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2017年度臺山市赤溪鎮人民政府決算公開

2018-08-24 10:38:00
來源：本網
發布機構：臺山政府網
【字體：大中小】

目錄

第一部分臺山市赤溪鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分臺山市赤溪鎮人民政府2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分臺山市赤溪鎮人民政府2017年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分臺山市赤溪鎮人民政府概況

（一）部門主要職責

臺山市赤溪鎮人民政府是行政單位。主要職責：

1、貫徹落實黨的路線、方針和政策，執行國家法律、法規及上級機關的決定和命令，制訂并組織實施轄區內有關管理規定，加強黨的建設和基層政權建設。

2、按照干部管理權限，負責干部的教育、培養、選拔、考核和監督工作。

3、負責編制轄區內經濟社會和建設發展規劃，組織實施產業發展、基礎設施和各項公益事業建設。

4、按規定權限和程序，負責轄區內的規劃管理、城鎮管理、土地使用、拆遷和開發等工作，加強安全生產管理、環境資源保護等工作。

5、負責轄區內招商引資、對外經濟技術合作及涉外經濟活動，按規定權限和程序審批審核投資項目。

6、指導農村經濟發展，加快農業結構調整，促進經濟發展方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收，全面推進新農村建設。

7、負責轄區內教育、衛生、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業培訓、勞動社會保障和城鄉居民醫療保障實施等工作；負責轄區內精神文明建設，組織群眾性文化、體育和各類教育活動，開展愛國衛生運動，美化城鄉環境。

8、推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作；按規定權限負責轄區內行政執法工作，維護社會秩序，保護各種經濟組織的合法權益。加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解各種社會矛盾，維護社會和諧穩定。

9、負責社會建設有關工作；統籌協調轄區內社會工作；負責公共服務機構的工作統籌、考核等工作。

10、編制并執行財政預決算計劃，做好所屬單位經濟組織的財務、會計的指導和監管工作，組織實施對鎮機關各部門、下屬企事業單位、村級集體經濟組織經濟活動的審計工作。

11、配合上級部門進行廣海灣深水港口工程立項、施工圖設計；負責權限范圍內建設工程中質量監督有關工作；進行港口工程招投標、驗收等工作。

12、承擔法律規定的其它職責。

13、承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入臺山市赤溪鎮人民政府2017年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。本單位內設十個正股級黨政機構，分別是：黨政辦公室、維護穩定及社會治安綜合治理辦公室、社會事務和社會保障辦公室、農業和農村工作辦公室、城鎮建設管理與環保局、經濟促進局、安全生產監督管理局、衛生和人口計劃生育局、財政局、港口建設辦公室。

第二部分臺山市赤溪鎮人民政府2017年部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：臺山市赤溪鎮人民政府					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數	項目	行次	決算數
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	3324.35	一、一般公共服務支出	22	2234.10
二、上級補助收入	2		二、外交支出	23
三、事業收入	3		三、國防支出	24
四、經營收入	4		四、公共安全支出	25	228.92
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	26
六、其他收入	6		六、科學技術支出	27	9.00
……	7		七、文化體育與傳媒支出	28	0.02
	8		八、社會保障和就業支出	29	229.69
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	30	67.09
	10		十、節能環保支出	31
	11		十一、城鄉社區支出	32	121.52
	12		十二、農林水支出	33	352.65
	13		……	34
	14		十九、住房保障支出	35	81.37
	15		……	36
	16			37
本年收入合計	17	3324.35	本年支出合計	38	3324.35
用事業基金彌補收支差額	18		結余分配	39
年初結轉和結余	19		年末結轉和結余	40
	20			41
總計	21	3324.35	總計	42	3324.35

