一、2015年財政決算

2015年我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和上級財政部門大力支持下,我鎮財政工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀和十八屆四中全會精神,堅持深化改革,圍繞“抓改革、強基礎、促發展、重民生、穩增長、保穩定”的工作主題,支持轉變經濟發展方式,深入推進財政科學管理。依法理財,充分發揮財政職能,認真落實積極財政政策,積極開辟財政稅源,大力增收節支,強化財政監管，提高財政資金使用效益,促進我鎮經濟建設和社會各項事業發展，通過努力，較好地完成我鎮本屆人大會議通過各項財政計劃任務，實現了鎮黨委、政府奮斗目標。

2015年我鎮本級財政收入為4908萬元，其中一般財政一般預算收入為573萬元，占總收入11.67%；上級補助收入1007萬元，占總收入20.52%；轉移支付154萬元，占總收入3.14%；上級撥入專項資金2555萬元，占總收入52.06%；預算外收入619萬元，占總收入12.61%，上年結余12萬元，轉當年收入。

2015年我鎮本級財政經費總支出4900萬元，其中水利、水庫、農田建設566萬元，占總支出11.55%；城鎮與道路建設、維修費835萬元，占總支出17.04%；工業園開發建設30萬元，占總支出0.61%；優撫、救濟、低保經費420萬元，占總支出8.57%；離退休干部、遺屬供養支出417萬元，占總支出8.51%；行政管理費用615萬元，占總支出12.55%；派出所、司法所運作費用134萬元，占總支出2.73%；扶貧村委會村道、水利建設支出654萬，占13.34%；移民村建設174萬，占3.55%；其他支出1055萬元，占總支出21.53%，這一年的收入與支出相減，我鎮財政結余20萬元。

2015年深井鎮本級財政收入項目完成情況：

1、國稅收入16萬元，比2015年增長0.5萬元，增幅3.23%；

2、地稅收入557萬元，比2015年增長55.5萬元，增幅11.07%；

3、財政體制補助收入1007萬元；

4、轉移支付154萬元；

5、行政事業和罰沒收入239萬元；

6、上級撥入專項款1873萬元；

7、其他收入380萬元；

8、蓬江區扶貧專項款508萬；

9、水庫移民專項款174萬元；

10、上年結余轉當年收入12萬元；

以上收入合計4920萬元。

2015年深井鎮本級財政支出項目情況：

1、水利、水庫、農田建設566萬元；

2、城鎮與道路建設、維修費835萬元；

3、優撫、救濟、低保、五保420萬元；

4、工業園建設30萬元；

5、離退休干部、遺屬供養417萬元；

6、派出所、司法所運作費用134萬元；

7、行政管理運作費用600萬元；

8、村級運作經費156萬元；

9、計生專項經費282萬元；

10、困難職工幫扶與農村合作醫療98萬元；

11、綜治維穩經費28萬元；

12、文化教育經費50萬元；

13、醫療福利費71萬元；

14、安全生產工作經費30萬元；

15、文體活動經費30萬元；

16、人大經費15萬元；

17、紀委工作經費10萬元；

18、征收稅費經費5萬元；

19、農林水事業費207萬元；

20、水庫移民村村容村道建設174萬元；

21、扶貧村委會村道水利建設654萬元；

22、消防安全設置26萬元；

23、清償債務62萬元；

以上各項支出合計4900萬元，本年結余20萬元。

各位代表，2015年我鎮的財政本級收支預算執行情況，總的來看是好的，實現收支平衡，略有結余。財政一般預算收入為573萬元，比去年增長56萬元，增幅為10.83%，其中地稅比去年增長55.5萬元，增幅11.07%，國稅比去年增長0.5萬元，增幅3.23%，收入總額超歷史最高水平，與經濟發展相適應。財政收入增加，既保障了政府機關正常經濟運轉，又較好地支持地方經濟和各項事業發展，但看到成績的同時，也要正視一些不容忽視的問題。一是經濟整體實力還不夠強，經濟發展方式轉變不夠快，工業基礎設施相對落后；二是財政收支平衡壓力大，財政收入增長速度滿足不了支出增加需要，供需矛盾仍然相對突出；三是由于財政力度不足，對各項民生資金和建設資金難以落實，特別對民生支出增加，受上級政策變化導致財政困難較大；四是深井、那扶兩地工業園還未發展起來，工廠少，稅源有限；五是改善民生以及社會維穩任務艱巨。因此，我們高度重視，加大力度招商引資，著力培植稅源，狠抓稅收征管，科學調度，建立完善的財政機構，才能適應我鎮財政管理需求，今后在工作中認真研究，共同努力逐步加以解決。

