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廣海鎮(zhèn)2015年財政決算和2016年財政預算（草案）報告
廣海鎮(zhèn)二○一五年財政決算和
二○一六年財政預算（草案）報告
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彭 雄 彬
各位代表：
我受廣海鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告廣海鎮(zhèn)2015年財政決算和2016年財政預算（草案），請予審議。
一、2015年決算
（一）收入方面
1.稅收情況
2015年我鎮(zhèn)各項稅總收入12152.06萬元，比上年增收2270.27萬元，增長22.97%。其中：
⑴國稅收入9080.80萬元，比上年增收1891.61萬元，增長26.31%。
⑵地稅收入3071.26萬元，比上年增收378.66萬元，增長14.06%。
2.鎮(zhèn)級財政收入
2015年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級財政總收入6424.6萬元，比上年增收814.07萬元，增長14.51%；為年度預算6106.32萬元的105.21%。其中：
⑴一般預算收入4443.25萬元，比上年增收658.02萬元，增長17.38%；為年度預算4391萬元的101.19%。其中：國稅收入2182.58萬元，比上年增收423.3萬元，增長24.06%；為年度預算2041萬元的106.94%；地稅收入2260.67萬元，比上年增收234.72萬元，增長11.59%；為年度預算2142萬元的96.20%。
⑵上級補助收入1629.57萬元，比上年增收6.04萬元，增長0.37%。其中：農村稅費改革補助收入58萬元；政府性基金補助收入58.41萬元；計劃生育工作經費38.70萬元；基本農田保護經濟補償266.27萬元；漁港建設補助131萬元；修筑道路補助474.87萬元；垃圾處理補助109.23萬元；農村基礎設施建設補助20.62萬元；水利工程建設補助83.70萬元；其他補助收入388.77萬元。
⑶鎮(zhèn)自籌收入161.96萬元，比上年增收20.64萬元，增長14.61%；為年度預算150萬元的107.97%。
⑷上年結余收入189.82萬元。
（二）支出方面
2015年我鎮(zhèn)財政總支出6228.28萬元，為年度預算6034.7萬元的103.21%。本年結余196.32元。其中：
1.一般公共服務支出1451.39萬元，為年度預算1413.6萬元的102.67%，增支37.79萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出1123.56萬元，為年度預算1085萬元的103.55%，增支38.56萬元，其中：人大工作經費8.6萬元，紀檢監(jiān)察工作經費4.5萬元，維穩(wěn)工作經費37.24萬元，禁毒工作經費15.6萬元，安全生產工作經費15.32萬元，消防工作經費14.83萬元，統(tǒng)計工作經費4.1萬元，普遍直接聯(lián)系群眾工作經費23.1萬元；人口和計劃生育事務支出310.78萬元，為年度預算311.4萬元的99.8%，減支0.62萬元；財政事務支出17.05萬元，為年度預算17.2萬元的99.13%，減支0.15萬元。
2.公共安全支出147.7萬元，為年度預算162.9萬元的90.67%，減支15.2萬元。其中：武裝警察支出81.49萬元，為年度預算85萬元的95.87%，減支3.51萬元；公安支出42.36萬元，為年度預算53.5萬元的79.18%，減支11.14萬元；司法支出23.85萬元，為年度預算24.4萬元的97.75%，減支0.55萬元。
3.教育事業(yè)支出8.32萬元，為年度預算10萬元的83.2%，減支1.68萬元。
4.文化事業(yè)支出43.85萬元，為年度預算32.1萬元的136.6%，增支11.75萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出356.33萬元，為年度預算357.8萬元的99.59%，減支1.47萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.36萬元，為年度預算210萬元的97.79%，減支4.64萬元；農村社會救濟支出53.5萬元，為年度預算50萬元的106.6%，增支3.3萬元；農村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元；城鄉(xiāng)最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.91萬元，為年度預算99.5萬元的98.4%，減1.59支97.09萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.68萬元，為年度預算14.5萬元的101.24%，增支0.18萬元；農村合作醫(yī)療補貼支出83.23萬元，為年度預算85萬元的97.92%，減支1.77萬元。
7.農林水事務支出351.69萬元，為年度預算384.1萬元的91.56%，減支32.41萬元。其中：農業(yè)事業(yè)費支出13.25萬元；林業(yè)事業(yè)費支出22.96萬元；水利事業(yè)費支出39.85萬元；畜牧事業(yè)費支出29.13萬元；對村民委員會的補助支出124.73萬元；水利工程建設與維護支出121.77萬元。
8.農技推廣及科研支出36.5萬元。
9.城鄉(xiāng)道路改建支出343.58萬元。
10.路燈安裝維修支出49.16萬元；
11.漁港建設支出131萬元。
12.公共路燈電費支出54.56萬元。
13.農村改廁補助支出16.52萬元。
14城鄉(xiāng)園林綠化支出20.17萬元。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出289.01萬元。
16. 鎮(zhèn)村其他基礎設施建設支出322.5萬元
17.上解支出2492.22萬元，為年度預算2551萬元的97.70%，減支58.78萬元。
2015年，我鎮(zhèn)以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，結合本鎮(zhèn)實際情況，采取強有力措施，切實加強對各項工作的領導，認真抓好財政稅 收管理和組織財政收入工作，克服各種困難，使我鎮(zhèn)基本完成甚至超額完成各項財政指標任務，保證了我鎮(zhèn)財政工作的正常運轉。
