來源：都斛鎮黨政辦

---2015年1月30日在都斛鎮第十五屆人民代表大會第六次會議上

財政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會提交都斛鎮2014年財政決算和2015年財政預算報告，請予審議。

一、關于2014年財政一般預算收支執行情況

2014年鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，堅持中國特色社會主義理論重要思想為指導，認真落實科學發展觀，按照鎮第十五屆人民代表大會第四次會議審議通過的財政預算，采取積極穩妥的財政政策，狠抓增收節支，圓滿完成各項財政工作任務，實現了當年財政的收支平衡，并略有節余。

（一）2014年財政一般預算收入執行情況

2014年鎮財政預算總收入2164萬元，比上年的1775萬增收389萬元，增幅21.9%，其中：

1、財政一般預算收入是952.3萬元，比上年932.9萬元，增收19.4萬元，增幅2%，其中：國稅市庫收入371.3萬元，比去年的234.8萬元，增收136.5萬元，增幅58.1%；地稅市庫收入581萬元，比去年698.1萬元，減收117.1萬元，減幅16.7%。

2、上級補助收入1197.4萬元。

3、上年結余14.3萬元。

（二）2014年財政一般預算支出執行情況

據2014年預決算快報統計，財政一般預算總支出 2146.8萬元，主要支出項目是：

1、支援農業生產支出230萬元。

2、農、林、水部門事業費支出80萬元。

3、教育事業費支出20萬元。

4、行政事業費支出630.2萬元。

5、行政事業離退休費支出145.2萬元。

6、農村合作醫療及衛生事業費支出90萬元。

7、村委會干部報酬及養老保險支出120萬元。

8、社會救濟撫恤支出200萬元。

9、鎮人大經費6萬元。

10、黨員培訓費6萬元。

11、基礎設施及墟鎮建設支出180萬元。

12、其他臨時性、救災復產性支出58.4萬元。

13、信訪維穩工作經費30萬。

14、安全生產專項經費支出5萬。

15、食品安全檢查專項經費支出5萬。

16、消防工作支出5萬。

17、紀委辦公經費3萬。

2014年鎮財政一般預算收入加上級補助收入，以及上年結余14.3萬元收入共計總收入2164萬元，與預算總支出2146.8萬元，收支相抵后，結余是17.2萬元。

2014年鎮財政在預算收入執行過程中增加的說明：

2014年鎮財政一般預算收入有所增加，主要是新的鎮級財政體制對鎮作為核電能源中心鎮及確定我鎮農業鎮作用的補助加大。其次是對我鎮本年度的強降雨造成的災害進行救災復產，水利設施的補助。使我鎮確保有關民生、抗災的支出確保穩定，具體如下：

1、因國家十八大對“三農”問題的關注及支持，今年在保持對支援農業生產及農、林、水建設的方面投入相應較大。

2、為確保社會和諧與穩定，因應國家提出的社會保障及關心低收入人群生計問題，今年對離退休費支出及農村合作醫療及農村衛生事業費支出、社會救濟撫恤支出、計劃生育費工作都增加支出。

3、為響應國家確保民生及創文等宜居安居美居政策，我鎮在本年度對民生基礎設施的投入相對加大。

2014年鎮財政在預算執行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形勢,落實措施,大力組織財政收入

2014年剛開始,我們認真總結上年財政運行情況,并結合本鎮工作實際,把握好全鎮財政收入的方向,積極克服前進中的困難,及早安排,對市政府下達和鎮人民代表大會通過的預算任務,逐層分解,逐項落實。同時積極與國稅、地稅等部門協調配合，調整工作思路，完善各項增收節支措施，強化行政事業單位預算外資金管理，凡是應納入財政管理收入的，切實做到應收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，使全鎮財政收支走上良性循環的軌道。

2、合理安排財政支出，統籌兼顧，確保重點

在財政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統籌安排，確保平衡”為財政工作指導思想，通過調整預算管理方式來增強財力分配的合理性，對預算收支平衡起到了積極作用，按時地完成了市級下達和鎮人民代表大會通過預算任務。

一是厲行節約，艱苦奮斗。目前我鎮的財力并不充裕，按照財政管理的有關規定，堅持勤儉節約為辦事原則，控制好公務活動的費用，堅決制止各種鋪張浪費行為，堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加，對可支可不支的資金堅決不支，使有限的資金能合理運作。二是對新增財力主要是用于保障重點項目建設，保障社會穩定和解決困難群眾生產生活問題。對全鎮639戶1034人低保戶、五保戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭的生活保障金的發放，確保發放資金及時、足額、到位，確保社會大局穩定。認真落實生態林補助、農民種糧直補和綜合補助政策，把三項資金及時足額發放到戶，調動農民務農種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉環節和資金使用效益，提高財政資金的規范性、有效性和安全性。 完善各項費用定額管理，嚴格控制和壓縮非生產性支出，對每一筆資金支出使用情況進行跟蹤調查，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監管，確保專款專用。

