——在汶村鎮第十五屆人民代表大會第八次會議上

 黃千帆

各位代表：

    我受鎮人民政府的委托，向大會作2015年財政決算和2016年財政預算報告，請審議。

一、2015年財政決算情況

2015年，我鎮財政工作在鎮委、鎮政府的正確領導下，堅持以科學發展觀為指導，圍繞促進全鎮經濟增長、事業發展和社會穩定的總體目標，大力開展增收節支，嚴格依法理財。按照鎮十五屆人大六次會議提出的2015年財政預算計劃，依法加強收入監管，實現應征盡收，不斷壯大財政實力；繼續優化支出結構，擴大公共財政覆蓋面，確保關系民生的公共服務和重點項目支出需要，推進和諧社會建設；繼續深化公共財政改革，加強財政支出管理，提高財政資金的規范性、安全性和有效性，加快公共財政體制建設。在鎮各機關部門共同努力下，鎮十五屆人大六次會議通過的預算完成情況良好，財政工作取得了較好的成績，促進了國民經濟和社會各項事業的發展。

2015年鎮財政一般預算收入896萬元，同比增長13.53%。其中國稅市庫收入103萬元，地稅市庫收入793萬元。2015年鎮級財政總收入為2528萬元，財政總支出2510萬元，年度盈余18萬元。

(一)2015年鎮級財政總收入的主要項目

1、一般預算收入　　　　　　　　　      896萬元

2、財政補助收入　　　　　　　　　　　  586萬元

①農村稅費改革轉移支付收入　　     　  128萬元

②其他補助收入            　　　　　   458萬元

3、專項撥款收入                        413萬元

4、預算外收入　　　　　　　　　　　　  633萬元

合計　 　                                2528萬元

(二)2015年鎮財政決算支出的主要項目

1、行政管理費支出　　                   535萬元

2、行政事業單位離退休經費支出　　　　   80萬元

3、人口與計劃生育支出                   218萬元

4、文教衛經費支出　　　　　　　　　　　 45萬元

其中：校車支出　　　　　　　　　　　　　25萬元　

5、公安司法經費支出                     86萬元

6、稅務部門經費支出                     16萬元

7、撫恤和社會救濟支出　　　　　　　　   293萬元

8、五保及其他社會保障支出               50萬元

9、工、青、婦、科學文化教育傳播支出     52萬元

10、城鄉社區事務支出                    220萬元

其中：①農村合作醫療支出　　　　　　　　 65萬元

②現役軍人補貼支出　　　　　　　　　20萬元

③社區公共服務項目經費支出　　　　  17萬元

11、農、林、水利業支出                  230萬元

其中：①重大動物強制免疫支出　　　　　　10萬元

②渡口渡船更新改造配套資金支出　　5萬元

12、農村綜合改革支出　　 　　　　　　　132萬元

13、農村生活垃圾處理支出               120萬元

14、維穩經費支出                       30萬元

15、紀檢監察經費支出                   10萬元

16、安全生產支出                       8萬元

17、食品安全支出                       5萬元

18、消防安全經費支出　　　　　　　　　 5萬元

19、黨代表、人大代表履職費　　　　　　 3萬元

20、其他支出　　　　　　　　　　　　　 372萬元

合計                                    2510萬元

2015年為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

（一）貫徹落實科學發展觀，促進社會經濟的協調發展

鎮財政部門認真貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞鎮委、鎮政府提出重點抓好鎮村道路建設等重大工程項目的要求，認真落實各項任務，積極籌措資金，確保重點工作的順利進行，促進我鎮社會經濟的協調發展。

（二）加強財政管理和監督，整頓和規范財經秩序

　　財政部門在積極推進各項改革的同時，站在加強黨風廉政建設和反腐敗抓源頭的高度，健全制度，加強管理，確保了財政的平穩、健康、有序運行。規范政府收費標準，結合貫徹落實《行政許可法》，配合有關部門認真做好行政事業性收費清理工作，對違反“收支兩條線”管理規定的進行嚴肅查處。加強財政專項資金的監督檢查，認真組織對上級財政專項資金的使用檢查，加強對財政撥款興建工程項目的財務監督、跟蹤檢查，確保專款專用和資金節約。加強財政內部監督制度建設，進一步完善了財政資金事前審核、事中監控、事后檢查和稽核相制約的監督機制，保障了財政資金的安全。

（三）大力加強收入監管，確保順利完成年度預算任務

　　針對我鎮2015年財政收入任務較重，收支矛盾突出的嚴峻形勢，鎮財政部門及時更新理財觀念，堅持收支兩手抓，不斷采取措施加強收入監管。建立鎮級財稅收入完成情況分析制度，改進預算執行分析工作,加強與上級財稅部門的溝通和協調，落實收入征管責任；由鎮主管領導負責親自抓國地兩稅收入，指導和督促財稅部門抓緊收入的征管，做到應征盡收；實行征管責任制，進一步深入貫徹落實《預算法》，加強對《預算法》的宣傳工作，促進依法理財、科學理財，確保預算收入的完整、真實、可靠。同時，加強非稅收入管理，把未納入財政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍，壯大地方財力，增強政府宏觀調控能力。