二、2016年財政預算草案

各位代表，2016年是我國推進社會主義新農村建設，加快轉變經濟發展方式，構建和諧社會進程“十三五”規劃的第一年，也是市對鎮實施“屬地征管，稅收共享，確保利益，激勵增長，獎懲結合”的新財政體制第三年。根據國家的財政管理體制和適度從緊的財政管理以及根據我鎮可支配的財力，結合鎮黨委、政府提出財政收入目標，今年我鎮財政預算收支計劃安排的指導思想和原則是：認真執行黨的十八屆五中全會精神，深化改革，積極實施中央財政政策，強化征收管理，要以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，堅持加快轉變經濟發展方式貫穿于經濟發展的各個領域，提高發展質量和效益，實現又好又快發展。加大力度招商引資，組織各項財稅收入，使財政收入增長與經濟發展相適應，堅持量入為出，收支平衡原則。適度調整結構，優先保證重點支出，把財政支出控制在財力許可范圍。

按上述指導思想和原則以及2016年我鎮國民經濟和社會發展規則，2016年全鎮本級財政預算收入4801萬元，其中本級財政一般預算收入為630萬元，市財政體制補助收入1007萬元，轉移支付154萬元，上級撥入專項款2450萬元，預算外收入為560萬元，按照我鎮財政收入，市財政體制補助資金，上級專項撥款收入，上年結余，全鎮可支配財力為4821萬元。

2016年我鎮本級財政收入主要項目的安排：

1、國稅收入17.6萬元，比2015年增加1.6萬元，增幅10%；

2、地稅收入612.7萬元，比2015年增加55.7萬元，增幅10%；

3、市財政體制補助收入1007萬元；

4、轉移支付154萬元；

5、上級專項撥款收入2450萬元；

6、行政事業和罰沒收入240萬元；

7、其他收入320萬元；

8、上年結余轉當年收入20萬元；

以上收入合計4821.3萬元。

2016年我鎮本級經濟財政支出主要項目的安排：

1、扶貧、救濟、低保、五保430萬元；

2、困難職工幫扶與城鄉一體化醫療費98萬；

3、水利、水庫建設維修費1189萬元；

4、城鎮與道路建設、維修費354萬元；

5、行政事業運作管理經費600萬元；

6、離退休干部、遺屬供養420萬元；

7、村級運作經費140萬元；

8、派出所、司法所運作經費130萬元；

9、農、林、水事業費211.3萬元；

10、計生專項經費250萬元；

11、社會維穩經費38萬；

12、文化教育經費30萬；

13、安全生產經費30萬元；

14、消防安全設施30萬元；

15、醫療福利費80萬元；

16、文體活動經費30萬元；

17、人大經費15萬元；

18、紀委工作經費10萬元；

19、財稅征收經費5萬元；

20、清償債務10萬元；

21、工業園建設20萬；

22、水庫移民村村道建設經費573萬；

23、村委會建設改造資金113萬；

24、財政留預備資金15萬元；

以上各項支出合計4821.3萬元，與全年收入總數平衡。

三、把握發展機遇，加快轉型發展，為完成2016年財政預算任務而努力奮斗

各位代表，2016年是我國推行社會主義建設“十三五”規劃的第一年，也是執行臺山市新財政體制的第三年，為此，我們必須以科學發展觀為指導，繼續深化改革，執行臺山市新財政體制。我鎮的財稅按照鎮黨委、政府和本屆人大會議提出的新舉措，大力發展稅源經濟，促進我鎮財政持續穩定有效增長，強化預算管理和監督，確保今年財政預算實現，保證鎮經濟建設和社會各項事業發展的需要。我們必須繼續做好以下幾方面工作：

積極拓展財源渠道，極力組織財政收入，充分發展財政職能，發展工業園兩地經濟，大力招商引資，著力尋找我鎮財源發展新路子，結合我鎮實際情況，研究制定可行的措施和辦法，確保我鎮財政收入有序增長。

加強財政支出管理，確保財政收支平衡，促進經濟全面發展。根據我鎮財政可支配的財力，合理安排支出，嚴格把好支出關，政府各部門、單位要從大局利益發，開源節流，不要隨意開減收增支的口子，確保全年實現財政收支平衡。

加強財政法制建設，完善財政監督體系，財稅部門要認真落實中央提出整頓和加強財政紀律。（一）認真做好法制宣傳工作，完善各項規章制度，用法律的規范性糾正工作中的隨意性和無序性，保障約束財政管理工作正常運轉；（二）認真開展財稅紀律檢查，采取平時工作檢查和上級布置的重點檢查相結合的方法，凡是違反財稅紀律的要依法查處；（三）加強對財政人員業務培訓工作，加強對執法人員的法制教育、職業道德教育，提高工作人員法律意識，維護財經法律的嚴肅性。

各位代表，我們既面臨著新的發展機遇，財政工作又面臨著新挑戰，財政經濟責任重大，任務艱巨，但我們相信，在鎮委、鎮政府正確領導下，各部門密切支持配合下，在鎮人大代表及主席團監督指導和各界人士關心幫助下，同心同德，艱苦奮斗，排難而進，開拓創新，求真務實，2016年財政預算任務一定能圓滿完成。