——在深井鎮第十六屆人民代表大會第六次會議上

　　深井鎮財政所所長蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井鎮人民政府委托，向大會報告2017年財政決算和2018年財政預算草案工作，請予以審議。

　　一、2017年財政決算

　　2017年，在鎮委、政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持下，財政工作緊緊圍繞保民生、保穩定、促發展這一中心，加大文明城鎮建設力度，加強收入征管，嚴格控制和合理安排支出，強化財政監督，較好地完成了鎮十六屆人大第二次會議確定的預算任務。具體執行情況如下：

　　2017年我鎮本級財政收入為5534萬元，其中一般財政一般預算收入為333萬元，占總收入6%；上級補助收入1284萬元，占總收入23.2%；轉移支付50萬元，占總收入0.9%；上級撥入專項資金3702萬元，占總收入66%；預算外收入150萬元，占總收入2.7%，上年結余15萬元，轉當年收入。

　　2017年我鎮本級財政經費總支出5534萬元，其中水利、水庫、農田建設1001萬元，占總支出18.1%；城鎮與道路建設、維修費715萬元，占總支出13.9%；工業園開發建設12萬元，占總支出0.2%；優撫、救濟、低保經費638萬元，占總支出11.5%；離退休干部、遺屬供養支出350萬元，占總支出6.3%；行政管理費用882萬元，占總支出15.9%；衛生與保潔經費305萬，占總支出5.5%；派出所、司法所運作費用58萬元，占總支出1%；扶貧村委會村道、水利建設支出96萬，占總支出1.7%；轉移支付50萬元，占總支出0.9%；移民村建設44萬，占0.8%；其他支出1360萬元，占總支出24.6%，這一年的收入與支出相減，我鎮財政結余23萬元。

　　2017年深井鎮本級財政收入項目完成情況：

　　1、國稅收入66萬元，比2016年減少1萬元，降幅3.7%；

　　2、地稅收入267萬元，比2016年增加146萬元，增幅91%；

　　3、財政體制補助收入1239萬元；

　　4、轉移支付50萬元；

　　5、行政事業和罰沒收入45萬元；

　　6、上級撥入專項款3702萬元；

　　7、其他收入150萬元；

　　8、上年結余轉當年收入15萬元；

　　以上收入合計5534萬元。

　　2017年深井鎮本級財政支出項目情況：

　　1、水利、水庫、農田、高標建設1001萬元（其中基本農田保護補貼資金298萬元）；

　　2、城鎮與道路建設、維修費765萬元；

　　3、優撫、救濟、低保、五保638萬元；

　　4、工業園建設12萬元；

　　5、離退休干部、遺屬供養350萬元；

　　6、派出所、司法所運作費用58萬元；

　　7、行政管理運作費用882萬元；

　　8、村級運作經費424萬元；

　　9、計生專項經費285萬元；

　　10、社會綜治維穩經費75萬元；

　　11、文化教育經費11萬元；

　　12、安全生產工作經費18萬元；

　　13、文體活動經費32萬元；

　　14、人大經費16萬元；

　　15、紀委工作經費12萬元；

　　16、征收稅費經費5萬元；

　　17、農林水事業費335萬元；

　　18、水庫移民村村容村道建設44萬元；

　　19、扶貧村委會村道水利建設96萬元；

　　20、城鄉精準扶貧幫扶經費73萬元（其中扶貧工作經費3萬元）；

　　21、衛生與保潔經費280萬；

　　22、創文經費20萬；

　　23、消防安全設置18萬元；

　　24、清償債務8萬元；

　　25、其他專項資金支出53萬元；

　　以上各項支出合計5534萬元，本年結余23萬元。

　　過去的一年，我鎮的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題。主要表現在：一是精準扶貧工作還要繼續深入，城鄉基礎建設還需要不斷投入資金，財政增收難度加大，過多依賴協稅；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出資金來源缺口較大；三是從財源建設上看，引進新的企業以提高深井鎮稅收，這些問題需要我們繼續不斷地努力去解決。

　　二、2018年財政預算草案

　　2018年對財政工作而言，依然是充滿嚴峻挑戰的一年，一方面經濟下行的影響，已經波及到了鄉鎮，經濟增幅放緩，給財政增收帶來壓力；其二，當前形勢下，工業經濟基礎薄弱的問題已經凸顯，地方可用財力的增長難以持續；第三，民生保障、人員增資、城鎮維護對財政支出的需求剛性而持久，收入來源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，我鎮財政預算編制的指導思想是：以黨的十九大精神為指導，加快深井經濟發展，堅持實事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財政收入的比重，切實增加本級財政可用財力，下決心調整和優化支出結構，確保重點支出，不斷提高財政運行質量和預算管理水平，加快地方財政的振興。

