(2017年2月17日在川島鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第二次會議上)

川島鎮(zhèn)鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長   李順和

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案報告，請予審議。

    一、2016年財政預算收支執(zhí)行情況

2016年，我鎮(zhèn)財稅部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視和直接領導下，在有關部門單位的緊密配合下，通過對稅源的挖潛，狠抓收入，嚴格控制開支，精打細算，認真理財，使全鎮(zhèn)的各項工作順利進行。

（一）2016年財政總收入是2478.5萬元。預算收入主要項目：

1、一般預算收入：1934.11萬元，比上年1704萬元增加230.11萬元，增長13.5%。其中：國稅收入：849萬元，地稅收入：1085.11萬元；

2、專項撥補和上級一次性補助收入：100萬元；

3、上級各項撥補收入：424.39萬元；

4、上年結余：20萬元。

（二）2016年財政總支出2478.5萬元。預算支出具體情況：

1、重點保障民生事業(yè)，建設和諧社會。

2016年，鎮(zhèn)級支出繼續(xù)向民生投入傾斜，加大基礎設施建設、社會保障和三農等重點領域的投入。2016年民生投入共1834.5萬元。

加強民生工程建設。民生工程投入885萬元，完善鎮(zhèn)內民生基礎設施建設。其中白沙村地質災害搬遷工程投入300萬元，沙堤漁港碼頭及避風塘新建系船柱工程投入60萬元，村容村貌建設及農村公路修建投入200萬元，農業(yè)及水利修建投入200萬元，農村生活垃圾整治投入30萬元，上下川“邑門式”公共服務平臺升級改造投入30萬元，上下川敬老院升級改造投入65萬元。

完善社會保障體系。社會保障資金投入157.5萬元，保障社會福利事業(yè)。其中五保供養(yǎng)投入62萬元，優(yōu)撫對象、殘疾人救濟等投入25.5萬元，社會救濟及醫(yī)療救濟等投入70萬元。

加強衛(wèi)生醫(yī)療文化事業(yè)建設。衛(wèi)生醫(yī)療文化投入78萬元，提升衛(wèi)生醫(yī)療文化水平。其中撥付上下川衛(wèi)生院購買救護車補助50萬元，芙灣衛(wèi)生站建設投入20萬元，創(chuàng)文工作經費8萬元。

維護社會穩(wěn)定公共安全。社會穩(wěn)定公共安全投入489萬元。其中撥付邊防派出所經費120萬元，交警中隊經費10.5萬元，消防隊經費23萬元，清還市政建設和各種建設項目欠款310萬元，維穩(wěn)經費12.5萬元，禁毒經費8萬元，創(chuàng)建平安川島經費5萬元。

其他支出。計劃生育經費160萬元，安全生產經費45萬元，紀檢經費5萬元，人大經費15萬元。

2、扶持農村集體經濟，促進新農村建設。

2016年，鎮(zhèn)財政進一步加大扶持農村經濟力度，結合自身財力及農村發(fā)展實際安排各項支農資金，為建設社會主義新農村創(chuàng)造良好條件。其中補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核149萬元，補助辦公經費140萬元，精準扶貧補助資金175萬元，補助琴沖村文化樓建設35萬元，補助馬山村委會辦公樓建設35萬元，補助茫洲村委會發(fā)電燃油費12萬元，穩(wěn)定茫洲島醫(yī)療人員費用補助1萬元。合計投入資金547萬元。

3、推動產業(yè)升級，打造全域旅游島。

堅持發(fā)展全域旅游、智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，加快種植觀光游等旅游項目。2016年，上、下川潮人徑項目配套設施投入35萬元，飛沙灘景區(qū)整體規(guī)劃投入32萬元，旅游宣傳推介投入30萬元，合計投入97萬元。

回顧2016年，市下達給我鎮(zhèn)的稅收任務比上年增長12%。鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府領導十分重視，狠抓財政收入，節(jié)約開支，超額完成任務，嚴格執(zhí)行預算，統一安排資金，將有限的財力確保各項民生支出和基礎建設支出。2016年我鎮(zhèn)財政決算實現了收支平衡。

二、2017年財政預算草案

2017年，我鎮(zhèn)的一般預算收入預計要比上年增長8%。白沙村搬遷工程，高標農田水利建設，上下川潮人徑建設等工程項目完工和投入，風力發(fā)電稅收增加，相信能達到增長目標。因此2017年我鎮(zhèn)的財力預算安排將確保當年重點項目和民生項目支出。代表們，鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府高度重視今年的財政收支工作，提出了狠抓財政收入、確保重點項目支出、加大對民生方面的投入、發(fā)展川島經濟的財政指導思想?，F根據中央、省、市的財政有關體制和財政政策及我鎮(zhèn)財政工作的指導思想，結合我鎮(zhèn)的經濟發(fā)展計劃和實際可支配的財力，堅持“量入為出，收支平衡，不打赤字預算”的原則，2017年我鎮(zhèn)財政預算收支計劃如下。

