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2018年度臺山市四九鎮人民政府部門決算公開
目 錄
第一部分 臺山市四九鎮人民政府 概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 臺山市四九鎮人民政府2018 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臺山市四九鎮人民政府2018 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臺山市四九鎮人民政府概況
（一） 部門主要職責
臺山市四九鎮人民政府是主管四九鎮全面工作的職能部門。主要職責：1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決定和命令。2、執行本鎮的經濟和社會發展規劃、預算、管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。3、推動產業結構調整，轉變農業發展方式，優化發展環境，大力發展環境友好型工業、休閑旅游業、都市型現代農業和現代服務業，著力構建綠色高端高效經濟體系。4、關注和改善民生，加快社會事業發展，推動公共服務均等化，全面落實支農惠農政策，增加農民收入。5、加強生態建設和保護，加大環境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環境的“六護”機制。6、保護合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。7、保護各種經濟組織的合法權益。8、尊重少數民族的風俗習慣和保障少數民族的權利。9、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。10、不斷強化社會維穩體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩定。11、完成上級交辦的其他事項。
(二) 部門決算單位構成
按照部門決算編報要求，納入我部門臺山市四九鎮人民政府2018年部門決算編報范圍的單位共7個，包括本部門和下屬共7個預算單位，分別是：1、臺山市四九鎮人民政府。2、臺山市司法局四九司法所。3、臺山市四九鎮財政所。4、臺山市四九鎮財政結算中心。5、臺山市四九鎮農業綜合服務中心。6、臺山市四九鎮社會事務綜合服務中心。7、臺山市四九鎮公共服務中心。
第二部分 臺山市四九鎮人民政府2018 年部門決算表
表1 | |||||
收入支出決算總表 | |||||
部門： 臺山市四九鎮人民政府 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項 目 | 行次 | 決算數 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 4643.17 | 一、一般公共服務支出 | 26 | 4363.23 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
四、經營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 212.36 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 4489.89 | 六、科學技術支出 | 31 | 35.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 33 | 245.09 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 34 | 102.65 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 35 | 56.7 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 36 | 3568.27 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 37 | 1398.68 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 86.61 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 22 | 9133.06 | 本年支出合計 | 47 | 10068.59 |
用事業基金彌補收支差額 | 23 | 0.00 | 結余分配 | 48 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 24 | 937.48 | 年末結轉和結余 | 49 | 1.95 |
總計 | 25 | 10070.55 | 總計 | 50 | 10070.55 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
表2 | ||||||||
收入決算表 | ||||||||
部門： 臺山市四九鎮人民政府 | 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 9133.06 | 4643.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4489.89 | |
201 | 一般公共服務支出 | 4188.58 | 1742.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20101 | 人大事務 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 4132.93 | 1686.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
2010301 | 行政運行 | 498.93 | 498.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業運行 | 429.42 | 429.42 | |||||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 3204.58 | 758.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20132 | 組織事務 | 25.70 | 25.70 | |||||
2013201 | 行政運行 | 12.00 | 12.00 | |||||
2013299 | 其他組織事務支出 | 13.7 | 13.7 | |||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |||||
2040201 | 行政運行 | 3.25 | 3.25 | |||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |||||
2040205 | 國內安全保衛 | 81.12 | 81.12 | |||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |||||
2040604 | 基層司法業務 | 14.72 | 14.72 | |||||
206 | 科學技術支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
2069999 | 其他科學技術支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 245.09 | 245.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
20808 | 撫恤 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優撫支出 | 3.06 | 3.06 | |||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 61.82 | 61.82 | |||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 61.82 | 61.82 | |||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節能環保支出 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |||||
2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 56.7 | 56.7 | |||||
212 | 城鄉社區支出 | 2812.93 | 1372.64 | 1440.29 | ||||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1372.64 | 1372.64 | |||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 119.03 | 119.03 | |||||
2120802 | 土地開發支出 | 1106.8 | 1106.8 | |||||
2120803 | 城市建設支出 | 61.10 | 61.10 | |||||
2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 85.71 | 85.71 | |||||
