財政總收入與完成財政總支出相抵后，年終結余47.9萬元。

    2012年財政收入的主要項目完成情況是：

       1、公共財政一般預算收入1253.2萬元,與去年對比增長13.24％。

2、行政事業性收費及罰沒收入7萬元。

3、其他收入 209 萬元。

4、預算調撥入185萬元。

5、非剛性財力176萬元

6、上級補助104萬元。

7、農村干部報酬補助71萬元

8、農田水費收入94萬元。

9、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金898萬元。

10、斗山河清障及農田水利設施專項資金264.1 萬元。

11、縣道斗海線擴寬專項資金75萬元。

12、名鎮名村街道騎樓外墻翻新工程專項資金215萬元。

13、收圩鎮用戶污水處理費48.8萬元。

14、污水處理廠網管維修專項資金70萬元。

15、家電下鄉、摩托車補貼151萬元。

16、生態公益林專項補貼33.8萬元。

17、農村公路硬底化建設專項資金139.1萬元。

18、村配套公路硬底化建設專項資金43萬元

19、創建廣東省衛生鎮專項資金110萬元,

20、省、市農村低收入困難戶住房改造建設專項資金補助28萬元。

21、 圩鎮用戶及農村垃圾處理費收入61.8萬元 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

22、上年結余76萬元。

    2012財政支出的主要項目完成情況是：

       1、農林水事業費支出131萬元。

       2、撫恤和社會救濟事業費支出133萬元。

       3、一般公共服務費支出542萬元。

4、農村干部報酬補助支出140.3萬元。

5、農村合作醫療及居民醫保補助支出83.5萬元。

6、社會保障支出285萬元。

7、投入計劃生育經費49萬元。

8、城鎮及交通建設配套資金支出89萬元。

9、禁毒、安全生產及消防隊伍專項經費支出35萬元

10、維穩經費支出19萬元

       11、其他支出70萬元。

12、上解市支出 398 萬元。

13、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金支出898萬元。

14、農村公路硬底化建設工程專項資金支出182.1萬元。

15、斗山河清障及農田水利設施專項資金支出264.1萬元。

16、縣道斗海線擴寬專項支出 95 萬元。

17、污水處理廠建設專項支出76.2萬元。

18、污水處理廠網管維修專項資金支出70萬元

19、家電下鄉、摩托車補貼支出171萬元。

20、生態公益林專項補貼支出33.8萬元。

21、創建廣東省衛生鎮專項資金支出159.7萬元.

22、名鎮名村街道騎樓外墻翻新工程專項資金支出215萬元

23、省、市農村低收入困難戶住房改造建設專項資金補助支出28萬元

24、環衛處及農村垃圾處理支出97.2萬元。

     各位代表，2012年我鎮的財政收支預算執行情況，總的來說是良好的，實現收支平衡，略有結余，財政收入與經濟發展狀況基本相適應。既保障了政府機關正常運行所必須的經費，又較好地支持地方經濟和各項事業的發展。但也看到了財政改革和發展依然面臨的困難和挑戰，一是財政發展的后勁與確保財政可持續發展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會建設和促進社會主義新農村的建設不斷推進，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環節，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力加以研究解決。

    二、2013年財政預算草案

根據臺山市鎮級財政管理體制實施方案，結合我鎮財政工作實際，按照市委市府下達我鎮財政稅收任務，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，確保財政收入的穩定增長，堅持量入而出的原則、強化預算約束，優化支出結構，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

    2013年財政收入的主要項目安排

       1、財政一般預算收入1413.6萬元，比上年增長13％。

2、行政事業性收費及罰沒收入10萬元。

       3、其他收入190萬元。

4、非剛性收入176萬元。

5、預算調撥入230萬元。

6、農村村委會干部報酬補助85萬元。

7、上級補助104萬元。

8、農田水費94萬元。

9、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金898萬元。

10、斗山河清障及農田水利設施專項資金300萬元。

11、名鎮名村街道騎樓外墻翻新工程專項資金130萬元。

12、生態公益林專項補貼33.8萬元。

13、收污水處理費50萬元。

14、農村硬底化建設專項資金90萬元。

15、年終結余47.9萬元。

    2013年財政支出的主要項目安排

       1、農林水事業費支出132萬元。

2、撫恤和社會救濟事業費支出135萬元。

       3、一般公共服務費支出543萬元

4、農村干部報酬補助支出169萬元。

5、農村合作醫療及居民醫保補助支出95萬元。

6、社會保障支出287萬元。

7、投入計劃生育經費52萬元。

8、城鎮及交通建設配套資金支出90萬元。

9、禁毒、安全生產及消防隊伍專項經費支出36萬元

10、維穩經費支出15萬元。

       11、其他支出40萬元。

12、上解市支出 560萬元。                                                                      

13、種糧直補,綜合直補、良種補貼專項資金支出898萬元。

14、農村公路硬底化建設工程專項資金支出90萬元。

15、斗山河清障及農田水利設施專項資金支出300萬元。

16、名鎮名村街道騎樓翻新工程專項資金130萬元。

17、污水處理廠建設專項支出70萬元。

18、生態公益林專項補貼33.8萬元。

19、環衛處及農村垃圾處理支出98萬元。

20、機動財力50萬元。

三、深入貫徹落實科學發展觀，與時俱進，開拓創新，努力完成2013年財政預算任務

    各位代表，為逐步完善鎮級財政管理體制，努力增加收入，節減一切可節減的開支，確保預算任務的完成。為此，2013年要著重抓好以下幾方面的工作。

    1、加強收入征管，嚴格控制支出，確保財政收支平衡

    根據臺山市鎮級財政管理體制實施方案的任務和要求，努力拓展地方稅源空間，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管，切實履行對地方稅收執行的監督職責，保證財政的正常供給，同時還要抓好預算外資金收入、行政事業性收費及罰沒收入，逐步把其它應納入財政管理的各種基金管理起來，進一步增加財政的調控能力。嚴格執行《預算法》，根據本鎮可支配的財力，實行開源節流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮級財政預算約束，擴大理財范圍。

    2、加大基礎設施建設力度，優化投資環境

    進一步加大改善投資環境的力度，為開拓稅源創造有利條件，要充分利用我鎮交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進本地經濟發展。加強對現有納稅大戶的支持、幫助，解決實際問題，使企業渡過難關，不斷發展和壯大，增加稅源。

    3、加強財政監督管理，強化財稅職能。

我們要在總結去年工作經驗的基礎上，制訂適合我鎮實際情況的可行方案，促進我鎮財政健康發展，認真落實收支兩條線財政管理規定，逐步實行預算內外資金統管的財政綜合預算管理辦法。編制綜合財政預算，提高財政收支的透明度，規范政府性資金收支管理，促進部門切實轉變職能、改進作風、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導，定時對財政人員及農村報賬人員進行業務培訓和職業道德教育，提高業務水平和法制觀念，維護財政法規的嚴肅性。

    各位代表，今年的財政工作任務十分艱巨和繁重，我們要貫徹十八大精神、落實科學發展觀和加強執政能力建設，認真學習和深入貫徹《預算法》和《廣東省預算審批監督條例》等財政法規，切實增強法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規，努力提高理財水平，以更加求真務實的工作理念和理財舉措，為開創我鎮經濟社會發展新局面，為建設和諧社會作出貢獻。