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

收入決算表
								公開02表
部門：臺山市赤溪鎮人民政府								單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		3324.35	3324.35
201	一般公共服務支出	2234.10	2234.10
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	2233.14	2233.14
2010301	行政運行	850.41	850.41
2010350	事業運行	24.80	24.80
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	1357.93	1357.93
20106	財政事務	0.96	0.96
2010699	其他財政事務支出	0.96	0.96
204	公共安全支出	228.92	228.92
20401	武裝警察	45.00	45.00
2040103	消防	45.00	45.00
20402	公安	161.33	161.33
2040201	行政運行	2.69	2.69
2040204	治安管理	129.6	129.6
2040205	國內安全保衛	29.04	29.04
20406	司法	17.58	17.58
2040604	基層司法業務	17.58	17.58
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科學技術支出	9.00	9.00
20699	其他科學技術支出	9.00	9.00
2069999	其他科學技術支出	9.00	9.00
207	文化體育與傳媒支出	0.02	0.02
20701	文化	0.02	0.02
2070109	群眾文化	0.02	0.02
208	社會保障和就業支出	229.69	229.69
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.38	0.38
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	0.38	0.38
20805	行政事業單位離退休	217.52	217.52
2080501	歸口管理的行政單位離退休	217.52	217.52
20821	特困人員救助供養	10.22	10.22
2082102	農村特困人員救助供養支出	10.22	10.22
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.56	1.56
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.38	0.38
2082703	財政對生育保險基金的補助	1.19	1.19
210	醫療衛生與計劃生育支出	67.09	67.09
21003	基層醫療衛生機構	20.00	20.00
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	20.00	20.00
21004	公共衛生	8.66	8.66
2100499	其他公共衛生支出	8.66	8.66
21007	計劃生育事務	0.17	0.17
2100799	其他計劃生育事務支出	0.17	0.17
21011	行政事業單位醫療	37.80	37.80
2101101	行政單位醫療	23.31	23.31
2101103	公務員醫療補助	14.49	14.49
21013	醫療救助	0.46	0.46
2101399	其他醫療救助支出	0.46	0.46
212	城鄉社區支出	121.52	121.52
21205	城鄉社區環境衛生	109.00	109.00
2120501	城鄉社區環境衛生	109.00	109.00
21209	城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出	12.52	12.52
2120999	其他城市公用事業附加安排的支出	12.52	12.52
213	農林水支出	352.65	352.65
21301	農業	122.56	122.56
2130104	事業運行	0.92	0.92
2130119	防災救災	79.70	79.70
2130152	對高校畢業生到基層任職補助	24.86	24.86
2130199	其他農業支出	17.09	17.09
21305	扶貧	220.09	220.09
2130599	其他扶貧支出	220.09	220.09
21307	農村綜合改革	10.00	10.00
2130799	其他農村綜合改革支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公積金	81.37	81.37

