——在汶村鎮第十六屆人民代表大會第七次會議上

蘇建歡

各位代表：

我受鎮人民政府的委托，向大會作2017年財政決算和2018年財政預算報告，請審議。

一、2017年財政決算情況

2017年，我鎮財政工作在鎮委的正確領導下，堅持以科學發展觀為指導，圍繞促進全鎮經濟增長、事業發展和社會穩定的總體目標，大力開展增收節支，嚴格依法理財。按照鎮十六屆人大二次會議提出的2017年財政預算計劃，依法加強收入監管，實現應征盡收，不斷壯大財政實力；繼續優化支出結構，擴大公共財政覆蓋面，確保關系民生的公共服務和重點項目支出需要，推進和諧社會建設；繼續深化公共財政改革，加強財政支出管理，提高財政資金的規范性、安全性和有效性，加快公共財政體制建設。在鎮各機關部門共同努力下，鎮十六屆人大二次會議通過的預算完成情況良好，財政工作取得了較好的成績，促進了國民經濟和社會各項事業的發展。

2017年鎮財政一般預算收入869萬元，同比增長17.29%。其中國稅市庫收入339萬元，地稅市庫收入530萬元。2017年鎮級財政總收入為2592萬元，財政總支出2573萬元，年度盈余19萬元。

(一)2017年鎮級財政總收入的主要項目

1、一般預算收入869萬元

2、財政補助收入621萬元

3、專項撥款收入699萬元

4、預算外收入403萬元

合計2592萬元

(二)2017年鎮財政決算支出的主要項目

1、行政管理費支出635萬元

2、行政事業單位離退休經費支出90萬元

3、人口與計劃生育支出218萬元

4、文教衛經費支出45萬元

其中：校車支出25萬元

5、公安司法經費支出86萬元

6、稅務部門經費支出16萬元

7、撫恤和社會救濟支出50萬元

8、五保及其他社會保障支出360萬元

9、工、青、婦、科學文化教育傳播支出52萬元

10、城鄉社區事務支出220萬元

其中：①農村合作醫療支出65萬元

②現役軍人補貼支出20萬元

③社區公共服務項目經費支出17萬元

11、農、林、水利業支出230萬元

其中：①重大動物強制免疫支出10萬元

②渡口渡船更新改造配套資金支出5萬元

12、農村綜合改革支出132萬元

13、農村生活垃圾處理支出222萬元

14、維穩經費支出30萬元

15、紀檢監察經費支出10萬元

16、安全生產支出8萬元

17、食品安全支出5萬元

18、消防安全經費支出5萬元

19、黨代表、人大代表履職費、人大工作經費15萬元

20、僑務經費支出1萬元

21、其他支出142萬元

合計2573萬元

2017年為確保預算任務的順利完成，我們著重抓了以下三個方面的工作：

（一）貫徹落實科學發展觀，促進社會經濟的協調發展

鎮財政部門認真貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞鎮委、鎮政府提出重點抓好鎮村道路建設等重大工程項目的要求，認真落實各項任務，積極籌措資金，確保重點工作的順利進行，促進我鎮社會經濟的協調發展。

（二）加強財政管理和監督，整頓和規范財經秩序

財政部門在積極推進各項改革的同時，站在加強黨風廉政建設和反腐敗抓源頭的高度，健全制度，加強管理，確保了財政的平穩、健康、有序運行。規范政府收費標準，結合貫徹落實《行政許可法》，配合有關部門認真做好行政事業性收費清理工作，對違反“收支兩條線”管理規定的進行嚴肅查處。加強財政專項資金的監督檢查，認真組織對上級財政專項資金的使用檢查，加強對財政撥款興建工程項目的財務監督、跟蹤檢查，確保專款專用和資金節約。加強財政內部監督制度建設，進一步完善了財政資金事前審核、事中監控、事后檢查和稽核相制約的監督機制，保障了財政資金的安全。

（三）大力加強收入監管，確保順利完成年度預算任務

針對我鎮2017年財政收入任務較重，收支矛盾突出的嚴峻形勢，鎮財政部門及時更新理財觀念，堅持收支兩手抓，不斷采取措施加強收入監管。建立鎮級財稅收入完成情況分析制度，改進預算執行分析工作,加強與上級財稅部門的溝通和協調，落實收入征管責任；由鎮主管領導負責親自抓國地兩稅收入，指導和督促財稅部門抓緊收入的征管，做到應征盡收；實行征管責任制，進一步深入貫徹落實《預算法》，加強對《預算法》的宣傳工作，促進依法理財、科學理財，確保預算收入的完整、真實、可靠。同時，加強非稅收入管理，把未納入財政管理的非稅收入納入“收支兩條線”管理范圍，壯大地方財力，增強政府宏觀調控能力。

