赤溪鎮2017年財政決算

和2018年財政預算草案報告

——2018年1月31日在赤溪鎮第十六屆人民代表大會

第四次會議上

一、2017年財政決算

2017年我鎮財政部門在鎮委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督下，緊緊圍繞“打造區域能源重鎮、客家風情小鎮”的總體戰略，認真貫徹落實上級財政部門深化財稅體制改革的部署，主動適應經濟新常態，充分發揮財政職能作用，全力組織收入，科學調度資金，為促進全鎮經濟發展和社會穩定提供財力保障，順利完成了鎮第十六屆人大二次會議通過的財政預算收入計劃和工作任務。

（一）鎮級財政一般預算收入（市庫）完成情況

2017年我鎮實現鎮級財政一般預算收入1201.62萬元，較上年增收420.62萬元，同比增長53.86%。其中：

1、國稅收入987.41萬元，比上年增加565.41萬元，同比增長133.38%。

2、地稅收入214.21萬元，比上年減少144.79萬元，同比負增長40.33%。

（二）財政收支結余情況

2017年我鎮財政收入4980萬元，與上年持平。2017年我鎮財政總支出4972萬元，比上年的5025萬元減少支出53萬元。財政預算執行結果，收支相抵，年終結余8萬。

2017年財政預算收入主要項目

1、預算內資金收入：2680萬元

2、預算外資金收入:2300萬元

以上合計：4980萬元。

2017年財政預算支出主要項目

1、一般公共服務支出：2610萬元。

其中：⑴工資福利支出1960萬元；⑵行政管理運營支出：650萬元。

2、城鄉社區事務支出:900萬元。

其中：⑴城鎮建設支出：650萬元；⑵環境衛生整治支出：250萬元。

3、農林水事務支出：350萬元。

其中：⑴農業救災復產支出：150萬元；⑵林業工作及管護支出：50萬元；⑶水利工程支出：150萬元。

4、公共安全支出：260萬元。

其中：⑴治安秩序維護支出：180萬元；⑵綜治維穩支出：35萬元；⑶安全生產、食品藥品監督支出：15萬元；⑷征兵武裝支出：30萬元。

5、社會保障支出：430萬元。

其中：⑴特困人員（五保戶）供養金支出：219萬元；⑵醫療救助、高齡津貼支出：100萬元；⑶臨時救助、優撫對象補貼以及殘疾人補助等支出：75萬元；⑷現役義務兵及退伍軍人優待金支出：36萬元。

6、人口與計劃生育事務支出：130萬元。

7、教育、文體事業支出：70萬元。

8、扶貧工作支出：80萬元。

9、人大政協事務支出：25萬元。

10、婦聯、共青團、僑務、老干事務支出：15萬元。

11、紀委工作支出：2萬元。

12、重大項目協調支出：90萬元。

13、其他支出：10萬元。

以上支出合計4972萬元。

各位代表，2017年我鎮的財政收支預算執行情況良好，財政收入與經濟發展狀況基本相適應，鎮委、鎮政府領導班子帶頭貫徹中央八項規定，進一步壓縮行政運營方面開支。在能夠保障政府機關正常運作的前提下，積極向上級各部門爭取資金進行了一系列的民生工程投入，使得我鎮的城鎮建設面貌煥然一新，得到上級領導的好評并作為典型經驗進行推廣。但同時也存在一些不可忽視的問題，一是招商引資項目難以引進及當地企業發展較慢，二是財政收支矛盾日益增大，主要是實行新財政體制后我鎮稅收分成收入減少，財政收入增長乏力，但與此同時各項事業開支逐年增加，城鎮建設和水利工程投入增加，財政供養人員過多，還有政策因素的影響，已成為我鎮財政增支的主要原因。三是經濟結構較為單一，稅收缺乏新的增長點，已經幾乎達到瓶頸。這些問題都需要我們在今后工作中引起高度的重視和加大工作力度，努力加以研究解決。

二、2018年財政預算草案

本年度按照市委市政府提出的財政收入目標下達我鎮財政稅收入任務，結合我鎮財政的實際進一步推進財政體制改革，加強財稅征管、確保財政收入穩定增長，繼續執行財政政策，大力組織財政收入，加大預算約束，提高資金的使用效益，確保財政收支平衡，經人民政府研究：

（一）鎮級財政一般預算收入（市庫）完成目標

2018年我鎮鎮級財政一般預算收入1450萬元，較上年增收,248.38萬元，同比增長21%。其中：

1、國稅收入1200萬元，比上年增加212.59萬元，同比增長21.53%。

2、地稅收入250萬元，比上年35.79萬元，同比增長16.71%。

（二）財政收支結余情況

2018年我鎮財政收入4800萬元，比上年減少收入180萬元。2017年我鎮財政總支出4800萬元，比上年的4970萬元減少支出170萬元。財政預算執行結果，收支相抵，年終無結余。