我鎮(zhèn)2015年預算執(zhí)行情況，總體來說是比較好的，做到量入而出，實現(xiàn)收支平衡，略有結余。
二、2016年財政預算草案
2016年我鎮(zhèn)財政預算的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，按照構建和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的部署要求，貫徹“保工資、保運轉、保民生”的方針。在資金安排上做到量入而出，確保收支平衡，略有節(jié)余的目標。
按照上述原則，根據(jù)2015年我鎮(zhèn)財政收支實績及2016年市財政對我鎮(zhèn)的要求，結合我鎮(zhèn)實際情況，按2015年一般預算收入增長16%，對我鎮(zhèn)2016年財政收支計劃作如下安排：
（一）收入方面
2016年我鎮(zhèn)財政預算總收入6938.56萬元。其中：
1.一般預算收入5153萬元。其中：國稅收入2531萬元；地稅收入2622萬元。
2.上級補助收入1424.24萬元。其中：農村稅費改革補助收入58萬元；政府性基金補助收入58.41萬元；計劃生育工作經費30萬元；基本農田保護經濟補償135萬元；漁港建設補助150萬元；修筑道路補助250萬元；垃圾處理補助70萬元；農村基礎設施建設補助125萬元；水利工程建設補助135萬元；土地開發(fā)費210萬元；征地和拆遷補償資金130萬元；其他補助收入72.83萬元。
3.鎮(zhèn)自籌收入165萬元。
4.上年結余收入196.32萬元。
（二）支出方面
2016年我鎮(zhèn)財政預算總支出6842.47萬元，結余96.09萬元。做到收支平衡，略有結余。各項支出計劃安排是：
1.一般公共服務支出1467.8萬元。其中：政府辦公室及相關機構事務支出1135.4萬元；人口和計劃生育事務支出315.2萬元；財政事務支出17.2萬元。
2.公共安全支出148.2萬元。其中：武裝警察支出81.5萬元；公安支出42.4萬元；司法支出24.3萬元。
3.教育事業(yè)支出10萬元。
4.文化事業(yè)支出44.1萬元。
5.社會保障和就業(yè)支出358.37萬元。其中：行政事業(yè)單位離退休支出205.4萬元；農村社會救濟支出55.3萬元；農村居民養(yǎng)老保險支出66.8萬元；農村最低生活保障支出30.87萬元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生支出97.73萬元。其中：醫(yī)療保障支出14.5萬元；農村合作醫(yī)療補貼支出83.23萬元。
7.農林水事務支出363.5萬元。其中：農業(yè)事業(yè)費支出13.3萬元；林業(yè)事業(yè)費支出23.2萬元；水利事業(yè)費支出40.5萬元；畜牧事業(yè)費支出29.2萬元；對村民委員會的補助支出125.8萬元；水利工程建設與維護支出131.5萬元。
8.污染防治支出75萬元
9.道路建設支出280.7萬元。
10.土地開發(fā)支出112萬元。
11.農村基礎設施建設支出518.5萬元。
12.公共路燈電費支出55.3萬元。
13. 基本農田保護支出266.27萬元。
14.專項經費支出134萬元。其中：人大工作經費8萬元；紀檢監(jiān)察工作經費5萬元；維穩(wěn)工作經費36萬元；禁毒工作經費15萬元；安全生產工作經費16萬元；消防工作經費14萬元；統(tǒng)計工作經費4萬元；農技推廣及科研支出36萬元。
14.上解支出2911萬元。
三、努力完成2016年財政預算任務的措施
2016年是我鎮(zhèn)實施臺山市新的鎮(zhèn)級財政管理體制的第三年，也是我鎮(zhèn)與時俱進、開拓創(chuàng)新，積極推動產業(yè)結構優(yōu)化升級，促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展，努力構建和諧社會的重要一年。2016年的財政預算收支計劃安排較緊，各項任務十分艱巨，我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，依照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府關于財稅工作的指示精神，搶抓機遇，奮發(fā)圖強，優(yōu)化產業(yè)結構，加大招商引資力度，扎扎實實做好以下工作：
一是大力發(fā)展經濟，加大招商引資力度，優(yōu)化產業(yè)結構。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持環(huán)保工業(yè)園區(qū)發(fā)展，做大做強優(yōu)勢產業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營經濟。推進農業(yè)產業(yè)化，加快現(xiàn)代農業(yè)建設步伐，積極引進龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農民收入。
二是挖掘增收潛力，確保完成收入任務。加強組織收入力度，做到應征盡收；依法治稅，營造良好的納稅環(huán)境，加強稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴厲打擊抗稅、偷稅行為。
三是嚴格控制支出。堅持“保工資、保運轉、保民生”的原則，嚴格壓縮一般性支出，堅持開支審批“一支筆”及較大開支要經黨委集體討論的制度。
四深化財政管理改革，提高績效管理水平。一是切實加強預算支出執(zhí)行管理，完善預算執(zhí)行監(jiān)督約束機制，配合人大實時監(jiān)督。二是嚴格財政監(jiān)督，開展重點項目和重大專項資金使用情況的聯(lián)動檢查。三是積極穩(wěn)妥推進財政預決算公開，擴大部門預算公開范圍，主動接受人大、政協(xié)和社會監(jiān)督。
各位代表，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，堅定信心，搶抓機遇，奮發(fā)有為，扎實工作，努力完成全年財政收支任務，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經濟又好又快發(fā)展而努力奮斗！
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