四九鎮二0一八年度上半年財政預算

執行情況匯報

四九鎮財政所所長  關秀月

各位代表：

我受四九鎮人民政府委托，向大會作二0一八年度上半年財政預算執行情況匯報，請予審議。

第一部分：二0一八年度上半年財政預算執行情況

2018年上半年，我鎮財政稅收部門在黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督支持下，深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真圍繞財政收入目標，強化稅收征管，依法治稅，廣辟財源，集中力量組織財稅收入，提升財政管理效益，財政收入總量成績突出，支出總量平穩增長，財政保障能力明顯增強，促進全鎮經濟社會和諧健康地發展。本級財政上半年收入7060萬元，其中財政一般預算收入3213萬元；財政支出總額4828萬元，與2017年上半年財政支出總額3392萬元，相比增長42%。  

    收入情況

    收入總額：7060萬元，明細如下：

    1、2018年上半年財政一般預算收入實績為3213萬元，與2017年上半年財政一般預算收入（按營改增可比口徑）1718萬元，相比增長87％。按市財政體制，返還我鎮體制內的可支配財力收入實為3213萬元。

    2、上級補助111萬元。

    3、上級專項撥款收入2412萬元。

    4、資源及其它收入357萬元。

    5、2017年度結轉967萬元。

    支出情況

    支出總額：4828萬元，明細如下：

    1、干部職工工資、補貼、獎金、其他福利支出1023萬元。

    2、干部職工社會保障繳費支出97萬元。

    3、接待費支出23萬元。

    4、公務用車運行維護費支出20萬元。

    5、會議費支出14萬元。

    6、生活垃圾整治運營及處理支出88萬元。

    7、培訓費支出7萬元。

    8、政府辦公費、郵電費、水電費、維修費等支出69萬元。

    9、差旅費、租賃費、勞務費等支出20萬元。

    10、專用材料、福利費、工會經費等支出29萬元。

    11、黨員有關事務支出31萬元。

    12、高齡人員補貼45萬。

    13、生活補貼類補助款117萬。

    14、人員安置及損失賠償83萬。

    15、醫療救助及醫療費11萬。

    16、退休人員經費179萬。

    17、社會救濟、撫恤金86萬。

    18、政策性及計生層級動態獎勵金支出65萬元

    19、住房公積金支出48萬元。

    20、其他對個人和家庭的補助支出3萬元。

    21、選聘大學生村官工資補貼支出9萬元。

    22、村委會干部工資、補貼及獎勵支出208萬元。

    23、村委會干部社保費支出51 萬元。

    24、村長助理、村務監督委員會、食品安全員、公共服務人員、保潔員補助支出67萬元。

    25、村委會精準扶貧及村級公共服務均等化支出45萬元。

    26、村委會辦公經費等218萬。

    27、公務用車購置支出41萬元。

    28、征地開支款支出412萬。

    29、下撥總公司土地開發資金269萬元。

    30、水利及其他基礎設施建設費支出586萬元。

    31、街燈費用支出19萬元。

    32、辦公設備及專用設備購置支出83萬元。

    33、高標農田建設專項支出592萬元。

    34、派出所相關經費支出115萬元。

    35、教育經費支出7萬元。

    36、稅款繳交等其他商品和服務支出48萬元。

各位代表，過去半年里鎮委、鎮政府主要領導親自抓稅收，著力通過產業結構調整、轉變經濟發展等方式促進我鎮經濟發展，加強和完善鎮級財政管理和監督制度，優化財政支出結構，厲行勤儉節約，促使財政資金有序整合，調控運用合理，保證政府在促發展、保增長、保民生、保穩定等方面財力的要求。

當前全鎮財政運行狀況總體良好，但也面臨一些矛盾和問題，主要表現在：一是面對當前總體經濟廣泛復蘇的形勢，我們必須抓住機遇，走出一條產業升級轉型的道路，打造符合我鎮特色的可持續發展經濟。二是隨著建設和諧社會和社會主義新農村等工作的推進，財政剛性支出不斷攀升，對地方財政配套資金的支出提出了更高要求，財政支出壓力較大。三是財政管理仍然有許多薄弱環節，財政資金吃緊的形勢下我們要著力提高財政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財務管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，并在今后工作中努力解決。

代表們，下半年我鎮面臨艱巨的財政任務，壓力重大。我們將繼續努力做好各項財政工作，完成全年財政預算收支任務，促進全鎮社會經濟和政府財稅同步增長。為此我們要大力組織財政收入，努力拓展地方稅源，積極配合稅務部門抓好各項稅收的征管工作，切實履行對地方稅收的監督職責，極扶持項目快上馬，快產出，加強項目資金安排的審核，努力實現勤儉節約，增收節支，確保財政收支平衡。我們將在鎮委的堅強領導下，自覺接受人大及各界的監督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，相信我鎮一定能圓滿完成2018年的財政預算任務，為我鎮經濟發展作出更大的貢獻。