——2019年3月15日在北陡鎮第十六屆人民代表大會第六次會議上

北陡鎮財政所所長   陳偉杰

各位代表：

　　現在,我受鎮人民政府的委托，向大會報告北陡鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)，請予審議,并請列席代表提出寶貴意見及建議。

一、2018年預算執行情況

 2018年，在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，切實提高政治站位，樹牢“四個意識”、堅定“兩個維護”、不折不扣支持落實鎮黨委、鎮政府的重大決策部署，貫徹落實黨的十九大精神，嚴格執行中央八項規定，學習貫徹習近平總書記視察廣東重要講話。財政所緊緊圍繞中心大局，適應經濟發展新常態，主動作為，攻堅克難，取得了較好成效。

（一）一般公共預算執行情況

2018年我鎮財政總收入2388.69萬元，其中一般公共財政預算收入640.15萬元，(國稅市庫收入108.03萬元，地稅市庫收入532.12萬元),比去年同期增收130.07萬元,增長25.5%。上級撥款1599.17萬元；政府性基金預算財政撥款121.9萬元；非稅收入27.47萬元，滾存結余116.15萬元。2018年本級財政總支出2388.69萬元，完成調整預算的100 %。一般公共服務支出(政府相關機構事務；黨組織經費；文化體育與傳媒；僑務工作經費；紅色宣傳工作經費；三資管理、統計事務；旅游工作經費；工會經費)1244.46萬元；人大工作經費支出支出29.19萬元；黨內法規工作經費支出5萬元；公共安全支出（消防、派出所、安全生產、食品安全、維穩、禁毒、基層司法）87.96萬元；科學技術支出16萬元；社會保障和就業支出174.91萬元；醫療衛生與計劃生育支出41.09萬元；節能環保支出74.95萬元；城鄉社區支出173.4萬元；農林水支出484.25萬元；住房保障支出47.98萬元；紀委經費支出3萬元；團委經費支出3萬元；婦聯經費支出3.5萬元。

（二）2018年全鎮預算執行和管理工作情況

1.堅持依法治稅，保持財力穩步增長。2018年，在鎮黨委、鎮政府的領導，在相關部門的關心、支持和配合下，不斷提高征管水平和服務效能，有力確保了我鎮財政工作有序推進。一是加強稅收政策分析,提高納稅服務水平。二是加強收入征收管理,圍繞市、鎮下達的指標任務，協調國地兩稅，密切關注收入序時進度，實行預警提醒。同時積極做好征管，應收盡收，落實了稅收長效管理辦法，確保稅收及時足額入庫。

2.堅持改善民生，優化財政支出結構。繼續加大對精準扶貧、“農村振興戰略”涉農支出、社會保障等社會事業的支出，想方設法控減一般性支出，有力促進各項社會事業均衡發展。一是積極落實社會保障體系。城鄉居民高齡津貼、醫療救助、城鄉低保、五保、等社會保障范圍不斷擴大，標準逐年提高。二是積極上爭項目資金。大力實施水利建設整治、村道路硬底化建設、農村危房危橋改造、路燈亮化安裝等建設工程和農村公益事業以獎代補項目。積極支持城鎮污水處理和加快改善農村人居環境、建設生態宜居美麗鄉村，推進我鎮農村“三清三拆三整治”、垃圾收集長效化管理機制建設。

3.堅持改革創新，規范財政管理體系。一是推進預算信息公開。繼續做好中央耕地地力保護補貼資金核定補貼對象名單、信息整理、錄入、上墻公布等工作，耕地保護資金發放數據上報，協助市財政按“一折通”的發放工作。二是加強財政資金監管。政府支出的項目，明確財政支出范圍、支出標準和審批程序，同時積極擴大政府采購范圍，提高采購資金效益；對財政專項資金做到專款專用。三是加強“三公”經費管理。完善對“三公”經費使用情況的監控機制，厲行節約，嚴格控制“五公”經費增長，截至2018年“五公經費”支出共78.07萬元,其中會議經費16.26萬元,公車運行及維護經費36.48萬元,公務接待費支出13.22萬元,因公出國（境）費1.92萬元，培訓經費10.19萬元。 一般性財政五公經費支出比上年壓減7.6%，為重點項目和民生支出騰出財力空間。

2018年鎮財政預算執行情況總體上是好的。支出基本實現了年初目標，收支確保平衡。

但是我們清楚地看到：本鎮財政收入總量偏弱，收入結構不盡合理，稅源不足，導致財政收入增長受到制約；財政支出增長較快，人員經費的標準不斷提高，政府配套數額逐年增大；農村公路硬底化、水利基礎設施、鎮財政負擔明顯加重，社會保障范圍擴大，低保發放標準提高，精準扶貧、生態宜居美麗鄉村文明建設的財政資金投入，收支矛盾比較突出。這些矛盾和問題都需要積極處理和落實。

