2013年財(cái)政決算和2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

在2014年7月2日赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

各位代表：

我受赤溪鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作2013年財(cái)政決算和2014年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告。

一、2013年財(cái)政決算

2013年我鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門(mén)及有關(guān)單位、村（居）委會(huì)的大力支持和緊密配合下，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照市委市政府的決策部署,認(rèn)真執(zhí)行赤溪鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，進(jìn)一步深化財(cái)政稅收體制改革，強(qiáng)化稅收征管，努力培植稅源，多渠道籌集資金，增加財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政管理監(jiān)督力度，整頓和規(guī)范財(cái)政秩序，努力完成了我鎮(zhèn)十五屆人大第三次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的奮斗目標(biāo)。

（一）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫(kù)）完成情況

2013年我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫(kù)）10014萬(wàn)元，與上年基本持平。其中：

1、國(guó)稅收入631萬(wàn)元，比上年增加146萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.1%。

2、地稅收入9383萬(wàn)元，比上年的9529萬(wàn)元減少146萬(wàn)元，增長(zhǎng)-1.5%。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況

2013年我鎮(zhèn)財(cái)政收入3934萬(wàn)元，比上年的3907萬(wàn)元增加27萬(wàn)元。2013年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出3923萬(wàn)元，比上年的3823萬(wàn)元增加支出100萬(wàn)元。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余11萬(wàn)元。

2013年財(cái)政收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：2924萬(wàn)元

2、預(yù)算外資金收入:1010萬(wàn)元

以上合計(jì)：3934萬(wàn)元。

2013年財(cái)政支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：952萬(wàn)元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1165萬(wàn)元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：807萬(wàn)元。

4、公共安全支出：223萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障支出：286萬(wàn)元。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：278萬(wàn)元。

7、其他事務(wù)支出：212萬(wàn)元。

以上支出合計(jì)3923萬(wàn)元。

各位代表，2013年我鎮(zhèn)的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)，既保障了政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)作，又較好地支持地方經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，但也存在一些不可忽視的問(wèn)題，一是招商引資項(xiàng)目及各類(lèi)企業(yè)發(fā)展較慢，二是財(cái)政收支矛盾突出，平衡難度加大，主要是各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)建設(shè)和水利工程投入增加，財(cái)政供養(yǎng)人員過(guò)多，還有政策因素的影響，均造成我鎮(zhèn)財(cái)政支出增加。三是稅收征管仍有存在漏洞，社會(huì)綜合治稅力度不夠，稅法宣傳過(guò)少，公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感不強(qiáng)，這些問(wèn)題都需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦幸鸶叨鹊闹匾暎右越鉀Q。

二、2014年財(cái)政預(yù)算草案

本年度按照市委市政府提出的財(cái)政收入目標(biāo)下達(dá)我鎮(zhèn)財(cái)政稅收任務(wù)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政的實(shí)際，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政體制改革，加強(qiáng)財(cái)稅征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，繼續(xù)執(zhí)行財(cái)政政策，大力組織財(cái)政收入，加大預(yù)算約束，提高資金的使用效益，確保財(cái)政收支平衡，經(jīng)人民政府研究：

（一）鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫(kù)）完成目標(biāo)

2014年預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入（市庫(kù)）11015萬(wàn)元，比去年的10014萬(wàn)元增收1001萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中：

1、國(guó)稅收入680萬(wàn)元，比去年的631萬(wàn)元增收49萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%。

2、地稅收入10335萬(wàn)元，比上年的9383萬(wàn)元增收952萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%。

（二）財(cái)政收支結(jié)余情況

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政收入4280萬(wàn)元，比上年的3934萬(wàn)元增加346萬(wàn)元。2014年我鎮(zhèn)財(cái)政總支出4236萬(wàn)元，比上年的3923萬(wàn)元增加支出313萬(wàn)元。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，收支相抵，年終結(jié)余44萬(wàn)元。