213 | 農林水支出 | 1393.15 | 789.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
21301 | 農業 | 120.34 | 120.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防災救災 | 49.97 | 49.97 | |||||
2130152 | 對高校畢業生到基層任職補助 | 49.24 | 49.24 | |||||
2130199 | 其他農業支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 603.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
2130305 | 水利工程建設 | 603.56 | 603.56 | |||||
21305 | 扶貧 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農村綜合改革 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表3 | |||||||
支出決算表 | |||||||
部門： 臺山市四九鎮人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 10068.59 | 2426.16 | 7642.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 4363.23 | 2041.12 | 2322.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務 | 29.94 | 29.94 | ||||
2010199 | 其他人大事務支出 | 29.94 | 29.94 | ||||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 4307.59 | 2041.12 | 2266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運行 | 675.54 | 578.85 | 96.68 | |||
2010350 | 事業運行 | 429.42 | 281.22 | 148.20 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 3202.63 | 1181.04 | 2021.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 組織事務 | 25.7 | 25.7 | ||||
2013201 | 行政運行 | 12.00 | 12.00 | ||||
2013299 | 其他組織事務支出 | 13.7 | 13.7 | ||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | ||||
2040201 | 行政運行 | 3.25 | 3.25 | ||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | ||||
2040205 | 國內安全保衛 | 81.12 | 81.12 | ||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | ||||
2040604 | 基層司法業務 | 14.72 | 14.72 | ||||
206 | 科學技術支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
20808 | 撫恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他優撫支出 | 3.06 | 3.06 | ||||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務 | 61.82 | 61.82 | ||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 61.82 | 61.82 | ||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節能環保支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉社區支出 | 3568.27 | 3568.27 | ||||
21203 | 城鄉社區公共設施 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1974.98 | 1974.98 | ||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 612.65 | 612.65 | ||||
2120802 | 土地開發支出 | 1106.8 | 1106.8 | ||||
2120803 | 城市建設支出 | 61.1 | 61.1 | ||||
2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 194.43 | 194.43 | ||||
213 | 農林水支出 | 1398.68 | 21.12 | 1377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業 | 120.34 | 21.12 | 99.21 | |||
2130119 | 防災救災 | 49.97 | 49.97 | ||||
2130152 | 對高校畢業生到基層任職補助 | 49.24 | 49.24 | ||||
2130199 | 其他農業支出 | 21.12 | 21.12 | ||||
21303 | 水利 | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建設 | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶貧 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 農業綜合改革 | 20 | 20 | ||||
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 20 | 20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
表4 | |||||||
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
部門： 臺山市四九鎮人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 3270.53 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 1742.53 | 1742.53 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 1372.64 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 212.36 | 212.36 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 34 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 36 | 245.09 | 245.09 | 0.00 |
9 |
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | |
10 |
| 十、節能環保支出 | 38 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | |
11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 39 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | |
12 |
| 十二、農林水支出 | 40 | 789.59 | 789.59 | 0.00 | |
13 |
| 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 |
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | |
20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 |
| 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 |
| 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計 | 24 | 4643.17 | 本年支出合計 | 52 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 602.34 | 年末結轉和結余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 |
| 54 | |||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 602.34 |
| 55 |
| ||