2018年財政預算收入主要項目

1、預算內資金收入：2500萬元

2、預算外資金收入:2300萬元

以上合計：4800萬元。

2018年財政預算支出主要項目

1、一般公共服務支出：2480萬元。

其中：⑴工資福利支出1900萬元；⑵行政管理運營支出：580萬元。

2、城鄉社區事務支出:800萬元。

其中：⑴城鎮建設支出：550萬元；⑵環境衛生整治支出：250萬元。

3、農林水事務支出：400萬元。

其中：⑴優化農業生產支出：150萬元；⑵林業工作及管護支出：50萬元；⑶水利工程支出：200萬元。

4、公共安全支出：260萬元。

其中：⑴治安秩序維護支出：180萬元；⑵綜治維穩支出：35萬元；⑶安全生產、食品藥品監督支出：15萬元；⑷征兵武裝支出：30萬元。

5、社會保障支出：440萬元。

其中：⑴特困人員（五保戶）供養金支出：220萬元；⑵醫療救助、高齡津貼支出：100萬元；⑶臨時救助、優撫對象補貼以及殘疾人補助等支出：80萬元；⑷現役義務兵及退伍軍人優待金支出：40萬元。

6、人口與計劃生育事務支出：100萬元。

7、教育、文體事業支出：30萬元。

8、扶貧工作支出：100萬元。

9、黨建工作支出：30萬元。

10、人大工作支出：25萬元。

11、政協、僑務、老干工作支出：10萬元。

12、工會、共青團、婦聯工作支出：30萬元。

13、紀委工作支出：5萬元。

14、重大項目協調支出：80萬元。

15、其他支出：10萬元。

以上支出合計4800萬元。

三、深入學習貫徹落實黨的十九大精神，強化財稅管理，狠抓增收節支，努力完成2018年財政預算任務

全面貫徹落實科學發展觀，解放思想，干事創業，確保我鎮經濟持續健康平穩發展的目標，確保2018年財政預算任務的全面完成，我們將重點抓好以下幾項工作：

（一）搶抓機遇、開拓稅源、增加財稅收入

堅定落實中共赤溪鎮第十六屆代表大會第四次會議和本次人大會議提出的奮斗目標，實現今年財政預算收入計劃和完成全年的稅收工作任務，抓住臺山核電第一期運行的機遇，以及大廣海灣開發建設的有利時機，做好重大項目協調工作，努力加大招商引資力度，務求實現招商引資新突破，加快安托山科技園項目落地,想方設法發展各類型企業，增強鎮級企業實力。特別是充分利用好我鎮豐富的旅游資源，加快我鎮旅游業的發展。同時不斷優化農業生產結構，扶持種糧大戶，加速“三高”農業的發展，培植新稅源，保障財稅收入持續穩步增長。

（二）加強財稅收入管理工作，確保全年預算任務圓滿完成。

要抓好稅收重點，努力拓展地方稅源的空間，一是密切聯系稅務部門，加大社會綜合治稅力度，加強稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感，積極協調、配合、監督稅務部門依法征管，嚴厲打擊各種偷、逃、騙稅行為，嚴格依法征稅，做到應征盡收；二是加強預算收入執行情況分析工作，及時發現在預算執行過程中存在的問題，督促預算收入依時足額入庫，確保收入的增長；三是加強對非稅收入管理，加大對非稅收入的統籌和監管力度；四是堅持預算平衡原則，量入為出，繼續加強預算管理，嚴格控制一般性支出，制止鋪張浪費，講求實效，擴大理財范圍，確保預算任務圓滿完成。

（三）加大財政監管力度，提高財政工作水平。

一是繼續認真貫徹落實相關法規精神，切實加強財政監督管理，完善監督體系。認真規范資金收支的管理，嚴格控制各項支出，堅持厲行節約，反對奢侈浪費，壓宿非生產性開支，力爭經費開支保持在上年度水平、確保收支平衡。二是逐步推行更為先進的管理辦法，提高會計工作質量和管理水平；繼續貫徹落實各項財政法規，加強會計基礎工作，提高會計信息質量；繼續鞏固“鎮級集中支付”管理工作成果，加強全社會的會計監督。三是積極推進預算管理改革，進一步細化預算編制工作，使財政預算更加科學合理。

各位代表，赤溪正處在一個千載難逢的發展時期，我們堅信，在黨的十九大精神的指導下，在鎮委、鎮政府的直接領導下，在鎮人大代表的監督支持下，認真落實本次大會的各項決議，圍繞全鎮經濟工作大局，進一步解放思想，與時俱進，干事創業，努力完成各項工作任務，為赤溪鎮的發展做出更大的貢獻。

以上報告，請予審議