斗山鎮(zhèn)2015年財政決算和2016年

財政預(yù)算草案的報告

──2016年 1月26日在斗山鎮(zhèn)第十六屆人民

代表大會第七次會議上

各位代表：

    受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2015年財政決算和2016年財政預(yù)算草案，請予審議。

    一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況

    2015年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，財政、稅務(wù)部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)及鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以保民生促發(fā)展為基本點，按照鎮(zhèn)第十六屆人大第六次會議通過的預(yù)算草案，堅持適度從緊的財政政策，積極推進(jìn)財政體制改革，強化稅收征管，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，較好地促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的發(fā)展。

    2015年財政收入的主要項目完成情況是：

    1、公共財政預(yù)算收入1632.57萬元,與去年對比增長13.48%。

2、預(yù)算調(diào)撥入260萬元。

3、非剛性財力243萬元。

4、上級補助104萬元。

5、農(nóng)村干部報酬補助140萬元。

6、農(nóng)田水費收入94萬元。

7、其他收入195萬元。

8、2013年、2014年基本農(nóng)田保護(hù)專項資金514.82萬元。

9、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金138.95萬元。

10、環(huán)北路至東風(fēng)路污水管網(wǎng)接駁工程建設(shè)專項資金90萬元。

11、名鎮(zhèn)名村街道房屋翻新工程專項資金201.65萬元。

12、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費66萬元。

13、一事一議獎補項目專項資金138.37萬元。

14、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項資金93.6萬元。

15、村務(wù)公開欄升級改造建設(shè)專項資金7.6萬元。

16、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項資金141.14萬元。

17、村干部及鎮(zhèn)臨聘人員社保繳費55.95萬元。

18、鎮(zhèn)級公共服務(wù)平臺建設(shè)資金30萬元。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺、站日常性工作經(jīng)費13.3萬元。