總計 | 28 | 5245.51 | 總計 | 56 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
表5 | ||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||
部門： 臺山市四九鎮人民政府 | 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 3270.53 | 1827.05 | 1443.48 | |
201 | 一般公共服務支出 | 1742.53 | 1442.01 | 300.53 |
20101 | 人大事務 | 29.94 | 29.94 | |
2010199 | 其他人大事務支出 | 29.94 | 29.94 | |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1686.89 | 1442.01 | 244.88 |
2010301 | 行政運行 | 498.93 | 402.25 | 96.68 |
2010350 | 事業運行 | 429.42 | 281.22 | 148.2 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 758.54 | 758.54 | 0.00 |
20132 | 組織事務 | 25.7 | 25.7 | |
2013201 | 行政運行 | 12 | 12 | |
2013299 | 其他組織事務支出 | 13.7 | 13.7 | |
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |
2040201 | 行政運行 | 3.25 | 3.25 | |
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |
2040205 | 國內安全保衛 | 81.12 | 81.12 | |
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |
2040604 | 基層司法業務 | 14.72 | 14.72 | |
206 | 科學技術支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 0.05 | 0.05 | |
20808 | 撫恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 |
2080801 | 死亡撫恤 | 23.32 | 23.32 | |
2080899 | 其他優撫支出 | 3.06 | 3.06 | |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.98 | 1.98 | |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 1.98 | 1.98 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 |
21007 | 計劃生育事務 | 61.82 | 61.82 | |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 61.82 | 61.82 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 40.83 | 40.83 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 26.09 | 26.09 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 14.74 | 14.74 | |
211 | 節能環保支出 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |
2110304 | 固體廢棄物與化學品 | 56.7 | 56.7 | |
213 | 農林水支出 | 789.59 | 21.12 | 768.46 |
21301 | 農業 | 120.34 | 21.12 | 99.21 |
2130119 | 防災救災 | 49.97 | 49.97 | |
2130152 | 對高校畢業生到基層任職補助 | 49.24 | 49.24 | |
2130199 | 其他農業支出 | 21.12 | 21.12 | |
21305 | 扶貧 | 649.25 | 649.25 | |
2130599 | 其他扶貧支出 | 649.25 | 649.25 | |
21307 | 農村綜合改革 | 20 | 20 | |
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 20 | 20 | |
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | |
2210201 | 住房公積金 | 86.61 | 86.61 | 0 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
表6 | |||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||
部門： 臺山市四九鎮人民政府 | 單位：萬元 | ||||
人員經費 | 公用經費 | ||||
經濟分類 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1402.42 | 302 | 商品和服務支出 | 161.51 |
30101 | 基本工資 | 281.63 | 30201 | 辦公費 | 22.65 |
30102 | 津貼補貼 | 471.9 | 30202 | 印刷費 | 30.00 |
30103 | 獎金 | 398.47 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 3.09 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 96.92 | 30206 | 電費 | 13.52 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.05 | 30207 | 郵電費 | 9.45 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 26.09 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 14.74 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.98 | 30211 | 差旅費 | 1.19 |
30113 | 住房公積金 | 110.64 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 5.98 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 10.79 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 200.18 | 30215 | 會議費 | 6.92 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.65 |
30302 | 退休費 | 192.12 | 30217 | 公務接待費 | 23.23 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 10.15 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 8.06 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 5.89 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 14.18 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.83 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | |||
310 | 資本性支出 | 62.94 | |||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||
31002 | 辦公設備購置 | 35.52 | |||
31003 | 專用設備購置 | 27.42 | |||
31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||
31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||
31009 | 土地補償 | 0.00 | |||
31010 | 安置補助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||
31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||
31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |||
31022 | 無形資產購置 | 0.00 | |||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||
