——2018年2月12日在北陡鎮第十六屆人民代表大會第四次會議上

北陡鎮財政所所長   陳偉杰

各位代表：

    現在,我受鎮人民政府的委托，向大會報告北陡鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)，請予審議,并請列席代表提出寶貴意見及建議。

  一、2017年預算執行情況

  2017年，在鎮黨委、鎮政府的正確領導和鎮人大的監督指導下，貫徹落實黨的十九大精神，嚴格落實中央八項規定精神， 貫徹落實積極的財政政策。財政所緊緊圍繞中心大局，適應經濟發展新常態，牢牢把握財政工作新時代、新要求，穩步推進財政改革新體制。突出增收控支，確保財政的收支平衡。規范管理和效能服務，為我鎮經濟社會發展提供了有力的保障。

 （一）一般公共預算執行情況

  2017年我鎮財政總收入2866.83萬元，比去年增加33.08萬元,其中一般公共財政預算收入510.08萬元，(國稅市庫收入172.51萬元，地稅市庫收入337.57萬元),比去年同期（按營改增可比口徑）增收53.37萬元,增長11.69%。上級撥款2276.37萬元，非稅收入15.38萬元，其他收入65萬元，滾存結余116.15萬元。2017年本級財政總支出2865.42萬元，完成調整預算的99.95 %。其中:財政一般預算本級民生支出310萬元，同比增長12.73% 一般公共服務支出(人大事務、僑務、三資管理、統計事務)1548.84萬元，公共安全支出（消防、安全生產、食品安全、維穩、禁毒）135.79萬元,科學技術支出13.92萬元,文化體育與傳媒支出6.01萬元,社會保障和就業支出172.93萬元，醫療衛生與計劃生育支出120.51萬元，城鄉社區支出141.95萬元,農林水支出358.37萬元，住房保障支出47.60萬元 ，紀委經費支出3萬元，團委經費支出3萬元，婦聯經費支出3.5萬元

（二）2017年全鎮預算執行和管理工作情況

 1.堅持依法治稅，保持財力穩步增長。2017年，在市財政局和鎮黨委、鎮政府的領導，在相關部門的關心、支持和配合下，不斷提高征管水平和服務效能，有力確保了我鎮財政工作有序推進。一是加強稅收政策分析,提高納稅服務水平。二是加強收入征收管理,圍繞市下達的指標任務，協調國地兩稅，密切關注收入序時進度。同時積極做好征管，應收盡收，落實了稅收長效管理辦法，確保稅收及時足額入庫。

 2.堅持改善民生，優化財政支出結構。繼續加大對精準扶貧、“三農”、社會保障等社會事業的支出，想方設法控減一般性支出，有力促進各項社會事業均衡發展。一是積極落實社會保障體系。城鄉居民高齡津貼、醫療救助、城鄉低保、五保、等社會保障范圍不斷擴大，標準逐年提高。二是積極上爭項目資金。大力實施水利建設整治、村道路硬底化、農村危房危橋改造、路燈亮化安裝等建設工程和農村公益事業以獎代補項目。積極支持城鎮污水處理和環境整治、垃圾收集長效化管理機制建設，推進生態文明。

 3.堅持改革創新，規范財政管理體系。一是推進預算信息公開。做好中央耕地地力保護補貼資金核定補貼對象名單、信息整理、錄入、上墻公布等工作，耕地保護資金發放數據上報，協助市財政按“一折通”的發放工作。二是加強財政資金監管。政府支出的項目，明確財政支出范圍、支出標準和審批程序，同時積極擴大政府采購范圍，提高采購資金效益；對財政專項資金做到專款專用。三是加強“三公經費”管理。完善對“三公經費”使用情況的監控機制，厲行節約，嚴格控制“三公”經費增長，截至2017年“三公經費”支出共73.46萬元,其中會議經費18.53萬元,公車運行及維護經費36.76萬元,公務接待費支出21.18萬元, 一般性財政支出比上年壓減5%，為重點項目和民生支出騰出財力空間。

