---2016年1月19日在都斛鎮第十五屆人民代表大會第七次會議上

財政所所長 劉永泉

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會提交都斛鎮2015年財政決算和2016年財政預算報告，請予審議。

一、關于2015年財政一般預算收支執行情況

2015年鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，堅持中國特色社會主義理論重要思想為指導，認真落實科學發展觀，按照鎮第十五屆人民代表大會第六次會議審議通過的財政預算，采取積極穩妥的財政政策，狠抓增收節支，圓滿完成各項財政工作任務，實現了當年財政的收支平衡，并略有節余。

（一）2015年財政一般預算收入執行情況

2015年鎮財政預算總收入 2108萬元，比上年的2164萬，減收56萬元，減幅2.5%，其中：

1、財政一般預算收入是961.5萬元，比上年952.3萬元，增收9.2萬元，增幅0.97%，其中：國稅市庫收入253.5萬元，比去年的371.3萬元，減收117.8萬元，減幅31.7%；地稅市庫收入708萬元，比去年581萬元，增收127萬元，增幅21.9%。

2、上級補助收入1129.3萬元。

3、上年結余17.2萬元。

（二）2015年財政一般預算支出執行情況

據2015年預決算快報統計，財政一般預算總支出 2105萬元，主要支出項目是：

1、支援農業生產支出188萬元。

2、農、林、水部門事業費支出85萬元。

3、教育事業費支出18萬元。

4、行政事業費支出700萬元。

5、行政事業離退休費支出150萬元。

6、公、檢、法、司部門事業費支出90萬元。

7、農村合作醫療及衛生事業費支出94萬元。

8、村委會干部報酬及養老保險支出122萬元。

9、社會救濟撫恤支出200萬元。

10、鎮人大經費6萬元。

11、黨員培訓費6萬元。

12、基礎設施及圩鎮建設支出150萬元。

13、其他臨時性、救災復產性支出25萬元。

14、信訪維穩工作經費10萬元。

15、安全生產專項經費支出5萬元。

16、食品安全檢查專項經費支出5萬元。

17、消防工作支出5萬元。

18、紀委辦公經費3萬元。

19、打擊走私工作經費3萬元。

2015年鎮財政一般預算收入加上級補助收入，以及上年結余17.2萬元收入共計總收入2108萬元，與預算總支出2105萬元，收支相抵后，結余是3萬元。

2015年鎮財政在預算收入執行過程中減少的說明：

2015年鎮財政一般預算收入有所增加，但是由于市總體資金存在缺口，導致我鎮上級補助減少，加上我鎮今年無大項目建設和土地交易，缺乏較大的收入增長點。在財政支出方面，具體如下：

1、因今年人員剛性支出有所增加，所以行政事業費支出較上年有所增加。

2、為確保社會和諧與穩定，按照國家的有關社會保障及關心低收入人群生計的政策，今年對農村合作醫療、農村衛生事業費及社會救濟撫恤等方面的支出基本保持穩定。

3、因前期農村基礎設施的投入力度大，并取得較好效果，今年在基礎設施及圩鎮建設支出方面較上年有所減少。

2015年鎮財政在預算執行過程中，我們主要抓住以下三方面的工作：

1、認真分析形勢,落實措施,加大財政收入

2015年始,我們認真總結上年財政運行情況,并結合本鎮工作實際,把握好全鎮財政收入的方向,積極克服前進中的困難,及早安排,對市政府下達和鎮人民代表大會通過的預算任務,逐層分解,逐項落實。同時積極與國稅、地稅等部門協調配合，調整工作思路，完善各項增收節支措施，強化行政事業單位預算外資金管理，凡是應納入財政管理收入的，切實做到應收盡收，不留尾巴，各項稅款依時足額入庫，使全鎮財政收支走上良性循環的軌道。

2、統籌兼顧，確保重點，合理安排財政支出

在財政工作過程中，我們以“適度從緊，量入為出，統籌安排，確保平衡”為指導思想，通過調整預算管理方式來增強財力分配的合理性，對預算收支平衡起到了積極作用，按時完成市級下達和鎮人民代表大會通過的預算任務。

一是厲行節約，艱苦奮斗。目前我鎮的財力并不充裕，按照財政管理的有關規定，堅持勤儉節約為辦事原則，控制好公務活動的費用，堅決遏止各種鋪張浪費行為。堅持做到嚴格控制各項開支和預算追加，對可支可不支的資金堅決不支，合理運作有限的資金。二是新增財力主要用于保障重點項目建設，保障社會穩定和解決困難群眾生產生活問題。對全鎮672戶1067人的低保戶、五保戶、軍烈屬、傷殘軍人，部分計劃生育家庭的生活保障金進行發放，確保發放資金及時、足額、到位，社會大局穩定。認真落實生態林補助、農民種糧直補和綜合補助政策，及時將資金足額發放到戶，調動農民務農種糧的積極性。三是重點抓好資金流轉環節和資金使用效益，提高財政資金的規范性、有效性和安全性。 完善各項費用定額管理，嚴格控制和壓縮非生產性支出，對每一筆資金支出使用情況進行跟蹤調查，積極配合上級審計部門，加強對各項專項資金的監管，確保專款專用。

