四九鎮(zhèn)二0一六年度財政決算和二0一七年度財政預(yù)算草案報告 

四九鎮(zhèn)二0一六年度財政決算和

二0一七年度財政預(yù)算草案報告

——在四九鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會第二次會議上的報告

（2017年2月16日）

四九鎮(zhèn)委副書記兼財政所所長  鄺東波

    各位代表：

    我受四九鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作二0一六年度財政決算和二0一七年度財政預(yù)算草案報告，請予審議。

第一部分：二0一六年度財政決算情況

    2016年，全鎮(zhèn)財政在黨委、黨政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，解放思想，務(wù)實為民，開拓進(jìn)取，深化改革，提升財政管理效益，財政收入總量成績突出，支出總量平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯增強，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧健康地發(fā)展。本級財政年度收入5805萬元，財政一般預(yù)算收入2742萬元。    

    收入情況

    收入總額：5805萬元，明細(xì)如下：

    1、2016年財政一般預(yù)算收入實績?yōu)?742萬元，與2015年財政一般預(yù)算收入（按營改增可比口徑）2919萬元，相比下降6.08％。按市財政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入實為939萬元。

    2、工業(yè)新城東部組團(tuán)扶持收入80萬元。

    3、上級補助收入170萬元。

    4、轉(zhuǎn)移支付收入74萬元。

    5、上級專項撥款收入1958萬元。

    6、資源及其它收入412萬元。

    7、2015年度結(jié)轉(zhuǎn)2172萬元。

    支出情況

    支出總額：4704萬元，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利支出1129萬元。

    2、干部職工社會保障繳費支出176萬元。

    3、接待費支出89萬元。

    4、交通費支出22萬元。

    5、會議費支出39萬元。

    6、因公出國（境）費用支出3萬元。

    7、培訓(xùn)費支出5萬元。

    8、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等支出88萬元。

    9、差旅費、租賃費、勞務(wù)費等支出56萬元。

    10、專用材料、福利費、工會經(jīng)費等支出41萬元。

    11、征兵、民兵訓(xùn)練等支出7萬元。

    12、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補助及黨組織經(jīng)費等生活補助支出217萬元。

    13、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費支出30萬元。

    14、退休人員經(jīng)費支出219萬元。

    15、敬老院、社會救濟、撫恤金支出44萬元。

    16、政策性及計生層級動態(tài)獎勵金支出157萬元

    17、住房公積金支出83萬元。

    18、其他對個人和家庭的補助支出11萬元。

    19、選聘大學(xué)生村官工資補貼支出49萬元。

    20、村委會干部工資、補貼及獎勵支出167萬元。

    21、村委會干部社保費支出72萬元。

    22、基本農(nóng)田保護(hù)補助支出472萬元。

    23、村委會及村農(nóng)村設(shè)施建設(shè)及辦公經(jīng)費支出298萬元。

    24、村長及村務(wù)監(jiān)督委員會補助支出52萬元。

    25、村委會精準(zhǔn)扶貧及村級公共服務(wù)均等化支出53萬元。

    26、水利及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費支出349萬元。

    27、街燈費用支出39萬元。

    28、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出365萬元。

    29、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置支出78萬元。

    30、派出所輔警工資、日常經(jīng)費及其它部門經(jīng)費支出110萬元。

    31、教育經(jīng)費支出27萬元。

    32、稅款繳交等其他商品和服務(wù)支出157萬元。

    收支結(jié)余1101萬元，其中凈結(jié)余184萬元。

    各位代表，當(dāng)前全鎮(zhèn)財政運行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是稅收收入基數(shù)較大，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢較為嚴(yán)峻，考核財政收入任務(wù)的壓力較大。二是保運轉(zhuǎn)、保民生等支出成本逐年加大，財政剛性支出不斷攀升，財政收支矛盾依然突出。三是非稅收入來源缺乏。隨著工業(yè)集中區(qū)的不斷發(fā)展，可開發(fā)利用的國有土地資源臨近枯竭。隨著國家政策的調(diào)整，取消了基礎(chǔ)設(shè)施配套費、畜牧檢測費、治安費等，非稅收入較往年大幅減少。對此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

第二部分：二0一七年度財政預(yù)算草案

    2017年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)計5891萬元，比2016年略為增長，其中：財政一般預(yù)算收入2961萬元，比2016年增長8%。

    財政收入如下：

    1、2017年財政一般預(yù)算收入實績?yōu)?961萬元，與2016相比增長8％。預(yù)測按市財政體制，返還我鎮(zhèn)體制內(nèi)的可支配財力收入為2000萬元。