 2017年鎮財政預算執行情況總體上是好的。支出實現了年初目標，收支確保平衡。

 但是我們清楚地看到：本鎮財政收入總量偏弱，收入結構不盡合理，稅源不足，導致財政收入增長受到制約；財政剛性支出增長較快，人員經費的標準不斷提高，政府配套數額逐年增大；農村公路硬底化、危橋改造和建設、水利基礎設施、農村自來水廠管網改造等投入負債需要償還，鎮財政負擔明顯加重，債務化解的難度增大；村文明建設的財政資金投入，收支矛盾比較突出。這些矛盾和問題都需要積極處理和化解。

 二、2018年預算草案

 2018年，我鎮財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，不忘初心，繼續前行。根據《預算法》、《臺山市鎮級財政管理體制實施方案》的要求和按照鎮委鎮政府提出的財政收支目標，結合我鎮財政工作的實際，遵循“統籌兼顧、厲行節約、量力而行和改革漸進”的原則，為我鎮經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供服務和保障。

 一般公共預算草案

 2018年我鎮財政總收入2890萬元，比去年增加33.08萬元,其中一般公共財政預算收入541萬元，同比增長6%。本級財政總支出2890萬元，其中: 財政一般預算本級民生支出350萬元，同比增長12.90%一般公共服務支出(人大事務、僑務、三資管理、統計事務)1519萬元，公共安全支出（消防、安全生產、食品安全、維穩、禁毒）136萬元,科學技術支出14萬元,文化體育與傳媒支出6萬元,社會保障和就業支出175萬元，醫療衛生與計劃生育支出121萬元，城鄉社區支出142萬元,農林水支出369.50萬元，住房保障支出48萬元 ，紀委經費支出3萬元，團委經費支出3萬元，婦聯經費支出3.5萬。

 三、2018年財政重點工作任務

 為努力做好我鎮財政各項工作，完成全年的預算任務，促進本地經濟持續、健康發展和社會全面進步，2018年我們要突出抓好以下幾個方面的工作：

 （一）積極培植稅源，不斷壯大鎮財政實力。采用多種形式加大各項稅收政策宣傳力度，讓依法納稅的觀念深入人心。加大對國、地兩稅部門協調溝通力度。要積極培植稅源，把征管擺到重要的位置來抓，進一步加強和改善政府事務，支持、協調企業的經濟發展項目。協同依法征稅，應收盡收，同時也要嚴格按照國家的財稅政策，采取各種措施對企業的發展進行扶持，給企業創造良好的投資創業環境，要立足我鎮本地資源自然優勢，提升投資吸引力和競爭力，培植稅源，增強后勁。積極協助、支持2018年鎮委、鎮政府的決策項目建設。

 （二）加強財務監督管理,完成各項工作任務。實施財政國庫支付管理系統，按新的財政體制要求，鉆研業務，規范財政支出。認真嚴格做好部門預決算，遵循財經紀律，厲行節約，有計劃安排資金，既要保證基層組織的運作需要，又要把關各項經費的使用，控制一些不必要的資金支出，特別是控制“三公經費”的支出，嚴禁鋪張浪費，嚴格遵守鎮財務收入和各項支出制度。

積極配合規劃建設部門做好鎮、村兩級民生基礎設施和小型工程的預決算、核算工作，充分發揮建設資金的作用和基礎設施的手續完善。

  財政部門繼續配合做好涉及民生的惠民一系列政策和措施，認真抓好專項資金管理，做到專款專用，對各種“三農”補貼資金，及時上報數據，及時公布，提高財政工作的服務職能。

 （三）加強業務學習，努力提高財政、財務人員的工作水平。經常性地組織本單位人員認真學習黨和國家有關政策和法規，總結經驗，取長補短，勤奮好學，提高自身工作能力和業務水平，忠于職責，禮貌待人。杜絕一切違紀的苗頭，履行財政監督和管理的作用，適應新時代的財政工作，與時俱進。

  各位代表，2018年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在市財政局和鎮黨委、政府的正確領導下，自覺接受鎮人大的監督指導，認真聽取社會各界的意見建議，團結一致，堅定信心、積極進取、務實創新，為我鎮經濟社會發展做出積極貢獻。（稿件來源：北陡鎮）