四九鎮(zhèn)二0一五年度財政決算和二0一六年度財政預(yù)算草案報告 

各位代表：

我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作二0一五年度財政決算和二0一六年度財政預(yù)算草案報告，請予審議。

一、二0一五年度財政決算情況

    2015年，鎮(zhèn)財政部門積極落實上級和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，認真貫徹執(zhí)行科學(xué)發(fā)展觀和國家財稅政策，積極整合財政資金，繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以保障和改善民生為重點，穩(wěn)步推進和諧社會建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入7073萬元，財政一般預(yù)算收入3007.67萬元，與2014年財政一般預(yù)算收入同比增長0.78%。收支盈余2172萬元，結(jié)余大的原因是12月收到市下?lián)芡恋乜罴笆〖壔巨r(nóng)田保護經(jīng)濟補償款和農(nóng)村公路硬底化應(yīng)付工程款等未安排使用。

收入情況

收入總額：7073萬元，明細如下：

1、工商各稅（入市庫）3007.67萬元，比2014年財政一般預(yù)算收入2984.43萬元，增長0.78％。按市財政體制，我鎮(zhèn)實可支配財力收入1265萬元；

2、工業(yè)新城東部組團扶持80萬

3、上級補助收入177萬元。

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

5、上級專項撥款4625萬元。

6、資源及其它收入472萬元。

7、2014年度結(jié)轉(zhuǎn)380萬元。

支出情況

支出總額：4901萬元，明細如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利967萬元。

2、干部職工社會保障繳費185萬元。

3、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等134萬元。

4、接待費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等234萬元。

5、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補助及黨組織經(jīng)費等生活補助175萬元。

6、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費29萬元。

7、退休人員經(jīng)費222萬元。

8、敬老院、社會救濟、撫恤金49萬元。

9、住房公積金83萬元。

10、選聘大學(xué)生村干工資補貼62萬元。

11、村委會干部工資補貼及獎勵216萬元。

12、村委會干部及其他人員社保費22萬元。

13、村委會扶貧及其他支出531萬元。

14、農(nóng)村獨生子女和純二女免費合作醫(yī)療59萬元。

15、政策性及計生層級動態(tài)獎勵款149萬元

16、計生經(jīng)費183萬元。

17、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費486萬元。

18、征兵及民兵訓(xùn)練8萬元。

19、三峽移民補助及其他支出2萬元。

20、派出所輔警工資、日常經(jīng)費及其它部門經(jīng)費126萬元。

21、教育經(jīng)費27萬元。

22、辦公設(shè)備購置35萬元。

23、文化體育與傳媒16萬元

24、高標及消防16萬元

25、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)618萬元。

26、稅款繳交、保潔費等其他商品和服務(wù)支出132萬元。

27、安全生產(chǎn)、消防、食品安全、禁毒、綜治信訪維穩(wěn)、紀委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費支出35萬元。

28、工、青、婦經(jīng)費支出10萬元。

29、其他支出90萬元。

代表們：

過去的一年，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展等方式促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，我們依靠和調(diào)動各方面的積極性，努力克服各種困難，大力組織財政收入，嚴格控制不合理開支，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展狀況基本相適應(yīng)。既保障了政府機關(guān)正常運行所必須的經(jīng)費，又加大對民生及“三農(nóng)”、工業(yè)集中區(qū)建設(shè)的投入。但也看到財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是面對當前總體經(jīng)濟不景氣的形勢，我們必須要走出一條產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的道路，打造符合我鎮(zhèn)特色的可持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟。二是財政收入增長的速度與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的要求還存在一定差距；原有稅源不足，通過招商引資，新進項目有的正處于建設(shè)期，有的已建成但還未投產(chǎn)未有產(chǎn)出；三是隨著建設(shè)和諧社會和社會主義新農(nóng)村等工作的推進，對地方財政配套資金的支出提出了更高要求，財政支出壓力較大；四是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金吃緊的形勢下我們要著力提高財政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財務(wù)管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