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：臺山市赤溪鎮人民政府單位：萬元

項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		3324.35	3103.13	221.22
201	一般公共服務支出	2234.10	2234.10
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	2233.14	2233.14
2010301	行政運行	850.41	850.41
2010350	事業運行	24.80	24.80
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	1357.93	1357.93
20106	財政事務	0.96	0.96
2010699	其他財政事務支出	0.96	0.96
204	公共安全支出	228.92	228.92
20401	武裝警察	45.00	45.00
2040103	消防	45.00	45.00
20402	公安	161.33	161.33
2040201	行政運行	2.69	2.69
2040204	治安管理	129.6	129.6
2040205	國內安全保衛	29.04	29.04
20406	司法	17.58	17.58
2040604	基層司法業務	17.58	17.58
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科學技術支出	9.00	9.00
20699	其他科學技術支出	9.00	9.00
2069999	其他科學技術支出	9.00	9.00
207	文化體育與傳媒支出	0.02	0.02
20701	文化	0.02	0.02
2070109	群眾文化	0.02	0.02
208	社會保障和就業支出	229.69	229.69
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.38	0.38
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	0.38	0.38
20805	行政事業單位離退休	217.52	217.52
2080501	歸口管理的行政單位離退休	217.52	217.52
20821	特困人員救助供養	10.22	10.22
2082102	農村特困人員救助供養支出	10.22	10.22
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.56	1.56
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.38	0.38
2082703	財政對生育保險基金的補助	1.19	1.19
210	醫療衛生與計劃生育支出	67.09	47.09	20.00
21003	基層醫療衛生機構	20.00		20.00
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	20.00		20.00
21004	公共衛生	8.66	8.66
2100499	其他公共衛生支出	8.66	8.66
21007	計劃生育事務	0.17	0.17
2100799	其他計劃生育事務支出	0.17	0.17
21011	行政事業單位醫療	37.80	37.80
2101101	行政單位醫療	23.31	23.31
2101103	公務員醫療補助	14.49	14.49
21013	醫療救助	0.46	0.46
2101399	其他醫療救助支出	0.46	0.46
212	城鄉社區支出	121.52		121.52
21205	城鄉社區環境衛生	109.00		109.00
2120501	城鄉社區環境衛生	109.00		109.00
21209	城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出	12.52		12.52
2120999	其他城市公用事業附加安排的支出	12.52		12.52
213	農林水支出	352.65	272.95	79.70
21301	農業	122.56	42.86	79.70
2130104	事業運行	0.92	0.92
2130119	防災救災	79.70		79.70
2130152	對高校畢業生到基層任職補助	24.86	24.86
2130199	其他農業支出	17.09	17.09
21305	扶貧	220.09	220.09
2130599	其他扶貧支出	220.09	220.09
21307	農村綜合改革	10.00	10.00
2130799	其他農村綜合改革支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公積金	81.37	81.37

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：臺山市赤溪鎮人民政府單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	3311.83	一、一般公共服務支出	22	2234.10	2234.10
二、政府性基金預算財政撥款	2	12.52	二、外交支出	23
	3		三、國防支出	24
	4		四、公共安全支出	25	228.92	228.92
	5		五、教育支出	26
	6		六、科學技術支出	27	9.00	9.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	28	0.02	0.02
	8		八、社會保障和就業支出	29	229.69	229.69
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	30	67.09	67.09
	10		十、節能環保支出	31
	11		十一、城鄉社區支出	32	121.52	109.00	12.52
	12		十二、農林水支出	33	352.65	352.65
	13		……	34
	14		十九、住房保障支出	35	81.37	81.37
	15		……	36
本年收入合計	16	3324.35	本年支出合計	37	3324.35	3311.83	12.52
年初財政撥款結轉和結余	17		年末結轉和結余	38
一般公共預算財政撥款	18			39
政府性基金預算財政撥款	19			40
	20			41
總計	21	3324.35	總計	42	3324.35	3311.83	12.52

