(2014年2月21日川島鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第五次會議上)

川島鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長  李長征

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2013年財政預(yù)算決算和2014年財政預(yù)算草案報告，請予審議。

一、2013年財政決算

2013年，我鎮(zhèn)財稅部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視和直接領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門單位的緊密配合下，通過對稅源的挖潛，狠抓收入，嚴(yán)格控制開支，精打細(xì)算，認(rèn)真理財，使全鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

（一）2013年財政總收入是 2284 萬元。主要項(xiàng)目的收入是：

1、一般預(yù)算收入：1364萬元，比2012年一般預(yù)算收入1338萬元增加26萬元，增長1.94%。其中：國稅收入：228萬元；地稅收入：1136萬元；

2、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級一次性補(bǔ)助收入：100萬元；

3、向上級爭取和自籌收入：800萬元；

4、上年結(jié)余：20萬元。

（二）2013年財政總支出2264萬元，結(jié)余20萬元。主要項(xiàng)目的支出是：

1、扶持村委會發(fā)展專項(xiàng)資金：55萬元，比上年增5萬元；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬元，與上年持平；

3、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：31萬元，與上年持平；

4、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元，與上年持平；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬元，比上年增5萬元；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：210萬元，比上年增15萬元；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：526萬元，比上年減119萬元；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

9、科技、教育、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

10、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：30萬元，與上年持平；

11、社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：130萬元，比上年增10萬元；

12、社會保障支出：100萬元，比上年增10萬元；

13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元，與上年持平；

14、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬元，與上年持平；

15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬元，比上年增50萬元；

16、禁毒經(jīng)費(fèi)：6萬元，與上年持平；

17、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：35萬元，比上年增5萬元，其中消防安全經(jīng)費(fèi)：5萬元，比上年增2萬元；

18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：70萬元，比上年增5萬元；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

20、旅游推介費(fèi)：30萬元，與上年持平；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

24、結(jié)余：20萬元。

回顧2013年，由于我鎮(zhèn)一些大型工程未能及時上馬，因此稅收收入未達(dá)增長15%的預(yù)期目標(biāo)，財政收入比預(yù)期少176萬元，使2013年我鎮(zhèn)的財政運(yùn)作難度較大。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)十分重視，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，統(tǒng)一安排資金，將有限的財力確保各項(xiàng)民生支出和基礎(chǔ)建設(shè)支出。2013年我鎮(zhèn)財政決算實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

二、2014年財政預(yù)算草案

2014年，新的鎮(zhèn)級財政體制開始實(shí)行，我鎮(zhèn)的一般預(yù)算收入要比2013年增長10%。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)必須依托大項(xiàng)目的投入拉動，2014年我鎮(zhèn)基建性的項(xiàng)目有下川獨(dú)灣防浪堤工程、川西白沙新村建設(shè)工程、下川大灘圍加固改造工程、下川19層酒店、上川飛沙灘污水處理廠建設(shè)工程等，必須想方設(shè)法克服困難，確保工程項(xiàng)目順利投入。因此2014年我鎮(zhèn)的財力預(yù)算安排將確保本年重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目支出。代表們，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財政收支工作，提出了狠抓財政收入、確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出、加大對民生方面的投入、發(fā)展川島經(jīng)濟(jì)的財政指導(dǎo)思想。現(xiàn)根據(jù)中央、省、市的財政有關(guān)體制和財政政策及我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃和實(shí)際可支配的財力，堅(jiān)持“量入為出，收支平衡，不打赤字預(yù)算”的原則，2014年我鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計(jì)劃如下。

（一）2014年我鎮(zhèn)預(yù)算總收入為2420萬元。

2014年財政收入主要項(xiàng)目的收入是：

1、一般預(yù)算收入1500萬元，比2013年增長10%。

其中：國稅收入：230萬元；

地稅收入：1270萬元；

2、專項(xiàng)撥補(bǔ)和上級一次性補(bǔ)助收入：100萬元；

3、向上級爭取和自籌收入：800萬元；

4、上年結(jié)余轉(zhuǎn)入：20萬元。

(二)按照上述預(yù)算計(jì)劃，2014年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為2420萬元。2014年我鎮(zhèn)財政預(yù)算計(jì)劃總支出為2420萬元。

