水步鎮2015年財政決算和

2016年財政預算草案報告

----2016年3月1日在水步鎮十五屆

   人民代表大會第九次會議上

水步鎮人民政府副鎮長    劉文彪

各位代表：

受鎮人民政府委托，現將水步鎮2015年財政預算執行情況和2016年財政預算草案的報告提請鎮第十五屆人大第九次會議審議，并請列席人員提出意見。

2015年財政預算執行情況

一年來，在鎮委的正確領導和鎮人大的監督支持下，財政部門緊緊圍繞落實“促發展、保增長、保民生、保穩定”的工作目標，按照鎮第十五屆人大七次會議審議通過的預算，堅持依法理財，積極組織財政收入，嚴格執行各項預算支出；堅持服務大局，支持重點項目建設，促進經濟發展；堅持改善民生，優化財政支出結構，確保民生政策落實；堅持厲行節約，從嚴從緊控制“三公”經費支出，降低行政運行成本；堅持加強管理，全面推進財政管理體制改革，努力提高財政資金使用效益，較好地完成了全年財政收支預算目標，有效促進全鎮經濟社會平穩健康發展。

2015年，我鎮財政總收入為7078.84萬元，總支出7035.84萬元，收支比對結余43萬元。

2015年財政收入的主要項目：

1、地方公共財政一般預算收入5765.44萬元，比2014年增收965.86萬元，增長20.12%，其中國稅收入1191.5萬元，地稅4573.94萬元。

2、上級財政轉移支付收入84萬元；

3、市政土地規劃建設收入203.94萬元；

4、政府物業管理收入213萬元；

5、圩鎮衛生垃圾處理費收入47.46萬元；

6、征收社會撫養費收入17萬元；

7、上級專項資金建設補助收入513萬元；

8、其他收入203萬元；

9、上年結轉收入：32萬元。

2015年財政支出的主要項目：

1、行政事業工作人員經費支出（含退休人員）1200萬元，比2014年1050萬元增150萬元，同比增長14%；

2、財政體制上解支出3822萬元,比2014年3182萬元增640萬元,同比增長20%；

3、現役軍人優待、民政撫恤、社會福利、救濟救災、五保戶補助支出222萬元；

 4、社會維穩綜合治理支出26萬元、安監支出24萬元、禁毒與創建平安臺山及治安綜合治理支出87萬元、消防支出14.84萬元；合計151.84萬元,比2014年116萬元增35.36萬元,同比增長30.48%；

5、教育、科技、衛生、體育設施事業費支出31萬元，其中教育經費支出30萬元，科技、文化、衛生、體育支出1萬元;

6、人口與計劃生育支出213萬元；

 7、農業水利基本建設支出320萬元；

8、民生投入支出154萬元；

9、村委會干部、村小組長報酬補助支出220萬元；

10、黨團員、民兵、婦女培訓和征兵費用支出26萬元；

11、人大代表活動經費支出7萬元、紀委經費支出1萬元，合計8萬元；

12、政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待工作費用支出226萬元,比2014年減少14萬元,同比下降6%；

13、市政環衛費用支出180萬元;

14、城鎮維護建設、市政交通建設支出112萬元；

15、道路等專項建設資金支出150萬元；

本年結余：43萬元。

2016年財政預算草案

2016年，按照鎮黨委的總體部署，我鎮財政工作的指導思想是：認真貫徹黨的十八屆五中全會和中央經濟工作會議精神，結合新《預算法》、市政府有關預算管理的要求，規范財政管理，提高財政收入質量，優化財政支出結構，盤活財政存量資金，加大社會治理、基層建設、民生保障等方面投入；健全厲行節約長效機制，從嚴控制一般性支出，提高財政支出公共性；深化鎮級財政改革，做好預算管理，實施項目績效目標管理，進一步深化鎮級國庫賬戶改革，推進財政信息公開，逐步建立全面規范、公開透明的預算制度。堅持“量入為出，量力而行”，確保收支平衡；強化預算執行，堅持勤儉節約，發揮財政在經濟發展中的引導作用。

2016年我鎮財政總收入為7729萬元，總支出7699萬元，收支比對結余30萬元。

2016年財政收入的主要項目安排：

1、地方財政一般預算收入6687萬元，比2015年增收922萬元，增長16%，其中國稅1400萬元，地稅5287萬元；

2、上級財政轉移支付收入84萬元；

3、市政、土地規劃建設收入200萬元；

4、政府物業管理收入250萬元；

5、圩鎮衛生垃圾處理費收入65萬元；

6、征收社會撫養費收入20萬元；

7、其他收入180萬元；

8、上級專項資金建設補助收入200萬元；

9、上年結轉收入：43萬元。

2016年財政支出的主要項目安排：

1、行政事業工作人員經費支出（含退休人員）1200萬元；

2、財政體制上解支出4433萬元；

3、現役軍人優待、民政撫恤、社會福利、救濟救災、五保戶補助支出232萬元；

4、社會維穩綜合治理支出26萬元、安監支出50萬元、禁毒與創建平安臺山及治安綜合治理支出87萬元、消防支出12萬元，合計175萬元；

5、教育、科技、文化、衛生、體育設施事業費支出31萬元,其中教育30萬元，科技、文化、衛生、體育1萬元；

6、人口與計劃生育支出240萬元（其中清理流動人口投入20萬元）；

7、人大代表活動經費支出9萬元，紀委經費支出1萬元，合計10萬元；

    8、民生投入支出190萬元；

10、村委會干部、村小組長報酬補助支出240萬元；

 11、黨團員、民兵、婦女培訓和征兵費用支出26萬元；

12、政府機關辦公運作、會議、交通、業務、接待工作費用支出212萬元,比2015年減少14萬元,下降6%；

13、市政環衛費用支出180萬元；

14、城鎮維護建設、市政交通建設、園區配套建設費支出180萬元；

15、水利、道路等專項建設資金支出200萬元；

16、其他支出：150萬元；

        本年結余：30萬元。

各位代表，2016年是實施“十三五”規劃的開局之年，做好財政工作意義重大。我們將在鎮委的正確領導下，在鎮人大及社會各界的監督下，緊緊圍繞“促發展、保增長、保民生、保穩定”的工作目標，充分發揮財政職能，不斷深化預算改革，全力以赴完成全年財政預算各項任務，為我鎮經濟發展作出更大的貢獻。