20、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理費收入89萬元 。

21、曾玩棠體育館專項資金152.4萬元。

22、蓮洲致富樓專項資金95萬元。

23、公益性文化設(shè)施建設(shè)專項資金29萬元。

24、精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項資金40.9萬元。

25、農(nóng)村危房改造專項資金26萬元。

26、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項資金15.9萬元。

27、生態(tài)村莊專項資金45萬元。

28、農(nóng)村獨生子女純二女低保五保及殘疾人享受合作醫(yī)療補助專項資金48.46萬元。                    

29、農(nóng)村宜居村莊達(dá)標(biāo)獎補專項資金44萬元。

30、體育彩票專項資金3萬元。

31、食品藥品監(jiān)管所改建工程補助資金6.923萬元。

32、統(tǒng)計專項經(jīng)費1萬元。

33、上年結(jié)余38.2萬元。

    2015財政支出的主要項目完成情況是：

    1、農(nóng)林水事業(yè)費支出145萬元。

    2、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出285萬元。

    3、一般公共服務(wù)費支出665萬元。

4、農(nóng)村干部報酬補助支出245萬元。

5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出130萬元。

6、社會保障支出309萬元。

7、投入計劃生育經(jīng)費支出110萬元。

8、一事一議獎補項目專項資金支出138.37萬元。

9、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出27萬元。

10、消防隊及消防設(shè)施配套支出25萬元。

11、食品安全專項經(jīng)費支出6萬元。

12、治安、禁毒專項經(jīng)費支出66萬元。

13、維穩(wěn)經(jīng)費支出36萬元。

    14、農(nóng)村獨生子女純二女低保五保及殘疾人享受合作醫(yī)療補助專項資金48.46萬元。

15、上解市支出305萬元。

16、名鎮(zhèn)名村街道騎樓翻新工程專項資金支出201.65萬元。

17、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項資金141.14萬元。

18、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金138.95萬元。

19、污水處理廠營運及環(huán)北路至東風(fēng)路接駁工程支出163萬元。

20、精準(zhǔn)扶貧與村級公共服務(wù)均等化專項資金40.9萬元。

21、農(nóng)村宜居村莊達(dá)標(biāo)獎補專項資金44萬元。

22、蓮洲致富樓建設(shè)及附屬配套工程專項資金126萬元。

23、村干部及鎮(zhèn)臨聘人員社保繳費132萬元。

24、垃圾車及垃圾箱、桶購買和垃圾治理配套專項資金93.6萬元。

25、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村垃圾處理費支出96萬元。

26、曾玩棠體育館工程支出152.4萬元。

27、公益性文化設(shè)施建設(shè)專項資金29萬元。

28、文化、教育、體育費支出49萬元。

29、城鄉(xiāng)社區(qū)公共服務(wù)平臺、站日常性工作經(jīng)費36.6萬元。

30、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套及維護(hù)支出62萬元。

31、農(nóng)村危房改造專項資金45萬元。

32、鎮(zhèn)級公共服務(wù)平臺建設(shè)資金30萬元。

33、征兵經(jīng)費、現(xiàn)役軍人報酬補助37萬元。

34、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。

35、食品藥品監(jiān)管所改建工程補助資金6.923萬元。

36、農(nóng)村公廁及戶廁改造專項資金15.9萬元。

37、其他支出52 萬元。

38、統(tǒng)計專項經(jīng)費5.3萬元。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)的財政收支預(yù)算執(zhí)行情況，總的來說是良好的，實現(xiàn)收支平衡，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r基本相適應(yīng)。既保障了政府機關(guān)正常運行所必須的經(jīng)費，加大了對“三農(nóng)”及民生的投入。但也看到了財政改革和發(fā)展依然面臨的困難和挑戰(zhàn)，一是財政發(fā)展的后勁與確保財政可持續(xù)發(fā)展的要求相比還存在差距；二是隨著和諧社會建設(shè)和促進(jìn)社會主義新農(nóng)村的建設(shè)不斷推進(jìn)，各項工作對地方財政配套資金的支出改革提出了更高要求，財政面臨的支出壓力加大；三是財政管理仍然有許多薄弱環(huán)節(jié)，財政資金管理和使用效益還有待進(jìn)一步提高。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

    二、2016年財政預(yù)算草案

根據(jù)上年度鎮(zhèn)的稅源結(jié)構(gòu)，結(jié)合我鎮(zhèn)財政實際，堅持適度從緊的財政政策，拓寬財源，強化稅收征管，確保財政收入的穩(wěn)定增長，堅持量入而出的原則、強化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡。

