四九鎮(zhèn)二0一四年度財政決算和

二0一五年度財政預(yù)算草案報告

四九鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長兼財政所所長  鄺東波

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作二0一四年度財政決算和二0一五年度財政預(yù)算草案報告，請予審議。

一、二0一四年度財政決算情況

    2014年，鎮(zhèn)財政部門積極落實上級和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，認(rèn)真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國家財稅政策，積極整合財政資金，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以保障和改善民生為重點，穩(wěn)步推進和諧社會建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入5779萬元，財政一般預(yù)算收入2984.4萬元，與2013年財政一般預(yù)算收入同比增長2.34%。收支盈余380萬元，實現(xiàn)收支平衡。

收入情況

收入總額：5779萬元，明細(xì)如下：

1、工商各稅（入市庫）2984.4萬元，比2013年財政一般預(yù)算收入2916.1萬元，增長2.34％。按市財政體制，我鎮(zhèn)實可支配財力收入1370萬元；

2、上級補助收入1271萬元。

3、上級專項撥款1870萬元。

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

5、資源及其它收入427萬元。

6、合并事業(yè)單位調(diào)節(jié)結(jié)余數(shù)755萬元。

7、2013年度結(jié)轉(zhuǎn)12萬元。

支出情況

支出總額：5399萬元，明細(xì)如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利954萬元。

2、干部職工社會保障繳費138萬元。

3、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等104萬元。

4、接待費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等195萬元。

5、老黨員、困難黨員、高齡人員補助及黨組織經(jīng)費110萬元。

6、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費35萬元。

7、退休人員經(jīng)費193萬元。

8、敬老院、社會救濟、撫恤金91萬元。

9、住房公積金63萬元。

10、選聘大學(xué)生村干工資補貼53萬元。

11、村委會干部工資補貼及獎勵212萬元。

12、村委會干部及其他人員社保費44萬元。

13、村委會扶貧及其他支出316萬元。

14、農(nóng)村獨生子女和純二女免費合作醫(yī)療50萬元。

15、計生經(jīng)費181萬元。

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費1513萬元。

17、征兵、民兵訓(xùn)練及退役士兵補助41萬元。

18、三峽移民補助及其他支出6萬元。

19、派出所輔警工資、日常經(jīng)費及其它部門經(jīng)費132萬元。

20、教育經(jīng)費26萬元。

21、辦公設(shè)備購置15萬元。

22、創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)經(jīng)費125萬元。

23、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)704萬元。

24、安全生產(chǎn)、綜治信訪維穩(wěn)、應(yīng)急等經(jīng)費支出20萬元。

25、工、青、婦經(jīng)費支出5萬元。

26、稅款繳交及其他支出73萬元。

代表們：

過去的一年，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，并調(diào)動各方面的積極性，克服各種困難，大力組織財政收入，嚴(yán)格控制不合理開支，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機關(guān)正常運行所必須的經(jīng)費，又加大對民生及“三農(nóng)”的投入。但也看到財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政收入增長的速度與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的要求還存在一定差距；原有稅源不高，新進項目有的正處于建設(shè)期，有的已建成但還未投產(chǎn)未有產(chǎn)出；二是隨著建設(shè)和諧社會和社會主義新農(nóng)村等工作的推進，對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政支出壓力較大；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金管理和使用效益還有待進一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

二、二0一五年度財政預(yù)算草案

2015年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)計5895萬元，比2014年增長2%，其中：財政一般預(yù)算收入3462萬元，比2014年增長16%。

財政收入如下：

1、工商各稅（入市庫）3461.9萬元，比去年增長16％。按市財政體制，我鎮(zhèn)實得可支配財力收入1576萬元；

2、上級補助收入1465萬元；

3、上級專項撥款1950萬元；

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元；

5、資源及其它收入450萬元；

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)380萬元。

預(yù)計支出總額：5825萬元，明細(xì)如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利995萬元；

2、干部職工社會保障繳費150萬元；

3、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等101萬元；

4、接待費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等240萬元；

5、老黨員、困難黨員、高齡人員補助及黨組織經(jīng)費130萬元；

6、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費50萬元；

7、退休人員經(jīng)費200萬元；

8、敬老院、社會救濟、撫恤金110萬元；

9、住房公積金75萬元；

10、選聘大學(xué)生村干工資補貼60萬元；

11、村委會干部工資補貼及獎勵250萬元；

12、村委會干部及其他人員社保費55萬元；

13、村委會扶貧及其他支出400萬元；

14、農(nóng)村獨生子女和純二女免費合作醫(yī)療50萬元；

15、計生經(jīng)費198萬元；

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費1655萬元；

17、民兵訓(xùn)練、征兵及退役士兵補助45萬元；

18、三峽移民補助及其他支出6萬元；

19、派出所輔警工資、日常經(jīng)費及其它部門經(jīng)費135萬元；

20、教育經(jīng)費50萬元；

21、辦公設(shè)備購置15萬元；

22、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)720萬元；

23、安全生產(chǎn)、綜治信訪維穩(wěn)、紀(jì)委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費支出35萬元；

24、工、青、婦經(jīng)費支出10萬元；

25、稅款繳交及其他支出90萬元。

代表們：

為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。2015年鎮(zhèn)財政要著重抓好以下三方面的工作：

1、加強收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財政收支平衡

根據(jù)市委市政府的財政工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財政的正常供給；同時，還要抓好預(yù)算外資金收入及行政事業(yè)性收費，進一步增加財政的調(diào)控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實行開源節(jié)流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮(zhèn)級財政預(yù)算管理，擴大理財范圍。

2、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境

進一步改善投資環(huán)境，加大招商引資力度，加強對現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助他們解決實際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，促進本地經(jīng)濟發(fā)展。

3、加強培訓(xùn)，強化財政監(jiān)督管理職能

我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案，促進我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認(rèn)真落實收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財政預(yù)算，提高財政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進部門切實轉(zhuǎn)變職能、改進作風(fēng)、預(yù)防腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導(dǎo)，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護財政法規(guī)的嚴(yán)肅性。

各位代表，在新的一年里，財政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們堅信，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府領(lǐng)的導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干部和群眾的努力下，一定能夠克服各種困難，財政工作邁上一個新臺階，我們的任務(wù)會圓滿完成，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出貢獻。以上報告完畢，請予審議。

謝謝大家。