通過這些強有力的措施，把有限的資金用在實處，從而優化了支出結構，確保了社會各項事業的順利發展。

3、強化財政職能作用，積極服務于地方經濟

為進一步適應社會主義市場經濟發展的新形勢，充分發揮財政職能作用，我們把積極培植財源，大力發展地方經濟作為工作的出發點，我們積極主動與部門單位密切配合，在管理、信息、政策方面加強服務，明確把“扶持、服務、監督”作為重點，服務于招商引資和農業產業結構調整，充分挖掘我鎮的財源和稅源潛力。

二、2015年財政預算草案

2015年我鎮財政在執行新體制過程中，作出思想指導，  2015年預算收支安排的指導思想是：以十八大的重要思想為指導，堅持以人為本，以經濟建設為中心，認真貫徹落實市委、市政府和鎮委、鎮政府提出財政工作目標任務，繼續樹立勤儉節約，開源節流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，以確保籌集到我鎮經濟發展及社會各項建設事業所需的資金，同時今年要使我鎮財政一般預算收入再上一個臺階，再次完成市下達的財稅任務。為此，2015年我鎮財政收支計劃是：

(一)2015年預算內總收入2180萬元，比上年2164萬元，增收16萬元，增幅0.7%。

1、財政一般預算收入1028.5萬元，比上年的952.3萬元增收76.2萬元，增幅8%，其中：國稅收入400萬元，比上年  371.3萬元，增收28.7萬元，增幅7.7%；地稅收入628.5萬元，比上年581萬元，增收47.5萬元，增幅8.2%。

2、上級補助收入1134.3萬元。

3、上年結余17.2萬元。

(二)2015年財政預算總支出是2168萬元，比上年2146.8萬元，增支21.2萬元，增幅0.98%。

2015年鎮財政預算總支出按照以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節余，不列赤字的原則，對各項資金進行合理安排。

1、對“三農”問題的繼續關注及支持。

2、今年預算對離退休費支出及農村合作醫療、民生設施投入、計劃生育費支出都相應加大。

3、因應目前國內外環境要求，在環保方面增加投入。

4、安全生產方面，按照上級要求，抓好在崗人員業務培訓，強化安監隊伍建設，保證培訓經費投入。

5、預留一定的抗災復產及應急資金。

具體計劃安排如下：

1、支援農業生產支出240萬元。

2、農、林、水部門事業費支出87萬元。

3、教育事業費支出18萬元。

4、行政事業費支出630.4萬元。

5、行政事業離退休費支出145.2萬元。

6、農村合作醫療及衛生事業費支出90萬元。

7、村委會干部報酬及養老保險支出120萬元。

8、社會救濟撫恤支出200萬元。

9、鎮人大經費6萬元。

10、黨員培訓費6萬元。

11、基礎設施及墟鎮建設支出185萬元。

12、其他臨時性、救災復產性支出52.4萬元。

13、信訪維穩工作經費30萬。

14、安全生產專項經費支出5萬。

15、食品安全檢查專項經費支出5萬。

16、消防工作支出5萬。

17、紀委辦公經費3萬。

2015年鎮財政一般預算收入加上級補助收入，以及上年結余17.2萬元收入共計總收入2180萬元，與預算總支出2168萬元，收支相抵后，結余是12萬元。

為確保2015年財政預算任務的順利完成，除認真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入;合理安排財政支出，統籌兼備，確保重點;強化財政職能作用，積極服務于地方經濟外，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規定，做到生財有道，聚財有方，用財有規，最大限度地發揮財政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮財政工作取得一定的成績，是全鎮人民共同努力奮斗的成果。但我們應該看到，年收入1000萬市庫是一個瓶頸，加上當前我鎮財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現在：工業基礎薄弱，稅源缺乏,財政收入結構不合理，經濟增長對財稅的貢獻率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長。新的一年，我們決心在市委、市府和鎮委、鎮政府的正確帶領下，充滿信心，振奮精神，樹立和落實科學發展觀，團結務實，采取切實可行的措施，克服困難，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮人民的期望，堅決為完成我鎮2015年財政預算任務而努力奮斗！