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
				公開05表
部門：臺山市赤溪鎮人民政府				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3
合計		3311.83	3103.13	208.70
201	一般公共服務支出	2234.10	2234.10
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	2233.14	2233.14
2010301	行政運行	850.41	850.41
2010350	事業運行	24.80	24.80
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	1357.93	1357.93
20106	財政事務	0.96	0.96
2010699	其他財政事務支出	0.96	0.96
204	公共安全支出	228.92	228.92
20401	武裝警察	45.00	45.00
2040103	消防	45.00	45.00
20402	公安	161.33	161.33
2040201	行政運行	2.69	2.69
2040204	治安管理	129.6	129.6
2040205	國內安全保衛	29.04	29.04
20406	司法	17.58	17.58
2040604	基層司法業務	17.58	17.58
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科學技術支出	9.00	9.00
20699	其他科學技術支出	9.00	9.00
2069999	其他科學技術支出	9.00	9.00
207	文化體育與傳媒支出	0.02	0.02
20701	文化	0.02	0.02
2070109	群眾文化	0.02	0.02
208	社會保障和就業支出	229.69	229.69
20801	人力資源和社會保障管理事務	0.38	0.38
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	0.38	0.38
20805	行政事業單位離退休	217.52	217.52
2080501	歸口管理的行政單位離退休	217.52	217.52
20821	特困人員救助供養	10.22	10.22
2082102	農村特困人員救助供養支出	10.22	10.22
20827	財政對其他社會保險基金的補助	1.56	1.56
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.38	0.38
2082703	財政對生育保險基金的補助	1.19	1.19
210	醫療衛生與計劃生育支出	67.09	47.09	20.00
21003	基層醫療衛生機構	20.00		20.00
2100399	其他基層醫療衛生機構支出	20.00		20.00
21004	公共衛生	8.66	8.66
2100499	其他公共衛生支出	8.66	8.66
21007	計劃生育事務	0.17	0.17
2100799	其他計劃生育事務支出	0.17	0.17
21011	行政事業單位醫療	37.80	37.80
2101101	行政單位醫療	23.31	23.31
2101103	公務員醫療補助	14.49	14.49
21013	醫療救助	0.46	0.46
2101399	其他醫療救助支出	0.46	0.46
212	城鄉社區支出	109.00		109.00
21205	城鄉社區環境衛生	109.00		109.00
2120501	城鄉社區環境衛生	109.00		109.00
213	農林水支出	352.65	272.95	79.70
21301	農業	122.56	42.86
2130104	事業運行	0.92	0.92
2130119	防災救災	79.70		79.70
2130152	對高校畢業生到基層任職補助	24.86	24.86
2130199	其他農業支出	17.09	17.09
21305	扶貧	220.09	220.09
2130599	其他扶貧支出	220.09	220.09
21307	農村綜合改革	10.00	10.00
2130799	其他農村綜合改革支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公積金	81.37	81.37

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：臺山市赤溪鎮人民政府單位：萬元

人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	2087.43	302	商品和服務支出	364.29
30101	基本工資	368.20	30201	辦公費	79.10
30102	津貼補貼	731.15	30202	印刷費	8.20
30103	獎金	147.44	30203	咨詢費
30104	其他社會保障繳費	79.84	30204	手續費
30106	伙食補助費	38.23	30205	水費	3.25
30107	績效工資		30206	電費	68.64
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	162.29	30207	郵電費
30109	職業年金繳費		30208	取暖費
30199	其他工資福利支出	560.29	30209	物業管理費
303	對個人和家庭的補助	588.42	30211	差旅費	3.59
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用	5.82
30302	退休費	262.87	30213	維修(護)費
30303	退職（役）費		30214	租賃費
30304	撫恤金		30215	會議費	28.35
30305	生活補助	102.78	30216	培訓費	10.90
30306	救濟費	38.02	30217	公務接待費	70.48
30307	醫療費	33.20	30218	專用材料費
30308	助學金		30224	被裝購置費
30309	獎勵金	44.45	30225	專用燃料費
30310	生產補貼	17.09	30226	勞務費
30311	住房公積金	81.37	30227	委托業務費	5.00
30312	提租補貼		30228	工會經費	11.93
30313	購房補貼		30229	福利費
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費	40.16
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用	18.07
30399	其他對個人和家庭的補助支出	8.66	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	10.80
			310	其他資本性支出	62.98
			31001	房屋建筑物購建
			31002	辦公設備購置
			31003	專用設備購置	5.00
			31005	基礎設施建設
			31006	大型修繕
			31007	信息網絡及軟件購置更新
			31008	物資儲備
			31009	土地補償
			31010	安置補助
			31011	地上附著物和青苗補償
			31012	拆遷補償
			31013	公務用車購置	17.98
			31019	其他交通工具購置	40.00
			31020	產權參股
			31099	其他資本性支出
			304	對企事業單位的補貼
			30401	企業政策性補貼
			30402	事業單位補貼
			30403	財政貼息
			30499	其他對企事業單位的補貼
			307	債務利息支出
			30701	國內債務付息
			30707	國外債務付息
			399	其他支出
			39906	贈與
人員經費合計		2675.86	公用經費合計		427.27