二、二0一六年度財政預(yù)算草案

2016年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)計5912萬元，其中：財政一般預(yù)算收入3489萬元，比2015年增長16%。

財政收入如下：

1、工商各稅（入市庫）3489萬元，比去年增長16％。按市財政體制，我鎮(zhèn)實得可支配財力收入1508萬元；

2、工業(yè)新城東部組團扶持80萬；

3、上級補助收入190萬元。

4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

5、上級專項撥款1508萬元。

6、資源及其它收入380萬元。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)2172萬元。

預(yù)計支出

支出總額：5752萬元，明細如下：

1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利1027萬元；

2、干部職工社會保障繳費190萬元；

3、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等101萬元；

4、接待費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等160萬元；

5、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補助及黨組織經(jīng)費180萬元；

6、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費50萬元；

7、退休人員經(jīng)費230萬元；

8、敬老院、社會救濟、撫恤金68萬元；

9、住房公積金85萬元；

10、選聘大學(xué)生村干工資補貼65萬元；

11、村委會干部工資補貼及獎勵250萬元；

12、村委會干部及其他人員社保費30萬元；

13、村委會扶貧及其他支出380萬元；

14、農(nóng)村獨生子女和純二女免費合作醫(yī)療50萬元；

15、計生經(jīng)費185萬元；

16、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費610萬元；

17、征兵及民兵訓(xùn)練10萬元；

18、三峽移民補助及其他支出6萬元；

19、派出所輔警工資、日常經(jīng)費及其它部門經(jīng)費135萬元；

20、教育經(jīng)費50萬元；

21、辦公設(shè)備購置20萬元；

22、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)300萬元；

23、安全生產(chǎn)、消防、食品安全、禁毒、綜治信訪維穩(wěn)、紀委辦案、應(yīng)急等經(jīng)費支出150萬元；

24、工、青、婦經(jīng)費支出20萬元；

25、基本農(nóng)田保護經(jīng)濟補償610萬元；

26、農(nóng)村公路硬底化290萬元；

27、生活垃圾整治運營及處理160萬元；

28、污水處理費160萬元；

29、稅款繳交及其他支出180萬元。

代表們：

為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。2016年鎮(zhèn)財政要著重抓好以下四方面的工作：

1、挖掘增收潛力，確保完成收入任務(wù)。要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收的監(jiān)督職責，加強組織收入力度，營造良好的納稅環(huán)境，加強稅收法律、法規(guī)的宣傳，提高納稅人的法律意識，嚴厲打擊抗稅、偷稅行為，做到應(yīng)征盡收，依法治稅。

2、加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮我鎮(zhèn)地理、人緣和資源優(yōu)勢，營造良好的投資環(huán)境，繼續(xù)大力招商引資。大力支持工業(yè)集中區(qū)發(fā)展，做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。多渠道、多形式發(fā)展民營經(jīng)濟。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐，積極引進龍頭企業(yè)，大力發(fā)展種養(yǎng)業(yè)，增加農(nóng)民收入。 

 3、嚴格控制支出，加大社會事業(yè)投入。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，嚴格壓縮一般性支出，堅持較大開支要經(jīng)黨委集體討論的制度。加大對“三農(nóng)”和民生的投入，統(tǒng)籌安排支農(nóng)資金，確保各項政策落到實處，不打折扣、不變形走樣。 

4、加強培訓(xùn)，強化財政監(jiān)督管理職能。我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案，促進我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認真落實收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預(yù)算管理辦法。提高財政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進部門切實轉(zhuǎn)變職能、改進作風(fēng)、預(yù)防腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導(dǎo)，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護財政法規(guī)的嚴肅性。

各位代表，在新的一年里，財政工作任務(wù)依然十分艱巨和繁重。我們要在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，克服不足，正視差距，制定出強有力的措施，拿出超常規(guī)的努力，克服當前困難，努力圓滿完成目標任務(wù)，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出新貢獻！

以上報告完畢，請予審議。

謝謝大家。