2014年財政計(jì)劃支出主要項(xiàng)目的安排是：

1、扶持村委會發(fā)展專項(xiàng)資金：57萬元，比上年增2萬元；

2、農(nóng)村干部經(jīng)費(fèi)：74萬元，與上年持平；

3、農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)：31萬元，與上年持平；

4、公檢法部門事業(yè)費(fèi)：77萬元，與上年持平；

5、消防建設(shè)經(jīng)費(fèi)：35萬元，與上年持平；

6、農(nóng)業(yè)及水利建設(shè)支出：220萬元，比上年增10萬元；

7、道路碼頭交通建設(shè)費(fèi)：646萬元，比上年增120萬元；

8、圩鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

9、科技、教育、文化事業(yè)費(fèi)：100萬元，與上年持平；

10、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)：35萬元，比上年增5萬元；

11、社會救濟(jì)事業(yè)費(fèi)：135萬元，比上年增5萬元；

12、社會保障支出：105萬元，比上年增5萬元；

13、行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)：65萬元，與上年持平；

14、行政事業(yè)管理經(jīng)費(fèi)：430萬元，與上年持平；

15、清還市政建設(shè)和各種建設(shè)項(xiàng)目欠款：150萬元，與上年持平；

16、禁毒經(jīng)費(fèi)：7萬元，比上年增1萬元；

17、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)：40萬元，比上年增5萬元，其中消防安全經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

18、計(jì)生經(jīng)費(fèi)：73萬元，比上年增3萬元；

19、人大經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

20、旅游推介費(fèi)：30萬元，與上年持平；

21、信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：5萬元，與上年持平；

2014年的財政工作要服從和服務(wù)于全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支，控制政府行政成本，穩(wěn)中求進(jìn)，確保今年預(yù)算任務(wù)的完成。為此，要著重抓好以下幾方面的工作：

一、狠抓收入，加強(qiáng)稅收征管力度。財政、稅務(wù)部門要切實(shí)抓好各項(xiàng)稅收的征管工作，如營業(yè)稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等，該收的盡收。稅款要依時足額組織入庫，以保障財政供給正常運(yùn)作。

二、從嚴(yán)控制支出，健全財務(wù)管理機(jī)制。財政部門要根據(jù)我鎮(zhèn)可支配的財力，區(qū)分輕重緩急和主次先后，做到有保有壓，合理安排支出。細(xì)化和規(guī)范行政、事業(yè)、企業(yè)和農(nóng)村的財務(wù)管理制度，加強(qiáng)各項(xiàng)開支審批，加強(qiáng)財政監(jiān)督力度，統(tǒng)掌全鎮(zhèn)資金調(diào)撥，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

三、努力開挖財源，增加財政收入。從實(shí)際情況出發(fā)，把財源建設(shè)同優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來，加大力度宣傳和維護(hù)川島的優(yōu)美環(huán)境和誠實(shí)淳樸風(fēng)氣，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，使財政收入的增長建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財源基礎(chǔ)上。

四、深化改革，理順關(guān)系。在市實(shí)施新的財政管理體制下，我們要經(jīng)常請市有關(guān)部門對我鎮(zhèn)財政工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督促，多溝通各方面的業(yè)務(wù)關(guān)系，調(diào)動各部門的工作積極性，努力爭取上級支持，促進(jìn)鎮(zhèn)級財政的健康發(fā)展。

五、加強(qiáng)財政法制建設(shè)，依法理財。財稅部門人員要自覺努力學(xué)習(xí)財稅法制，提高法律意識和法制觀念，做好普法宣傳工作，依法征稅，依法理財，造就一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、遵紀(jì)守法、勤政務(wù)實(shí)、廉潔奉公、文明禮貌的財稅隊(duì)伍。

各位代表，在新的一年，我們要深入貫徹落實(shí)十八屆三中全會精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹中央的財政政策，積極做好各項(xiàng)工作，做到緊中求活、穩(wěn)中求進(jìn)、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，圓滿完成我鎮(zhèn)各項(xiàng)財政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。