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
												公開07表
	部門：臺山市赤溪鎮人民政府											單位：萬元
2017年度預算數							2017年度決算數
合計		因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費				公務接待費
			小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
223.78		5.82	142.14	17.98	124.16	75.82	139.78	5.82	58.14	17.98	40.16		75.82

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：臺山市赤溪鎮人民政府							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計			12.52	12.52		12.52
212	城鄉社區支出		12.52	12.52		12.52
21209	城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出		12.52	12.52		12.52
2120999	其他城市公用事業附加安排的支出		12.52	12.52		12.52

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

第三部分臺山市赤溪鎮人民政府2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

臺山市赤溪鎮人民政府2017年度總收入3324.35萬元，其中本年收入3324.35萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入3324.35萬元，比上年決算數增加640.03萬元，增長23.84%。主要原因：經費增加。

（二）年度支出總體情況

臺山市赤溪鎮人民政府2017年度總支出3324.35萬元，其中本年支出3324.35萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出2234.10萬元，主要用于行政運行、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出等，比上年決算數增加738.68萬元，增長49.4%，主要原因是2017年新增多名公務員、事干、合同工，用于發放工資福利的相關費用增多。

2. 公共安全（類）支出228.92萬元，主要用于治安管理、國內安全保衛、消防、基層司法業務等支出，比上年決算數增加200.6萬元，增長708.31%，主要原因是2017年赤溪鎮設置了專職消防隊，而且加大了對公安治安管理經費的投入，因此支出較多。

3.科學技術（類）支出9萬元，主要用于日常辦公費，比上年決算數減少164萬元，下降94.8%，主要原因是2017年度減少該類別經費投入。

4.文化體育與傳媒（類）支出0.02萬元，主要用于日常辦公費，比上年決算數減少0.22萬元，下降91.67%，主要原因是2017年度減少該類別經費投入。

5.社會保障和就業（類）支出229.69萬元，主要用于離退休人員支出和在職人員購買社會保險支出等，比上年決算數減少143.94萬元，下降38.53%，主要原因是減少在該類別列支扶貧類別救濟費。

6.醫療衛生與計劃生育（類）支出67.09萬元，主要用于在職人員購買醫療保險支出、基礎醫療設施建設開支等，比上年決算數減少84.45萬元，下降55.73%，主要原因是減少該類別經費投入。

7.城鄉社區（類）支出121.52萬元，主要用于城鄉社區環境衛生的投入和城市公共設施電費支出，比上年決算數減少14.52萬元，下降10.67%，主要原因是2017年度公共設施電費開支減少。

8. 農林水（類）支出352.65萬元，主要用于農田水利工程支出、村兩委干部工資福利開支、基層村組織辦公費用開支、扶貧工作開支等，比上年決算數增加90.07萬元，增長34.3%，主要原因是2017年增大對扶貧工作經費的投入。

9. 住房保障（類）支出81.37萬元，主要支出項目為在職人員的住房公積金支出，比上年決算數增加17.82萬元，增長28.05%，主要原因是2017年住房公積金調整以及新增多名在職人員，住房公積金支出增大。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

臺山市赤溪鎮人民政府2017年度財政撥款收入合計3324.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3311.83萬元，比年初預算數增加662.55萬元，增長25.01%；主要原因是經費增加；政府性基金預算財政撥款收入12.52萬元，比年初預算數減少22.52萬元，下降64.27%；主要原因是農村基礎設施建設專項投入減少。

（二）2017年度財政撥款支出說明

臺山市赤溪鎮人民政府2017年度財政撥款支出合計3324.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3311.83萬元，比年初預算數增加662.55萬元，增長25.01%；主要原因是經費增加；政府性基金預算財政撥款支出12.52萬元，比年初預算數減少22.52萬元，下降64.27%；主要原因是農村基礎設施建設專項投入減少。

分功能科目看

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2233.14萬元，主要用于在職人員工資福利支出及鎮政府日常經費開支；一般公共服務（類）財政事務（款）0.96萬元，主要用于在職人員工資福利支出；