2014年財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目

1、預(yù)算內(nèi)資金收入：3120萬(wàn)元

2、預(yù)算外資金收入:1160萬(wàn)元

以上合計(jì)：4280萬(wàn)元。

2014年財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目

1、一般公共服務(wù)支出：960萬(wàn)元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:1650萬(wàn)元。

3、農(nóng)林水事務(wù)支出：560萬(wàn)元。

4、公共安全支出：225萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障支出：300萬(wàn)元。

6、人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出：311萬(wàn)元。

7、其他事務(wù)支出：230萬(wàn)元。

以上支出合計(jì)4236萬(wàn)元。

三、深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大精神，強(qiáng)化財(cái)稅管理，狠抓增收節(jié)支，努力完成2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，解放思想，干事創(chuàng)業(yè)，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展和2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的全面完成，我們將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）搶抓機(jī)遇、開(kāi)拓稅源、增加財(cái)稅收入

堅(jiān)定落實(shí)中共赤溪鎮(zhèn)第六屆代表大會(huì)和本次人大例會(huì)提出的奮斗目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)今年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃和完成全年的稅收工作任務(wù)，抓住國(guó)華臺(tái)電1-7號(hào)機(jī)組投入生產(chǎn)和臺(tái)山核電一期1、2號(hào)機(jī)組準(zhǔn)備試運(yùn)行以及廣海灣填海工程施工的有利時(shí)機(jī)，努力加大招商引資力度，務(wù)求實(shí)現(xiàn)招商引資新突破，加快長(zhǎng)安工業(yè)園建設(shè),想方設(shè)法發(fā)展各類(lèi)型企業(yè)，增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)企業(yè)實(shí)力。特別是充分利用我鎮(zhèn)豐富的旅游資源，加快我鎮(zhèn)旅游業(yè)的發(fā)展。同時(shí)不斷優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，扶持種糧大戶(hù)，加速“三高”農(nóng)業(yè)的發(fā)展，培植新稅源，保障財(cái)稅收入持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（二）加強(qiáng)財(cái)稅收入管理工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

要抓好稅收重點(diǎn)，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)，加大社會(huì)綜合治稅力度，加強(qiáng)稅法宣傳，增強(qiáng)公民依法納稅的自覺(jué)性和責(zé)任感，積極協(xié)調(diào)、配合、監(jiān)督稅務(wù)部門(mén)依法征管，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)征盡收；二是加強(qiáng)預(yù)算收入執(zhí)行情況分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，督促預(yù)算收入依時(shí)足額入庫(kù)，確保收入的增長(zhǎng)；三是加強(qiáng)對(duì)非稅收入管理，加大對(duì)非稅收入的統(tǒng)籌和監(jiān)管力度；四是堅(jiān)持預(yù)算平衡原則，量入為出，繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制一般性支出，制止鋪張浪費(fèi)，講求實(shí)效，擴(kuò)大理財(cái)范圍，確保預(yù)算任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

（三）加大財(cái)政監(jiān)管力度，提高財(cái)政工作水平。

一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)依法行政、依法理財(cái)?shù)木瘢袑?shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，完善監(jiān)督體系，健全監(jiān)督機(jī)制。認(rèn)真規(guī)范資金收支的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)奢侈浪費(fèi)，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，力爭(zhēng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進(jìn)的結(jié)算中心和零戶(hù)統(tǒng)管管理辦法，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和管理水平；繼續(xù)貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量；繼續(xù)鞏固“收支兩條線(xiàn)”管理工作成果，加強(qiáng)全社會(huì)的會(huì)計(jì)監(jiān)督。三是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，使財(cái)政預(yù)算更加科學(xué)合理。

各位代表，赤溪正處在一個(gè)千載難逢的發(fā)展時(shí)期，我們堅(jiān)信，在黨的十八大精神的指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大代表的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)的各項(xiàng)決議，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作大局，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，干事創(chuàng)業(yè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為赤溪鎮(zhèn)的發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。