2017年度我鎮財政工作整體情況良好，在較困難的情況下，鎮委、鎮政府想盡一切辦法，爭取資金，既保障了全鎮的經濟運作，又投入了大量資金實施農田水利工程和城鄉道路工程，取得了相當大的成效，這些工作成效得益于鎮委、鎮政府的正確領導，得益于鎮人大的依法監督。但我們應深刻認識到，在財政管理工作取得一定成績的同時，也存在不足，我鎮的財政仍存在困難和問題：一是經濟實力與市發達地區仍存在較大差距。由于財力基礎薄弱、人均可支配財力較低，財政供給與社會經濟快速發展的增長需求矛盾突出，鎮級財政收支平衡壓力大；二是解決歷史遺留問題的壓力較大。受歷史債務等影響，鎮級財政資金周轉困難，財政支出運轉矛盾依然突出；三是財政收入質量有待進一步提高。上述困難和問題有待通過加快發展經濟、增加地方財政收入來逐步克服和解決，爭取財稅工作新的飛躍。

二、2018年財政預算計劃

2018年，受經濟、政策調整等因素影響，我鎮財政工作仍將面臨許多困難和問題，財政收支矛盾依然突出。2018年必須大力做好增收節支工作，收支安排應積極穩妥，要與經濟的發展相適應。

2018年我鎮財政收支預算安排的指導思想是：以黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞鎮委、鎮政府的工作部署和財政改革目標，堅持以經濟建設為中心，掀起“農業立鎮，工業強鎮，科教興鎮，旅游旺鎮”的建設熱潮，籌集資金，搞好鎮的各項基礎設施建設。堅持依法治稅理財，堅持量入為出，確保收支平衡。繼續推行激勵型財政機制及其配套措施，緩解鎮財政困難，努力促進財政增收與經濟增長速度相協調，提高財政收入質量；優化財政支出結構，增強財政調控能力，堅持保運轉、保重點、保穩定、促發展，促進全鎮社會經濟各項事業全面和諧發展。

根據上述指導思想，經鎮委、鎮政府研究，計劃2018年財政總收入為2636萬元，按照《預算法》的規定和“量入為出，收支平衡”的原則，財政總支出安排為2589萬元。2018年鎮級財政預算安排的原則和重點是：（1）依法編制預算，堅持增收節支、量入為出；（2）確保財政運轉；（3）確保重點支出需要。確保工業園區建設、食品安全、安全生產、消防安全、森林防火、動物防疫、“三農”、科學、衛生、建設文化鎮等重點支出需要；（4）確保改革和社會穩定，落實好養老、失業、醫療、工傷等社會保險支出。加大對農民增收減負、農村稅費改革、農民參加新型合作醫療補助、農村“四難”問題以及城鄉最低生活保障等方面的支出力度；（5）集中財力辦大事，確保鎮委、鎮政府制定的各項建設資金的落實。保證人大提出而又有財政支付能力的議案的開支需要，解決好民生熱點、難點問題；（6）落實“收支兩條線”，厲行節約；（7）強化規范性，提高透明度，加強對財政資金使用及使用效果的財政監督和評價，確保財政資金的規范性、有效性、安全性。

(一)2018年財政預算收入的主要項目

1、一般預算收入970萬元

2、財政補助收入625萬元

3、專項撥款收入703萬元

4、預算外收入338萬元

2018年財政總收入為2636萬元。

(二)2018年財政支出預算

1、行政管理費支出635萬元

2、行政事業單位離退休經費支出90萬元

3、人口與計劃生育支出220萬元

4、文教衛經費支出45萬元

其中：校車支出25萬元

5、公安司法經費支出86萬元

6、稅務部門經費支出16萬元

7、撫恤和社會救濟支出50萬元

8、五保及其他社會保障支出366萬元

9、工、青、婦、科學文化教育傳播支出52萬元

10、城鄉社區事務支出220萬元

其中：①農村合作醫療支出65萬元

②現役軍人補貼支出20萬元

③社區公共服務項目經費支出17萬元

11、農、林、水利業支出230萬元

其中：①重大動物強制免疫支出10萬元

②渡口渡船更新改造配套資金支出5萬元

③河長制經費支出10萬元

12、農村綜合改革支出132萬元

13、農村生活垃圾處理支出226萬元

14、維穩經費支出30萬元

15、紀檢監察經費支出10萬元

16、安全生產支出8萬元

17、食品安全支出6萬元

18、消防安全經費支出5萬元

19、黨代表、人大代表履職費、人大工作經費20萬元

20、僑務經費支出2萬元

21、其他支出140萬元

2018年鎮財政預算支出2589萬元。

2018年，是充滿機遇和挑戰的一年。我鎮的西南工業區、鎮海灣開發區已初具規模，鎮的財源有了好的增長勢頭。

各位代表：新的一年，我們將繼續認真貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，在鎮委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想，開拓奮進，努力完成全年財政預算任務，大力開創汶村鎮改革發展新局面！