    2016年財政收入的主要項目安排

    1、公共財政預(yù)算收入 1844.8萬元，比上年增長13％。

2、預(yù)算調(diào)撥入300萬元。

    3、非剛性收入243萬元。

4、其他收入160萬元。

5、上級補助104萬元。

6、農(nóng)村村委會干部報酬補助150萬元。

7、農(nóng)田水費94萬元。

8、河道清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金150萬元。

9、收圩鎮(zhèn)用戶污水處理費73萬元。

10、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)處及農(nóng)村垃圾處理費收入78萬元。

11、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)專項及配套資金120萬元。

12、村干部及鎮(zhèn)臨聘人員社保繳費55.95萬元。

13、農(nóng)田保護(hù)專項資金257萬元。

14、上年結(jié)余540.84萬元。（2013年、2014年農(nóng)田保護(hù)專項資金514.82萬元未撥付）

    2016年財政支出的主要項目安排

    1、農(nóng)林水事業(yè)費支出145萬元。

2、撫恤和社會救濟事業(yè)費支出285萬元。

    3、一般公共服務(wù)費支出730萬元。

4、農(nóng)村干部報酬補助支出260萬元。

5、農(nóng)村合作醫(yī)療及居民醫(yī)保補助支出150萬元。

6、社會保障支出325萬元。

7、投入計劃生育經(jīng)費70萬元。

8、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套及維護(hù)資金支出90萬元。

9、消防隊伍及消防設(shè)施配套專項經(jīng)費支出32萬元。

10、維穩(wěn)經(jīng)費支出30萬元。

11、治安、禁毒等專項經(jīng)費支出70萬元。

    12、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出40萬元。

13、食品安全等專項經(jīng)費支出6萬元。                                                                      

14、圩鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及農(nóng)村垃圾處理支出125萬元。

15、農(nóng)村公路硬底化建設(shè)工程專項資金支出120萬元。

16、河清障及農(nóng)田水利設(shè)施專項資金支出150萬元。

17、污水處理廠營運、維修支出81萬元。

18、其他支出50萬元。

19、文化、教育、體育費支出40萬元。

20、2013年、2014年基本農(nóng)田保護(hù)專項基金514.82萬元。

21、村干部及鎮(zhèn)臨聘人員社保繳費135萬元。

22、農(nóng)田保護(hù)專項資金257萬元。

23、征兵經(jīng)費15萬元。

24、現(xiàn)役軍人報酬補助30萬元。

25、治安視頻監(jiān)控支出14.7萬元。

26、上解市支出 352萬元。

27、機動財力50萬元。

三、深化改革，開拓進(jìn)取，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，努力完成2016年財政預(yù)算任務(wù)

    各位代表，為逐步完善鎮(zhèn)級財政管理體制，努力增加收入，確保預(yù)算收支平衡。為此，2016年要著重抓好以下幾方面的工作。

    1、加強收入征管，嚴(yán)格控制支出，確保財政收支平衡

    根據(jù)市委市政府的工作會議要求，要努力拓展地方稅源，積極配合稅務(wù)部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收執(zhí)行的監(jiān)督職責(zé)，保證財政的正常供給，同時抓好預(yù)算外資金收入，進(jìn)一步增加財政的調(diào)控能力。根據(jù)本鎮(zhèn)可支配的財力，實行開源節(jié)流，把適度從緊的財政政策落實到每項支出的安排使用上，制訂完善的管理措施，強化鎮(zhèn)級財政預(yù)算管理，擴大理財范圍。

    2、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，優(yōu)化投資環(huán)境

    進(jìn)一步加大改善投資環(huán)境的力度，為開拓稅源創(chuàng)造有利條件，要充分利用我鎮(zhèn)交通便利的條件，加大招商引資力度，讓外商有利可圖，同時促進(jìn)本地經(jīng)濟發(fā)展。加強對現(xiàn)有納稅大戶的支持、幫助他們解決實際問題，使企業(yè)渡過難關(guān)，增加稅源。

    3、加強財政監(jiān)督管理，強化財稅職能

我們要在總結(jié)去年工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制訂適合我鎮(zhèn)實際情況的可行方案，促進(jìn)我鎮(zhèn)財政健康發(fā)展，認(rèn)真落實收支兩條線財政管理規(guī)定，逐步實行預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)管的財政綜合預(yù)算管理辦法。編制綜合財政預(yù)算，提高財政收支的透明度，規(guī)范政府性資金收支管理，促進(jìn)部門切實轉(zhuǎn)變職能、改進(jìn)作風(fēng)、防治腐敗、提高資金使用效益。要加強對會計工作的管理和指導(dǎo)，定時對財政人員及農(nóng)村報賬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務(wù)水平和法制觀念，維護(hù)財政法規(guī)的嚴(yán)肅性。

    各位代表，今年的財政工作任務(wù)十分艱巨和繁重，我們要貫徹落實黨的十八屆五中全會精神、加強執(zhí)政能力建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹新《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》等財政法規(guī)，切實增強法制觀念，全面掌握新形勢下理財之方、聚財之法、生財之道、用財之規(guī)，努力提高理財水平，以更加求真務(wù)實的工作理念和理財舉措，為開創(chuàng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面，為建設(shè)和諧社會作出貢獻(xiàn)。