端芬鎮2016年財政預算執行情況

及2017年財政預算草案的報告

——在端芬鎮第十七屆人民代表大會第二次會議上

（2017年2月20日）

中共端芬鎮黨委副書記 歐堅彪

各位代表、同志們：

受端芬鎮第十七屆人民代表大會的委托，向本次大會報告《端芬鎮2016年財政預算執行情況及2017年財政預算草案》，請予審議，并請代表們提出寶貴意見。

一、2016年財政預算執行情況

2016年，在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的依法監督下，在上級財稅部門的大力支持和各級部門的密切配合下，堅持科學理財、依法理財，積極培植稅源，大力增收節支，落實厲行節約措施，保證了各項重點支出的需要，確保全鎮各項事業平穩、健康發展。2016年，我鎮財政年度收入共2440萬元，與上年2200萬元同比增加240萬元，同比增長11%；稅收收入1222.3萬元，與上年度1187.87萬元同比增加34.43萬元，同比增長6%（按營改增可比口徑，上年的稅收為1152.35萬元）。收支對比盈余4萬元，實現收支平衡，略有節余。

（一）財政收入情況

總收入：2440萬元。其中：

1.稅收收入1222.3萬元，同比增長6%；

2.上級下撥各項專款補貼：919.9萬元；

3.轉移支付收入：152萬元；

4.資源及其它收入：80萬元；

5.行事收費返還：8.8萬元；

6.上年結轉及其它：57萬元。

（二）財政支出情況

總支出2436萬元，其中：

1.在編公務員及在職事業干部工資福利（含住房維修基金和鄉鎮補貼）930萬元；

2.鎮負擔人員工資待遇148萬元；

3.公務員及事業干部住房公積金90萬元；

4.選聘大學生村官工資福利35萬元；

5.農村低保、五保和困難補貼52萬元；

6.農村干部工資社保136萬元；

7.環衛、綠化經費160萬元；

8.征兵及民兵訓練、優撫等74萬元；

9.政府辦公費（郵電通訊費、報刊費、水電費、差旅費、交通費等）58萬元；

10.三公經費（會議費、接待費、公車費）103萬元；

11.基礎設施建設、農田水利建設費363萬元；

12.教育經費21萬元；

13.計生經費74萬元；

14.文化體育支出8萬元；

15.政策性獎勵84萬元；

16.干部培訓、普法教育經費10萬元；

17.設備購置費16萬元；

18.修繕費16萬元；

19.綜治信訪維穩經費支出12萬元；

20.安全生產、消防安全、食品安全經費9萬元；

21.應急費用2萬元；

22.工青婦、人大經費支出32萬元；

23.其它開支3萬元。

二、2016年財政工作開展情況

（一）強化收入征管，確保財政收入均衡入庫

2016年，鎮財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務，按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與鎮黨政領導一起分析稅源，爭取國、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長點，確保了“兩稅”超千萬元的目標任務，在經濟環境較差情況下，保證了我鎮稅收的穩步增長，增幅達6.07%，為全鎮經濟建設和各項事業的發展提供了財力保障。

（二）落實惠農政策，確保各項財政補貼及時足額發放

2016年，我鎮全面落實國家惠農政策，切實加強各項財政補貼農民資金的管理。全年我鎮申報農業支持和保護補貼765萬元，基本農田保護資金263萬元，并且確保了精準扶貧資金的準時發放。此外，鎮財政通過爭取上級資金支持、本級自籌等方式全年投入100萬元建設農村公路、橋梁、飲水、農村衛生等等，惠民政策得到了進一步落實，有效改善了農民的生產生活條件。

（三）統籌安排財力，確保政府各部門正常運轉

針對我鎮財力總量小、收支矛盾突出的實際，我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發放；二是及時兌現了住房維修基金、公積金、公車改革補貼和鄉鎮補貼的發放；三是繼續加大對教育、計生、文明創建等各項經費的投入，確保了計生優惠政策（即二孩政策）的兌現；四是為維護社會穩定，打擊毒品犯罪活動，加大了對鎮派出所和綜治維穩的投入。

2016年，我們在保證正常支出的情況下，為打造節約型政府，勤儉辦理一切事務，嚴格控制會議費、招待費、辦公費的支出，把有限的財力用在刀刃上。

三、2017年財政預算草案

2017年，我鎮財政總收入預計達到2550萬元，增長4.5%，財政總支出預算為2540萬元。具體收支計劃為：

（一）總收入預計：2550萬元。其中：

1.稅收收入1320萬元;

2.上級下撥各項專款補貼：988 萬元;

3.轉移支付收入：152萬元;

4.資源及其它收入：80萬元;

5.行事收費返還：10萬元。

（二）財政預算計劃支出：2540萬元。其中：

1.人員支出（工資福利）950萬元；

2.事權支出（農村干部工資、村官、五保、低保等等）425萬元；

3.三公經費101萬元；

4.征兵及民兵訓練、優撫等75萬元；

5.政府辦公費（報刊費、水電費、通訊費、差旅費等）67萬元；

6.計生經費80萬元；

7.民生基礎設施建設費350萬元；

8.教育、文化、體育35萬元；

9.政策性獎勵140萬元；

10.干部培訓、普法教育經費8萬元；

11.設備購置費15萬元；

12.修繕費8萬元；

13.綜治信訪維穩經費支出15萬元；

14.安全生產、消防安全、食品安全經費11萬元；

15.應急費用3萬元；

16.工青婦、人大經費支出12萬元；

17.環衛、農村垃圾、城鎮綠化230萬元；

18.償還工程款及其它開支15萬元。

為確保我鎮2017年財政預算任務圓滿完成，促進我鎮經濟持續快速、協調、健康發展和社會全面進步，在鎮黨委、政府的領導下，我們將著重做好以下兩個方面的工作：

一是進一步加大財稅征管力度，確保財稅增長任務完成。緊抓實體經濟，尤其是推進原德高廠、日泰五金的增資擴產，力促大北農飼料、先驅建材年內投產，加快豐之源項目建設，擴大稅收份額。加大對久慎水產、利銘高實業、廣大五金、寶源石材、日泰五金、安信電器、嘉富達五金、星丹陶瓷、冠藝包裝等企業的扶持和服務，提高稅收貢獻率。

二是進一步加強財政管理，加大對農村社會事業投入。繼續落實好農業支持和保護補貼、基本農田保護補貼、精準扶貧資金的發放，加大對“三農”和民生的投入，統籌安排支農資金，確保各項政策落到實處，不打折扣、不變形走樣。    

各位代表，在新的一年里，我鎮財政工作面臨的困難多，任務重。但是，我們深信在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實，就一定能完成全年的目標任務。