二、2019年預算草案

2019年，我鎮財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，不忘初心、牢記使命。根據《預算法》、《臺山市鎮級財政管理體制實施方案》的要求和按照鎮委鎮政府提出的財政收支目標，結合我鎮財政工作的實際，遵循“統籌兼顧、厲行節約、量力而行和改革漸進”的原則，扎實推進，確保財政有序、平穩運行。

一般公共預算草案

2019年我鎮財政總收入2427.1萬元，比去年增加38.41萬元,其中一般公共財政預算收入678.56萬元，同比增長6%。本級財政總支出2427.1萬元。一般公共服務支出：政府相關機構事務支出1201.21萬元；黨組織經費支出8萬元；文化體育與傳媒支出10萬元；僑務工作經費支出2.5萬元；紅色宣傳工作經費支出10萬元；旅游工作經費支出10萬元；工會經費支出6萬元；三資管理、統計經費支出3萬元。人大工作經費支出15萬元；黨內法規工作經費支出5萬元。公共安全支出：消防經費支出12萬元；派出所經費支出43萬元、安全生產經費支出5萬元；食品安全經費支出3萬元；綜治維穩經費支出25萬元；禁毒經費支出10萬元；基層司法17萬元。科學技術支出16萬元；社會保障和就業支出174.91萬元；醫療衛生與計劃生育支出41.09萬元；節能環保支出74.95萬元；城鄉社區支出173.4萬元；農林水支出503.56萬元；住房保障支出47.98萬元；紀委經費支出3萬元；團委經費支出3萬元；婦聯經費支出3.5萬元。 

三、2019年財政重點工作任務

為努力做好我鎮財政各項工作，完成全年的預算任務，促進本地經濟持續、健康發展和社會全面進步，2019年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

（一）積極培植稅源，不斷壯大鎮財政實力。采用多種形式加大各項稅收政策宣傳力度，讓依法納稅的觀念深入人心。加大對國、地兩稅部門協調溝通力度。要積極培植稅源，把征管擺到重要的位置來抓，進一步加強和改善政府事務，支持、協調企業的經濟發展項目。協同依法征稅，應收盡收，同時也要嚴格按照國家的財稅政策，采取各種措施對企業的發展進行扶持，給企業創造良好的投資創業環境，要立足我鎮本地資源自然優勢，提升投資吸引力和競爭力，培植稅源，增強后勁。積極協助、支持2019年鎮委、鎮政府的決策項目建設。

（二）加強財務監督管理,完成各項工作任務。實施財政國庫支付管理系統，按新的財政體制要求，鉆研業務，規范財政支出。認真嚴格做好部門預決算，遵循財經紀律，厲行節約，有計劃安排資金，既要保證基層組織的運作需要，又要把關各項經費的使用，控制一些不必要的資金支出，特別是控制“五公經費”的支出，2019年預測“五公經費”支出共100萬元,其中會議經費16萬元,新增公務用車購置18.5萬元，公車運行及維護經費34萬元,公務接待費支出20萬元,因公出國（境）費2萬元，培訓經費9.5萬元。嚴禁鋪張浪費，嚴格遵守鎮財務收入和各項支出制度。

積極配合規劃建設部門做好鎮、村兩級民生基礎設施和小型工程的預決算、核算工作，充分發揮建設資金的作用和基礎設施的手續完善。

財政所繼續配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，認真抓好專項資金監督管理，做到專款專用，對各種“三農”補貼資金，及時上報數據，及時公布，提高財政工作的服務職能。

（三）加強能力建設，提升財政服務水平。經常性地組織本單位人員認真學習黨和國家有關政策和法規，總結經驗，取長補短，勤奮好學，提高自身工作能力和業務水平，忠于職責，禮貌待人。保持反對“四風”高壓態勢，牢固樹立“四個意識”，杜絕一切違紀的苗頭，履行財政監督和管理的作用，適應新時代，提升財政干部反腐倡廉意識，促進財政工作全面良好發展。

各位代表，2019年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在鎮黨委、政府的正確領導及上級相關部門大力支持下，自覺接受鎮人大的監督指導，認真聽取社會各界的意見建議，團結一致，堅定信心、勇于擔當、積極進取、務實創新，為我鎮經濟社會發展作出積極貢獻。