2015年度我鎮財政工作整體情況良好，在較困難的情況下，鎮委、鎮政府想盡一切辦法，爭取資金，既保障了全鎮的經濟運作，又投入了大量資金實施農田水利工程和城鄉道路工程，取得了相當大的成效，這些工作成效得益于鎮委、鎮政府的正確領導，得益于鎮人大的依法監督。但我們應深刻認識到，在財政管理工作取得一定成績的同時，也存在不足，我鎮的財政仍存在困難和問題：一是經濟實力與市發達地區仍存在較大差距。由于財力基礎薄弱、人均可支配財力較低，財政供給與社會經濟快速發展的增長需求矛盾突出，鎮級財政收支平衡壓力大；二是解決歷史遺留問題的壓力較大。受歷史債務等影響，鎮級財政資金周轉困難，財政支出運轉矛盾依然突出；三是財政收入質量有待進一步提高。上述困難和問題有待通過加快發展經濟、增加地方財政收入來逐步克服和解決，爭取財稅工作新的飛躍。

二、2016年財政預算計劃

2016年，受經濟、政策調整等因素影響，我鎮財政工作仍將面臨許多困難和問題，財政收支矛盾依然突出。2016年必須大力做好增收節支工作，收支安排應積極穩妥，要與經濟的發展相適應。

2016年我鎮財政收支預算安排的指導思想是：以科學發展觀為指導，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作部署和財政改革目標，堅持以經濟建設為中心，掀起“農業立鎮，工業強鎮，科教興鎮，旅游旺鎮”的建設熱潮，籌集資金，搞好鎮的各項基礎設施建設。堅持依法治稅理財，堅持量入為出，確保收支平衡。繼續推行激勵型財政機制及其配套措施，緩解鎮財政困難，努力促進財政增收與經濟增長速度相協調，提高財政收入質量；優化財政支出結構，增強財政調控能力，堅持保運轉、保重點、保穩定、促發展，促進全鎮社會經濟各項事業全面和諧發展。

根據上述指導思想，經鎮委、鎮政府研究，計劃2016年財政總收入為2620萬元，按照《預算法》的規定和“量入為出，收支平衡”的原則，財政總支出安排為2580萬元。2016年鎮級財政預算安排的原則和重點是：（1）依法編制預算，堅持增收節支、量入為出；（2）確保財政運轉；（3）確保重點支出需要。確保工業園區建設、食品安全、安全生產、消防安全、森林防火、動物防疫、“三農”、科學、衛生、建設文化鎮等重點支出需要；（4）確保改革和社會穩定，落實好養老、失業、醫療、工傷等社會保險支出。加大對農民增收減負、農村稅費改革、農民參加新型合作醫療補助、農村“四難”問題以及城鄉最低生活保障等方面的支出力度；（5）集中財力辦大事，確保鎮委、鎮政府制定的各項建設資金的落實。保證人大提出而又有財政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點、難點問題；（6）落實“收支兩條線”，厲行節約；（7）強化規范性，提高透明度，加強對財政資金使用及使用效果的財政監督和評價，確保財政資金的規范性、有效性、安全性。

(一)2016年財政預算收入的主要項目

1、一般預算收入　　　　　　　　　    939萬元

2、財政補助收入　　　　　　　　　　　586萬元

①農村稅費改革轉移支付收入   　　    128萬元

②其他補助收入            　　　　　 458萬元

3、專項撥款收入                      459萬元

4、預算外收入　　　　　　　　　　　　636 萬元

2016年財政總收入為2620萬元。

(二)2016年財政支出預算

1、行政管理費支出　　                 575萬元

2、行政事業單位離退休經費支出　　　　 90萬元

3、人口與計劃生育支出                 218萬元

4、文教衛經費支出　　　　　　　　　　 45萬元

 其中：校車支出　　　　　　　　　　　　　25萬元

5、公安司法經費支出                   86萬元

6、稅務部門經費支出                   16萬元

7、撫恤和社會救濟支出　　　　　　　　 293萬元

8、五保及其他社會保障支出             50萬元

9、工、青、婦、科學文化教育傳播支出   52萬元

10、城鄉社區事務支出                   220萬元

其中：①農村合作醫療支出　　　　　　　65萬元

②現役軍人補貼支出　　　　　　　20萬元

③社區公共服務項目經費支出　　　17萬元

11、農、林、水利業支出                230萬元

　其中：①重大動物強制免疫支出　　　　　10萬元

②渡口渡船更新改造配套資金支出　5萬元

12、農村綜合改革支出　　　　　　　　　132萬元

13、農村生活垃圾處理支出              120萬元

14、維穩經費支出                      30萬元

15、紀檢監察經費支出                  10萬元

16、安全生產支出                      8萬元

17、消防安全經費支出　　　　　　　　　5萬元

18、食品安全支出                       5萬元

19、黨代表、人大代表履職費　　　　　　 3萬元

20、其他支出　　　　　　　　　　　　　 392萬元

2016年鎮財政預算支出2580萬元。

2016年，是充滿機遇和挑戰的一年。我鎮的西南工業區、鎮海灣開發區已初具規模，鎮的財源有了好的增長勢頭。

各位代表：新的一年，我們將繼續認真貫徹落實黨的決議和部署，貫徹十八大和十八屆五中全會精神，落實科學發展觀，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想，開拓奮進，努力完成全年財政預算任務，大力開創汶村鎮改革發展新局面！