2、公共安全（類）武裝警察（款）45萬元，主要用于專職消防隊專用設備購置；公共安全（類）公安（款）161.33萬元，主要用于派出所在職人員工資福利支出；公共安全（類）司法（款）17.58萬元，主要用于司法系統人員工資福利支出；公共安全（類）其他公共安全支出（款）5萬元，主要用于相關日常經費開支；

3、科學技術（類）其他科學技術支出（款）9萬元，主要用于鎮政府日常辦公經費；

4、文化體育與傳媒（類）文化（款）0.02萬元，主要用于鎮政府日常辦公經費；

5、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）0.38萬元，主要用于在職人員購買基本養老保險費用；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）217.52萬元，主要用于離退休人員支出；社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）10.22萬元，主要用于特困人員生活補助；社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）1.56萬元，主要用于在職人員購買其他社會保險費用；

6、醫療衛生與計劃生育（類）基層醫療衛生機構（款）20萬元，主要用于農村基礎醫療設施建設；醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）8.66萬元，主要用于對相關人員的補助；醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）0.17萬元，主要用于相關項目辦公費支出；醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）37.8萬元，主要用于在職人員購買醫療保險支出；醫療衛生與計劃生育（類）醫療救助（款）0.46萬元，主要用于生活困難人員的醫療補助支出；

7、城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）109萬元，主要用于城鄉社區環境衛生的投入；城鄉社區（類）城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出（款）12.52萬元，主要用于城市公共設施電費支出；

8、農林水（類）農業（款）122.56萬元，主要用于農田水利工程支出及村兩委干部工資福利開支等；農林水（類）扶貧（款）220.09萬元，主要用于扶貧工作開支；農林水（類）農村綜合改革（款）10萬元，主要用于基層村組織辦公費用開支；

9、住房保障（類）住房改革支出（款）81.37萬元，主要用于在職人員的住房公積金支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

臺山市赤溪鎮人民政府2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為139.78萬元，完成預算223.78萬元的62.46%。其中：因公出國（境）費支出決算為5.82萬元，完成預算5.82萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為58.14萬元，完成預算142.14萬元的40.9%；公務接待費支出決算為75.82萬元，完成預算75.82萬元的100%。2017年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比，2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少4.13萬元，下降2.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加5.82萬元，增長100%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少31.92萬元，下降35.45%；公務接待費支出決算增加21.97萬元，增長40.81%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是根據工作需要，經報請批準，臨時增加出境任務；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是加強公車管理，合理安排公務車輛的使用，減少公務車輛運行經費支出；公務接待費支出增加的主要原因是2017年新增多項業務工作。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費5.82萬元，占4.16%；公務用車購置及運行維護費支出58.14萬元，占41.6%；公務接待費支出75.82萬元，占54.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出5.82萬元。全年使用財政撥款安排鎮機關單位出國團組3個、累計30人次。開支內容包括：（1）參加2017年港澳投資環境推介會及社團春茗活動、澳門同鄉會年會等會議支出5.82萬元，主要用于住宿費、伙食費、公雜費等；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出58.14萬元，其中：公務用車購置支出為17.98萬元，2017年公務用車購置數1輛，主要包括鎮政府一般公務用車一臺；公務用車運行及維護支出40.16萬元，2017年本鎮單位公務用車保有量為8輛，主要用于日常辦公、公務出差、應急工作等。

3.公務接待費支出75.82萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年，本單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發生國內接待1200次，接待人數共6000人。主要包括上級有關部門及同級別市局單位等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出427.27萬元，比上年增加96.79萬元，增長29.29%。主要原因是：2017年設立專職消防隊，購置消防車及消防專用設備費用大；2017年加大了對扶貧項目的投資。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額65.889萬元，其中：政府采購貨物支出57.289萬元、政府采購服務支出8.6萬元。授予中小企業合同金額65.889萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額65.889萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車7輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是消防隊專用泡沫消防車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2017年度本部門無開展預算績效管理工作。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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