（一）2017年我鎮(zhèn)預算總收入為2789萬元。

2017年財政預算收入主要項目安排：

1、一般預算收入2089萬元，比上年增長8%。

其中：國稅收入：950萬元，

地稅收入：1139萬元；

3、上級各項撥補收入：700萬元；

（二）按照上述預算計劃，2017年我鎮(zhèn)地方財政可安排的財力為2789萬元。2017年我鎮(zhèn)財政預算計劃總支出為2789萬元。

2017年財政計劃支出主要項目安排：

1、確保民生項目和重點項目建設資金。安排1050萬元，用于民生項目和重點項目建設，包括完善白沙村新農村建設配套設施，農業(yè)和水利項目如上川北竇水閘、下川略尾水閘除險加固，村容村貌及農村公路修建，全力配合海絲申遺工作及相關工程建設，獨灣碼頭防波堤建設，開展山咀港環(huán)境整治，飛沙灘景區(qū)升級改造。

    2、繼續(xù)完善社會保障體系。安排220萬元，用于五保供養(yǎng)，五保與衛(wèi)生院購買服務，老齡補貼，城鎮(zhèn)和農村最低生活保障，退伍軍人、優(yōu)撫對象、殘疾人、低收入群體等困難人員的社會救濟和醫(yī)療救濟。完善社會福利事業(yè)，逐步提高社會保障水平。

3、落實計劃生育事業(yè)。安排資金170萬元，用于服務落實國家計劃生育政策，開展流動人口專項行動，打擊兩非專項行動，加強新計劃生育政策的宣傳，提高孕前檢查的普及率，增強人口素質。

    4、建立公共安全應急體系，維護社會穩(wěn)定。安排536萬元，用于撥付邊防派出所經費120萬元，交警中隊經費11萬元，安全生產經費45萬，消防隊經費25萬元，清還市政建設和各種建設項目欠款310萬元，維穩(wěn)經費12萬元，禁毒經費8萬元，創(chuàng)建平安川島經費5萬元。

    5、繼續(xù)支持農村集體經濟發(fā)展。安排650萬元，用于補助村（居）“兩委”干部補貼、星級考核，辦公經費，精準扶貧，基本農田補貼、茫洲村委會發(fā)電燃油費等。

    6、立足品牌提升，全力推動旅游產業(yè)升級。安排42萬元，用于旅游宣傳推廣，完善電子網絡銷售，打造智慧旅游，加快資源整合，豐富旅游內涵，發(fā)展種植觀光游，立足品牌提升。

7、安排人大經費15萬，用于人大會議、視察活動、培訓學習和代表履職費和履職交通補貼等。

8、繼續(xù)支持各項相關工作，安排紀檢經費6萬。

    9、預留財政風險資金100萬元。2017年的財政工作要服從和服務于全鎮(zhèn)的經濟發(fā)展大局，努力增加收入，節(jié)減一切可節(jié)減的開支，控制政府行政成本，穩(wěn)中求進，確保今年預算任務的完成。為此，要著重抓好以下幾方面的工作：

1、狠抓收入，加強稅收征管力度。財政、稅務部門要切實抓好各項稅收的征管工作，如營業(yè)稅、所得稅、房產稅、土地使用稅等，該收的盡收。稅款要依時足額組織入庫，以保障財政供給正常運作。

2、從嚴控制支出，健全財務管理機制。財政部門要根據我鎮(zhèn)可支配的財力，區(qū)分輕重緩急和主次先后，做到有保有壓，合理安排支出。細化和規(guī)范行政、事業(yè)、企業(yè)和農村的財務管理制度，加強各項開支審批，加強財政監(jiān)督力度，統掌全鎮(zhèn)資金調撥，確保資金運轉正常。

3、努力開挖財源，增加財政收入。從實際情況出發(fā)，把財源建設同優(yōu)化經濟結合起來，加大力度宣傳和維護川島的優(yōu)美環(huán)境和誠實淳樸風氣，積極引進優(yōu)質項目，使財政收入的增長建立在持續(xù)、穩(wěn)定和不斷壯大的財源基礎上。

4、深化改革，理順關系。在市實施新的財政管理體制下，我們要經常請市有關部門對我鎮(zhèn)財政工作進行指導、檢查和督促，多溝通各方面的業(yè)務關系，調動各部門的工作積極性，努力爭取上級支持，促進鎮(zhèn)級財政的健康發(fā)展。

5、加強財政法制建設，依法理財。財稅部門人員要自覺努力學習財稅法制，提高法律意識和法制觀念，做好普法宣傳工作，依法征稅，依法理財，造就一支政治素質高、業(yè)務能力強、遵紀守法、勤政務實、廉潔奉公、文明禮貌的財稅隊伍。

    各位代表，在新的一年，讓我們在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的領導下，認真貫徹中央的財政政策，積極做好各項工作，做到緊中求活、穩(wěn)中求進、團結務實、開拓進取，圓滿完成我鎮(zhèn)各項財政預算任務，為促進我鎮(zhèn)的經濟發(fā)展做出新的貢獻。