——2016年1月21日在北陡鎮第十五屆人民代表大會第十一次會議上

北陡鎮財政所負責人  容國瑜

尊敬的各位代表、同志們：

我受鎮政府委托，向大會作北陡鎮2015年財政決算和2016年財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見和建議:

一、2015年財政決算執行情況

在鎮委、鎮政府的正確領導和上級財政部門的大力支持下，我鎮財政所全體成員積極配合國、地兩稅工作，認真落實北陡鎮委、鎮政府2015年倒逼項目主要考核目標、創建文明鄉鎮、構建和諧社會、建設社會主義新農村，圍繞新時期任務，認真積極地開展各項財政工作，實施財務核算、財政監督，嚴格執行中央八項規定，規范使用各項資金、專項資金管理制度，確保財政的收支平衡。通過共同努力，取得了初步成效，圓滿完成了今年各項工作任務，實現了財政指標穩步增長。

2015年我鎮財政總收入2438萬元，比去年增加459.1萬元，增長24% 。其中上級撥款2317萬元，其他收入121萬元，上年滾存結余111.8萬元。2015年我鎮財政總支出2435.19萬元，其中財政一般預算本級民生支出275萬元，同比增長13% 。全年財政預算執行結果，收支相抵，結余114.61萬元。

（一）2015年財政收入主要項目是：

1.公共財政預算收入423.96萬元，同比增長14.04%，增加52.19萬元。其中國稅市庫收入34.95萬元，同比增長26%,增加7.08萬元;地稅市庫收入389.01萬元，同比增長14%,增加45.11萬元,國地稅完成任務數的105.46%；

2.一般公共服務收入(三資管理、統計事務)620.24萬元，同比增加252.24萬元，同比增長68%；

3.人大事務收入14.8萬元,同比增加2萬元，同比增長16%。

4.公共安全收入（含安全生產、維穩、禁毒、食品安全）36萬元，同比增加6.5萬元，同比增長22%；

5.科學技術、文化傳媒收入87萬元，同比增加1.57萬元，同比增長2%；

6.社會保障、就業收入413萬元，同比增加12.14萬元，同比增長3%；

7.醫療衛生與計劃生育收入49萬元，（不包括征收計生專項經費），同比增加10.5萬元，同比增長28%；

8.城鄉社區事務收入118萬元，同比增加18萬元，同比增長18%；

9.農林水事務收入463萬元，同比增加82.70萬元，同比增長22%；

10.住房保障收入34萬元，同比增加2.13萬元，同比增長7%；

11.農村稅費改革轉移支付收入96萬元，與上年持平;

12.其他收入83萬元，同比增加10.6萬元，同比增長15%。

（二）2015年財政總支出2435.19萬元，主要項目支出是：

1.一般公共服務支出(三資管理、統計事務)1033.09萬元，同比增加473.74萬元，同比增長85%；

2.人大事務支出14.8萬元；

3.公共安全支出（含安全生產、維穩、禁毒、食品安全）36萬元；

4.科學技術、文化傳媒支出87萬元；

5.社會保障、就業支出413萬元；

6.醫療衛生與計劃生育支出49萬元，（不包括征收計生專項經費）；

7.城鄉社區事務支出118萬元；

8.農林水事務支出463萬元；

9.住房保障支出34萬元；

10.農村稅費改革轉移支付96萬元；

11.其他支出83萬元；

12.紀委經費支出2.8萬元；

13.團委經費支出2.5萬元；

14.婦聯經費支出3萬元。

今年，在上級有關部門的支持和幫助下，在大家的共同努力下，農村基礎建設共投入資金819.05萬元 ,實施了北陡鎮農村飲水改造、農村道路建設、河道清障清淤、路燈工程、陡門華坑村改造、農村危房改造、農村生活垃圾處理等一大批民生工程，與去年投入基礎設施建設資金722.96萬元相比增長14%。

同時，我鎮厲行節約，嚴格控制一般性財政支出，明確財政預算編制，嚴格控制“三公”經費增長。今年，“三公經費”支出共81.5萬元，其中會議經費20萬元，同比減少0.05%；公車運行及維護經費38.9萬元，同比減少0.51%；公務接待費支出22.6萬元，同比減少1.31%；鎮干部出國費用無發生數。明確鎮財政支出范圍、支出標準和審批程序，為重點項目和民生支出騰出財力空間。

二、2016年財政預算草案

根據《預算法》《臺山市鎮級財政管理體制實施方案》的要求和按照鎮委鎮政府提出的財政收支目標，結合我鎮財政工作的實際，圍繞“穩定、改革、發展”的指導思想，遵循“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行和改革漸進”的原則，2016年我鎮財政預算總收入目標為2941萬元，比2015年財政總收入2438萬元，增加503萬元，增長21%。