    2、上級補助收入180萬元。

    3、上級專項撥款收入2200萬元。

    4、資源及其它收入410萬元。

    5、上年結(jié)轉(zhuǎn)1101萬元。

    預(yù)計支出總額：5707萬元，明細(xì)如下：

    1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利支出1355萬元。

    2、干部職工社會保障繳費支出180萬元。

    3、接待費支出80萬元。

    4、交通費支出30萬元。

    5、會議費支出30萬元。

    6、因公出國（境）費用支出7萬元。

    7、培訓(xùn)費支出5萬元。

    8、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等支出80萬元。

    9、差旅費、租賃費、勞務(wù)費等支出50萬元。

    10、專用材料、福利費、工會經(jīng)費等支出45萬元。

    11、征兵、民兵訓(xùn)練等支出10萬元。

    12、老黨員、困難黨員、高齡人員、退役士兵補助及黨組織經(jīng)費等生活補助支出220萬元。

    13、醫(yī)療救助及職工醫(yī)療費支出50萬元。

    14、退休人員經(jīng)費支出220萬元。

    15、敬老院、社會救濟、撫恤金支出50萬元。

    16、計生經(jīng)費支出190萬元。

    17、住房公積金支出85萬元。

    18、其他對個人和家庭的補助支出12萬元。

    19、選聘大學(xué)生村官工資補貼支出50萬元。

    20、村委會干部工資、補貼及獎勵支出360萬元。

    21、村委會干部社保費支出80萬元。

    22、基本農(nóng)田保護(hù)補助支出160萬元。

    23、村委會及村農(nóng)村設(shè)施建設(shè)及辦公經(jīng)費支出305萬元。

    24、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議支出80萬元。

    25、村委會精準(zhǔn)扶貧及村級公共服務(wù)均等化支出55萬元。

    26、水利及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費支出390萬元。

    27、工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出450萬元。

    28、辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置支出68萬元。

    29、派出所輔警工資、日常經(jīng)費及其它部門經(jīng)費支出120萬元。

    30、教育經(jīng)費支出30萬元。

    31、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費支出20萬元。

    32、消防工作經(jīng)費支出80萬元。

    33、食品安全工作經(jīng)費支出10萬元。

    34、綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費支出20萬元。

    35、紀(jì)委辦案經(jīng)費支出5萬元。

    36、應(yīng)急經(jīng)費支出20萬元。

    37、工、青、婦經(jīng)費支出25萬元。

    38、生活垃圾整治運營及處理支出160萬元。

    39、污水處理費支出70萬元。

    40、街燈費用支出40萬元。

    41、農(nóng)村公路硬底化支出200萬元。

    42、綜治網(wǎng)格化建設(shè)支出50萬元。

    43、稅款繳交及其他支出160萬元。

    代表們，2017年，我們將繼續(xù)努力做好各項財政工作，完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，保持我鎮(zhèn)經(jīng)濟可持續(xù)、快速、健康發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會全面進(jìn)步。為此我們要著重抓好以下幾方面的工作： 

    1、加強收入征管，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。 

    以狠抓稅收入庫為重點，努力拓展地方稅源空間，積極配合稅務(wù)部門，嚴(yán)格征管，維護(hù)稅法的嚴(yán)肅性。要繼續(xù)完善“收支兩條線”的管理工作，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強專項資金管理，提高資金使用效益，確保財政收支平衡，規(guī)范收費行為，理順分配關(guān)系。 

    2、加強隊伍建設(shè)，提高干部綜合素質(zhì)。 

    重點加強財政干部職工的思想政治和職業(yè)道德建設(shè)，樹立為實現(xiàn)建立穩(wěn)固、平衡、強大的財政而奮斗的堅定信念。要改進(jìn)工作作風(fēng)，努力形成善于協(xié)調(diào)，配合默契，熱情服務(wù)，講求實效的機關(guān)工作氛圍。增強財政干部依法行政，依法理財?shù)囊庾R，促進(jìn)財政部門廉政建設(shè)，防止腐敗行為。 

    3、堅持依法理財，嚴(yán)格財政監(jiān)督管理。 

    一是要切實完善集中支付制度工作，進(jìn)一步規(guī)范收入分配機制。二是完善財政監(jiān)督體系，堅持收支并重，加大對收入和支出監(jiān)督力度，防止違法亂紀(jì)行為出現(xiàn)。三是確保依法征收，做到應(yīng)收盡收，嚴(yán)格控制和壓縮各項非生產(chǎn)性開支，支出一定按預(yù)算計劃，嚴(yán)格審核。

    各位代表：新的一年，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實本次大會各項決議，以更加扎實的工作作風(fēng)、更加顯著的執(zhí)行效果完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為實現(xiàn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！