312 | 對企業補助 | 0.00 | |||
31201 | 資本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 | |||
31204 | 費用補貼 | 0.00 | |||
31205 | 利息補貼 | 0.00 | |||
31299 | 其他對企業補助 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |||
30703 | 國內債務發行費用 | 0.00 | |||
30704 | 國外債務發行費用 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 贈與 | 0.00 | |||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人員經費合計 | 1602.60 | 公用經費合計 | 224.45 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
表7 | |||||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
部門： 臺山市四九鎮人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 24.00 | 37.41 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 23.23 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
表8 | |||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
部門： 臺山市四九鎮人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 602.34 | 1372.64 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | 0.00 | |
212 | 城鄉社區支出 | 602.34 | 1372.64 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 602.34 | 1372.64 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 493.62 | 119.03 | 612.65 | 0.00 | 612.65 | 0.00 |
2120802 | 土地開發支出 | 1106.8 | 1106.8 | 1106.8 | 0 | ||
2120803 | 城市建設支出 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 0 | ||
2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 108.72 | 85.71 | 194.43 | 194.43 | 0 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。
第三部分 臺山市四九鎮人民政府2018 年部門決算情況說明
一、 2018 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
臺山市四九鎮人民政府2018 年度總收入 9133.06 萬元，其中本年收入 9133.06萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入4643.17萬元， 比上年決算數增加925.56萬元，增長24.90%。主要變動情況：一是稅收收入大幅增長，二是歸入財政撥款項目及基數增大，三政府性基金收入大幅增長。
2．其他收入4489.89萬元， 比上年決算數增加1285.38萬元，增長40.11%。主要變動情況：一是市局單位撥入專項款增加。二是結轉水利費歸收入。
（二）年度支出總體情況
臺山市四九鎮人民政府2018 年度總支出10068.59萬元，其中本年支出10068.59萬元。具體情況如下：
1.基本支出2426.16萬元， 比上年決算數減少204.71萬元，下降7.78%，主要變動情況：壓縮相關的經費支出，部分項目列入項目支出。
2.項目支出7642.43萬元， 比上年決算數增加3222.22萬元，增長72.90%，主要變動情況：部分基本支出列入項目支出，上級專項建設類資金增加而項目支出增加，政府性基金收入增加而相應項目支出增加。
二、 2018 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2018年度財政撥款收入說明
臺山市四九鎮人民政府2018 年度財政撥款收入合計4643.17 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3270.53 萬元，比上年決算數增加212.72 萬元， 增長6.96%；主要變動情況：稅收收入增長相應一般公共預算財政撥款收入增長；政府性基金預算財政撥款收入1372.64 萬元，比上年決算數增加712.84 萬元， 增長108.04%；主要變動情況：國有土地使用權出讓收入大幅增加。
（二） 2018 年度財政撥款支出說明
臺山市四九鎮人民政府2018 年度財政撥款支出合計5245.51萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3270.53 萬元，比年初預算數減少9.47 萬元， 下降0.29%；主要變動情況：小部分支出變動 ；政府性基金預算財政撥款支出1974.98萬元，比年初預算數減少7.36 萬元， 下降0.37%；主要變動情況：小部分支出變動。
三、 2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
臺山市四九鎮人民政府2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為37.41萬元，完成預算 39萬元的95.92% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，完成預算 0 萬元的0% ；公務用車購置及運行費支出決算為 14.18萬元，完成預算15 萬元的 94.53% ；公務接待費支出決算為23.23 萬元，完成預算24 萬元的96.79% 。
2018年度“三公”經費支出決算小于 預算數的主要情況： 認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全面加強管理，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占 0% ；公務用車購置及運行費支出14.18萬元，占37.90% ；公務接待費支出23.23萬元，占62.10% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組0 個、累計0 人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出14.18 萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元， 2018 年公務用車購置數0 輛。公務用車運行及維護支出14.18萬元， 2018年局（部、委、辦）機關及下屬7個單位 公務用車保有量為5 輛，主要用于日常差旅及辦公使用。
3.公務接待費支出23.23萬元，主要用于接待上級單位，檢查等工作，各部門單位和鄉鎮的工作性交流 。 2018年，局（部、委、辦）機關及下屬7個單位 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓0人次；發生國內接待470次，接待人數共4750 人， 主要包括接待上級單位到基層工作，上級相關的檢查接待，部門單位及鄉鎮因工作性交流而接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年本部門機關運行經費支出224.45 萬元，比預算數減少0.05 萬元， 降低0.02%。 主要增減變動情況是：小部分支出變動。
（二）政府采購支出情況說明
2018年本部門政府采購支出總額142.25萬元，其中：政府采購貨物支出30.75萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出111.5萬元。 授予中小企業合同金額142.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額36.75萬元，占政府采購支出總額的25.83%。
（三）國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，崗位保障用車5輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛。 單位價值50萬元以上通用設備0 臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。
2018年本單位未開展績效管理工作。
績效自評結果。
2018年本單位未開展績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
結余分配：指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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