（一）2016年財政預算總收入主要項目是：

1.公共財政預算國地稅收入458萬元；

2.一般公共服務收入486萬元；

3.人大事務收入15萬元；

4.公共安全收（含安全生產、維穩、禁毒、食品安全）63.5萬元；

5.科學技術收入10元；

6.文化體育與傳媒收入79萬元；

7.社會保障、就業收入420萬元；

8.醫療衛生與計劃生育收入145萬元；

9.節能環保收入182萬元；

10.城鄉社區事務收入130萬元；

11.農林水事務收入693萬元；

12.國土海洋氣象收入8萬元；

13.住房保障收入61萬元；

14.農村稅費改革轉移收入96萬元；

15.紀委經費收入3萬元；

16.團委經費收入3萬元；

17.婦聯經費收入3.5萬元；

18.其他收入85萬元。

（二）2016年我鎮財政預算總支出2936萬元，支出主要項目是：

1.一般公共服務支出(含三資管理、統計事務)956萬元，其中“三公經費”的交通費38萬元、招待費22.5萬元、會議費20萬元；

2.人大事務支出15萬元；

3.公共安全支出（含安全生產、維穩、禁毒、食品安全）63.5萬元；

4.科學技術支出10元；

5.文化體育與傳媒支出62萬元；

6.社會保障、就業支出420萬元；

7.醫療衛生與計劃生育支出145萬元；

8.節能環保支出182萬元；

9.城鄉社區事務支出130萬元；

10.農林水事務支出693萬元；

11.國土海洋氣象支出8萬元；

12.住房保障支出61萬元；

13.農村稅費改革轉移支付96萬元；

14.紀委經費保障支出3萬元；

15.團委經費支出3萬元；

16.婦聯經費支出3.5萬元；

17、其他支出85萬元。

三、求真務實，開拓創新，加強財政管理，進一步促進我鎮財政各項工作的協調發展

為努力做好我鎮財政各項工作，完成全年的預算任務，促進經濟持續、穩定、健康發展和社會全面進步，2016年我鎮將突出抓好以下幾個方面的工作：

（一）積極培植稅源，不斷壯大鎮財政實力。

采用多種形式加大各項稅收政策宣傳力度，讓依法納稅的觀念深入人心。加大對國、地兩稅部門支持力度。要積極培植稅源，加大招商引資力度，把支持發展擺到更加重要的位置，進一步加強和改善政府事務，支持、協調企業的經濟發展項目。財政部門既要公平稅負，依法征稅，應收盡收，同時也要嚴格按照國家的財稅政策，采取各種措施對企業的發展進行扶持，給企業創造良好的投資創業環境，要立足我鎮本地資源自然優勢，提升投資吸引力和競爭力，培植稅源，增強后勁，加大發展旅游業。爭取上級支持，管好、用好資金，積極協助鎮委、鎮政府開發北陡紅樹林濕地公園項目。

（二）加強財務監督管理，完成各項工作任務。

實施財政國庫支付管理系統，規范財政支出。認真嚴格做好部門預決算，遵循財經紀律，厲行節約，有計劃安排資金，既要保證基層組織的運作需要，又要把關各項經費的使用，控制一些不必要的資金支出，特別是控制“三公經費”的支出，嚴禁鋪張浪費，嚴格遵守鎮財務收入和各項支出制度。

積極配合規劃建設部門做好鎮、村兩級民生基礎設施和小型工程的預決算、核算工作，充分發揮建設資金的作用和基礎設施的手續完善。

繼續配合做好涉及民生的一系列惠民政策的實施，認真抓好專項資金管理，做到專款專用，特別是各種農村補貼資金，如種糧補貼、生態公益林補貼、水庫移民后期扶持資金、民政優撫資金等等專項補貼資金，及時上報數據并公布，提高財政工作的服務職能。

（三）加強業務學習，努力提高財政、財務人員的工作水平。

經常性地組織本單位人員認真學習黨和國家有關政策和法規，總結經驗、取長補短、勤奮好學，提高自身工作能力和業務水平、忠于職責、禮貌待人。杜絕一切違紀的苗頭，履行財政監督和管理的作用，適應新時期的財政工作，與時俱進、共同努力，把財政各項工作推上公共化、陽光化。

各位代表、同志們，在新的一年里，我鎮財政工作向新的增長點挑戰，任務光榮而艱巨，相信有鎮委、鎮政府的正確領導， 有各位代表、各部門的密切支持配合和社會各界的關心，我鎮的財政工作一定能夠做得更好。