　　按上述指導思想和原則以及2018年我鎮經濟和社會發展規則，2018年我鎮本級財政收入主要項目的安排：

　　1、財政稅收收入391萬元，比2017年增加58萬元，增幅15%；

　　2、市財政體制補助收入1277萬元；

　　3、轉移支付55萬元；

　　4、上級專項撥款收入3887萬元；

　　5、行政事業和罰沒收入50萬元；

　　6、其他收入154萬元；

　　7、上年結余轉當年收入23萬元；

　　以上收入合計5837萬元。

　　2018年我鎮本級經濟財政支出主要項目的安排：

　　1、扶貧、救濟、低保、五保680萬元；

　　2、水利、水庫建設維修費、高標農田建設費977萬元；

　　3、城鎮與道路建設、維修費785萬元；

　　4、行政事業運作管理經費880萬元；

　　5、離退休干部、遺屬供養380萬元；

　　6、村級運作經費450萬元；

　　7、派出所、司法所運作經費67萬元；

　　8、農、林、水事業費353萬元；

　　9、計生專項經費290萬元（含流動人口專項經費10萬元）；

　　10、社會綜治維穩經費40萬；

　　11、文化教育經費30萬；

　　12、安全生產經費28萬元；

　　13、消防安全設施100萬元；

　　14、文體活動經費35萬元；

　　15、人大工作經費28萬元；

　　16、紀委工作經費8萬元；

　　17、財稅征收經費7萬元；

　　18、清償債務10萬元；

　　19、工業園建設15萬；

　　20、水庫移民村村道建設經費52萬；

　　21、扶貧村委會村道水利建設109萬元；

　　22、創文經費20萬；

　　23、食品安全工作經費10萬；

　　24、精準扶貧工作經費6萬元；

　　25、衛生與保潔工作經費255萬元；

　　26、僑務經費8萬元；

　　27、禁毒工作經費10萬元；

　　28、海防打私工作經費2萬元；

　　29、依法治鎮工作經費8萬元；

　　30、普法工作經費5萬元；

　　31、黨建工作經費6萬元；

　　32、武裝工作經費10萬元；

　　33、敬老院管理經費15萬元；

　　34、農事村辦工作經費15萬元；

　　35、鎮級公共服務平臺工作經費20萬元；

　　36、掃黑除惡工作經費10萬元；

　　37、婦聯工作經費3萬元；

　　38、其他項目支出85萬元；

　　39、財政留預備資金25萬元；

　　以上各項支出合計5837萬元，與全年收入總數平衡。

　　三、以黨的十九大精神為指導，認真做好2018年財政工作

　　各位代表，2018年我鎮財政工作的總體目標是：以黨的十九大精神為指導，加快發展，大力培植財源，優化支出結構，提高財政運行質量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　?。ㄒ唬┡ν诰蚨愒?，確保完成收入任務。

　　加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

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　　解決好我鎮財政工作的困難和問題，根本出路在于規范收支管理和加強稅收的征管。一是要加強預算管理改革，積極推行部門預算，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。通過規范預算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩固、高效有序的預算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規范收費管理，理順分配關系。三是進一步完善我鎮財政體制，合理界定財政資金供給范圍，充分調動各方面的理財積極性，不斷增強鎮級的財政實力。

　?。ㄈ┐罅ε嘀藏斣?，壯大經濟實力。

　　深井要發展，財政要振興，除發展經濟之外，別無它途。我們要增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經濟增長點。一是抓農村財源，鞏固基礎，認真落實黨在農村的各項方針政策，鞏固基礎財源。二是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業的發展，提高經濟效益，增強財政收入。三是狠抓責任制落實。要因地制宜，制定出符合鎮情的財源建設規劃。

　?。ㄋ模┩怀雒裆ㄔO，努力增進民生福祉。

　　以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位，積極穩妥地推進城鎮化戰略及村容村貌建設等重點項目建設，構筑一流的鎮村環境，打造生態美麗宜居空間。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。

　　2018年是全面深化改革的關鍵年，面對經濟發展新常態，將經濟增長速度放緩，收支矛盾加大的壓力，化危為機，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在人大代表、政協委員及社會各界的監督和支持下，堅定信心，克難奮進，進一步深化財稅改革，強化財稅管理，全面完成各項財稅工作任務，為深井經濟和社會發展作出新的更大的貢獻！