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端芬鎮2014年財政預算執行情況及2015年財政預算草案的報告
——在端芬鎮第十六屆人民代表大會第八次會議上
（2015年2月5日）
端芬鎮人民政府鎮委委員、副鎮長 林如寶
各位代表、同志們：
受端芬鎮人民政府的委托，現在由我宣讀《端芬鎮2014年財政預算執行情況及2015年財政預算草案的報告》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。
一、2014年財政預算執行情況
我鎮財政部門在上級財政部門及鎮委、鎮政府的直接領導下，認真貫徹執行科學發展觀和國家及省市財稅政策，堅持依法征稅、依法理財、科學理財。在全鎮人民共同努力，財稅部門全體同志團結一致，想方設法，克服各種困難，為我鎮經濟建設提供了資金保證。今年我鎮財政年度收入1950萬元，與上年1700萬元同比增加250萬元，增長14.7%，財政一般預算收入998.9萬元，與上年度774.3萬元同比增加224.6萬元，比去年增長29.01%。收支對比盈余20萬元，實現收支平衡，略有節余。
(一) 財政收入情況
今年財政總收入：1950萬元。
1.財政一般預算收入998.9萬元，增長29.01%。
2.上級下撥各項專款補貼：664.3萬元。
3.轉移支付收入：152萬元。
4.資源及其它收入：80萬元。
5.上年結轉：55萬元。
(二) 財政支出情況
今年財政總支出1930萬元，其中：
1.在職人員工資福利724萬元。
2.退休事業干部津補貼、臨聘人員工資待遇130萬元。
3.在職事業干部津補貼和住房公積金63萬元。
4.農村居民醫療及農村居民養老保險98萬元。
5.選聘大學生村官工資福利35萬元。
6.農村低保、五保和優撫對象補貼45萬。
7.農村干部工資社保46萬元。
8.會議、接待、公車開支75萬元。
9.征兵及民兵訓練、社會治安等28萬元。
10.政府辦公費、報刊費、水電費等58萬元。
11.計生經費180萬元。
12.基礎設施建設費180萬元。
13.教育經費及建校費20萬元。
14.銀行借款利息4萬元。
15.文化體育支出10萬元。
16.農村事務建設50萬元。
17.政策性獎勵110萬元。
18.干部培訓、普法教育經費5萬元。
19.設備購置費18萬元。
20.修繕費15萬元。
21.綜治信訪維穩經費支出10萬元。
22.安全生產經費10萬元。
23.應急費用5萬元。
24.工青婦、人大經費支出5萬元。
25.其它開支6萬元。
代表們，過去的一年，鎮委、鎮政府主要領導親自抓稅收、抓財政收入，并調動各方面的積極性，克服各種困難，成功追繳300多萬元欠稅，同時大力組織財政收入，使我鎮的一般財政預算收入保持高幅度的增長，并嚴格控制不合理開支，在財政底子極薄弱的情況下，使我鎮財稅收入有新突破、新發展。2014年，我鎮財政收入穩健增長，保障了鎮政府各部門的正常運作和我鎮各項事業的正常發展，促進了我鎮社會主義新農村建設和鎮經濟不斷發展。
二、2015年財政預算草案
2015年我鎮財政總收入預計達到2203萬元，增長13%，財政總支出計劃2180萬元。具體收支計劃為：
（一）財政收入預計：2203萬元。
1.國地兩稅入市庫稅收1200萬元。
2.上級下撥各項專款補貼：750 萬元。
3.轉移支付收入：152萬元。
4.資源及其它收入：80萬元。
5.上年結轉：21萬元。
（二）財政預算計劃支出2180萬元。
1.在職人員工資福利774萬元。
2.退休事業干部津補貼、臨聘人員工資待遇150萬元。
3.在職事業干部津補貼和住房公積金70萬元。
4.農村居民醫療及農村居民養老保險110萬元。
5.選聘大學生村官工資福利35萬元。
6.農村低保、五保和優撫對象補貼60萬元。
7.農村干部工資社保52萬元。
8.會議、接待、公車開支74萬元。
9.征兵及民兵訓練、社會治安等28萬元。
10.政府辦公費、報刊費、水電費等58萬元。
11.計生經費185萬元。
12.基礎設施建設費200萬元。
13.教育經費及建校費20萬元。
14.銀行借款利息4萬元。
15.文化體育支出10萬元。
16.農林水建設120萬元。
17.政策性獎勵120萬元。
18.干部培訓、普法教育經費8萬元。
19.設備購置費15萬元。
20.修繕費15萬元。
21.綜治信訪維穩經費支出13萬元。
22.安全生產經費12萬元。
23.應急費用5萬元。
24.工青婦、人大經費支出6萬元。
25.自來水水廠欠款及水管維護30萬元。
26.其它開支6萬元。
為確保我鎮2015年財政預算任務圓滿完成，鎮財政部門會一如既往地抓好財稅的征收，嚴格控制開支，確保我鎮財政收入穩步增長。
(一)以工業促發展，著力培植新稅源。2015年我鎮要堅持以經濟建設為中心這條主線，繼續抓好招商引資，營造良好投資環境，積極主動幫助企業轉型升級，為企業排憂解難。特別扶助我鎮先驅、溢泉、廣大三家企業改型升級；不斷拓寬項目投資融資渠道，做大做強現有的龍山、鳳山工業園區，迅速發展友銀工業園，力爭友銀工業園區的三家企業今年內能投產；要繼續扶持農產品加工企業發展壯大，努力打造農產品深加工基地、鰻魚養殖和加工基地和出口基地，促進我鎮農、工、商全面發展，為財稅收入奠 定堅實的基礎。
（二）加強收入管理，落實執行預算各項收入任務。把抓好財政收入工作作為財政工作的首要任務，牢固樹立從經濟到財政的思想，從促進經濟社會平穩發展的戰略角度，強化收入征管，做好重點稅源監控，努力擴大稅基，堅持依法征收，挖掘增收潛能。一是支持稅務部門強化征管手段，提高征管水平，依法治稅，堵塞稅收漏洞。二是要貫徹落實各項財稅政策，加強對重點稅源.骨干企業收入監管，嚴格企業財務制度和會計監督，從源頭上制止稅源的流失。三是要拓寬理財領域，增加財政收入。
（三）深化財政改革，加強財政監督管理。加強財政預算運行監測，把科學化、精細化管理貫穿于預算編制、執行和監督的全過程。管好用好財政資金，確保惠農資金用到實處。強化財政監督職能，加強績效評價工作，強化對財政資金分配使用情況的監管，防止截留、挪用、浪費資金，嚴格防范各種違法違紀現象滋生。
各位代表，我們鎮的經濟基礎薄弱，稅源有限，而民生投入、鎮圩基礎設施投入、新農村建設投入等資金，不斷加大，使我鎮財政工作面臨著前所未有的挑戰，但是，只要我們在鎮黨委、政府的正確領導下，在各部門的密切支持配合下，在社會各界的關心、支持幫助下，上下一心，同心同德，艱苦奮斗，求真務實，努力工作，我們的財政目標一定能夠實現。
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