通過這些強有力的措施，把有限的資金用在實處，優化支出結構，確保社會各項事業的順利發展。

3、強化財政職能作用，積極服務于地方經濟

為進一步適應社會主義市場經濟發展的新形勢，充分發揮財政職能作用，以培植財源，大力發展地方經濟作為工作的出發點，積極主動配合部門單位，加強管理、信息、政策方面的服務，明確把“扶持、服務、監督”作為重點，服務于招商引資和農業產業結構調整，充分挖掘我鎮的財源和稅源的潛力。

二、2016年財政預算草案

2016年我鎮財政在執行新體制過程中預算收支安排的指導思想是：以十八大的重要思想為指導，堅持以人為本，以經濟建設為中心，認真貫徹落實市委、市政府和鎮委、鎮政府提出財政工作目標任務，繼續樹立勤儉節約，開源節流，積極籌集資金，提升整體財政實力，做到收入支出兩手抓，確保籌集我鎮經濟發展及社會各項建設事業所需的資金，同時今年爭取我鎮財政一般預算收入再上一個臺階，完成市下達的財稅任務。為此，2016年我鎮財政收支計劃是：

(一)2016年預算內總收入2126萬元，比上年2108萬元，增收18萬元，增幅0.8%。

1、財政一般預算收入1038.4萬元，比上年的961.5萬元增收76.9萬元，增幅8%，其中：國稅收入274萬元，比上年253.5萬元，增收20.5萬元，增幅8%；地稅收入764.4萬元，比上年708萬元，增收56.4萬元，增幅7.9%。

2、上級補助收入1084.6萬元。

3、上年結余3萬元。

(二)2016年財政預算總支出是2118萬元，比上年2105萬元，增支13萬元，增幅0.61%。

2016年鎮財政預算總支出按照以收定支，保重點，安排有序，量入而出，收支平衡，略有節余，不列赤字的原則，對各項資金進行合理安排。

1、對“三農”問題的繼續關注及支持。

2、今年預算對離退休費支出及農村合作醫療、民生投入和社會撫恤支出要保證穩定。

3、安全生產方面，抓好在崗人員安全知識和技能培訓，規范安監隊伍建設，保證培訓經費投入。

4、預留一定的抗災復產及應急資金。

具體計劃安排如下：

1、支援農業生產支出185萬元。

2、農、林、水部門事業費支出90萬元。

3、教育事業費支出20萬元。

4、行政事業費支出700萬元。

5、行政事業離退休費支出160萬元。

6、公、檢、法、司部門事業費支出100萬元。

7、農村合作醫療及衛生事業費支出95萬元。

8、村委會干部報酬及養老保險支出123萬元。

9、社會救濟撫恤支出200萬元。

10、鎮人大經費6萬元。

11、黨員培訓費5萬元。

12、基礎設施及墟鎮建設支出124萬元。

13、其他臨時性、救災復產性支出25萬元。

14、信訪維穩工作經費15萬元。

15、安全生產專項經費支出6萬元。

16、食品安全檢查專項經費支出5萬元。

17、消防工作支出5萬元。

18、紀委辦公經費3萬元。

19、打擊走私工作經費3萬元。

2016年鎮財政一般預算收入加上級補助收入，及上年結余3萬元收入共計總收入2126萬元，與預算總支出2118萬元，收支相抵后，結余是8萬元。

為確保2016年財政預算任務的順利完成，除認真分析形勢，落實措施，大力組織財政收入; 統籌兼備，確保重點，合理安排財政支出;強化財政職能作用，積極服務于地方經濟外，還要加大財政管理和改革力度，實施新的財政管理體制和財務管理規定，做到生財有道，聚財有方，用財有規，最大限度地發揮財政管理效能。

各位代表，同志們，過去的一年，我鎮財政工作取得一定的成績，是全鎮人民共同努力奮斗的成果。但我們應該看到，鎮財政還面臨很多矛盾和問題，主要表現在：工業基礎薄弱，稅源缺乏,財政收入結構不合理，經濟增長對財稅的貢獻率不夠明顯;財政總量小,收支矛盾突出,財政增長滿足不了剛性支出增長。新的一年，我們決心在市委、市府和鎮委、鎮政府的正確帶領下，充滿信心，振奮精神，樹立和落實科學發展觀，團結務實，采取切實可行的措施，克服困難，不辜負代表們的重托，不辜負全鎮人民的期望，堅決為完成我鎮2016年財政預算任務而努力奮斗！

來源：都斛鎮黨政辦