——在深井鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議上

　　深井鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)   蔡慧明

　　各位代表：

　　我受深井鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2018年財(cái)政決算和2019年財(cái)政預(yù)算草案工作，請(qǐng)予以審議。

　　一、2018年財(cái)政決算

　　2018年，在鎮(zhèn)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的大力支持下，財(cái)政工作緊緊圍繞保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展這一中心，加大文明城鎮(zhèn)建設(shè)力度，加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)格控制和合理安排支出，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了鎮(zhèn)十六屆人大第六次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)。具體執(zhí)行情況如下：

　　2018年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入為9842萬(wàn)元，其中財(cái)政一般公共預(yù)算收入為396萬(wàn)元，占總收入4%；財(cái)政補(bǔ)助收入4535萬(wàn)元，占總收入46%；轉(zhuǎn)移支付51萬(wàn)元，占總收入1%；上級(jí)撥入專項(xiàng)資金4687萬(wàn)元，占總收入48%；預(yù)算外收入150萬(wàn)元，占總收入2%，上年結(jié)余23萬(wàn)元，轉(zhuǎn)當(dāng)年收入。

　　2018年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)總支出9842萬(wàn)元，其中那北、聯(lián)和村委會(huì)墾造水田建設(shè)項(xiàng)目1320萬(wàn)元，占總支出13%；水利設(shè)施建設(shè)費(fèi)272萬(wàn)元，占總支出3%；城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1071萬(wàn)元，占總支出11%；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1272萬(wàn)元，占總支出13%；農(nóng)村建設(shè)、運(yùn)作經(jīng)費(fèi)1122萬(wàn)元，占總支出11%；救濟(jì)、五保、殘疾人補(bǔ)助904萬(wàn)元，占總支出9%；離退休干部、遺屬供養(yǎng)322萬(wàn)元，占總支出3%；行政與事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)948萬(wàn)元，占總支出10%；行政事業(yè)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)766萬(wàn)元，占總支出8%；衛(wèi)生與保潔工作經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，占總支出3%；派出所、司法所運(yùn)作經(jīng)費(fèi)146萬(wàn)元，占總支出1%；鄉(xiāng)村振興599萬(wàn)元，占總支出6%；水庫(kù)移民、村村道自來(lái)水建設(shè)經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)，占總支出1%；其他支出765萬(wàn)元，占總支出8%，這一年的收入與支出相減，我鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)余20萬(wàn)元。

　　2018年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入項(xiàng)目完成情況：

　　1、2018年度一般公共預(yù)算收入396萬(wàn)，比2017年增加63萬(wàn)元，增幅19%；

　　2、財(cái)政補(bǔ)助收入4512萬(wàn)元；

　　3、轉(zhuǎn)移支付51萬(wàn)元；

　　4、行政事業(yè)和罰沒(méi)收入23萬(wàn)元；

　　5、上級(jí)撥入專項(xiàng)款4687萬(wàn)元；

　　6、其他收入150萬(wàn)元；

　　7、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入23萬(wàn)元；

　　以上收入合計(jì)9842萬(wàn)元。

　　2018年深井鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目情況：

　　1、救濟(jì)、五保、殘疾人補(bǔ)助904萬(wàn)元；

　　2、水利設(shè)施建設(shè)費(fèi)272萬(wàn)元； 

　　3、城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1071萬(wàn)元；

　　4、行政與事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)945萬(wàn)元；

　　5、行政事業(yè)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)761萬(wàn)元；

　　6、離退休干部、遺屬供養(yǎng)322萬(wàn)元；

　　7、農(nóng)村建設(shè)、人員報(bào)酬、運(yùn)作經(jīng)費(fèi)1122萬(wàn)元；  

　　8、派出所、司法所運(yùn)作經(jīng)費(fèi)146萬(wàn)元； 

　　9、農(nóng)、林、水事業(yè)費(fèi)47萬(wàn)元；

　　10、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元（含流動(dòng)人口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元）；

　　11、社會(huì)綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)； 

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)；

　　13、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；

　　14、消防安全設(shè)施43萬(wàn)元； 

　　15、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

　　16、人大工作經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元； 

　　17、水庫(kù)移民、村村道自來(lái)水建設(shè)經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)；

　　18、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)；  

　　19、食品安全工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)；

　　20、精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)228萬(wàn)元； 

　　21、衛(wèi)生與保潔工作經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元； 

　　22、禁毒工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　23、海防打私工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

　　24、黨建工作經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元；

　　25、武裝工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　26、敬老院管理經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元； 

　　27、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

　　28、鄉(xiāng)村振興599萬(wàn)元；

　　29、墾造水田項(xiàng)目1320萬(wàn)元；

　　30、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1272萬(wàn)元；

　　31、掃黑除惡8萬(wàn)元；

　　32、工業(yè)園建設(shè)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元；

　　33、其他專項(xiàng)資金支出80萬(wàn)元；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)9842萬(wàn)元，本年結(jié)余20萬(wàn)元。

　　過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在著不容忽視的問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：一是精準(zhǔn)扶貧工作還要繼續(xù)深入，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)還需要不斷投入資金，財(cái)政增收難度加大，過(guò)多依賴協(xié)稅；二是在財(cái)政收入增長(zhǎng)的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出資金來(lái)源缺口較大；三是從財(cái)源建設(shè)上看，引進(jìn)新的企業(yè)以提高深井鎮(zhèn)稅收，這些問(wèn)題需要我們繼續(xù)不斷地努力去解決。

　　二、2019年財(cái)政預(yù)算草案

　　2019年對(duì)財(cái)政工作而言，依然是充滿嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年，一方面經(jīng)濟(jì)下行的影響，已經(jīng)波及到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)增幅放緩，給財(cái)政增收帶來(lái)壓力；其二，當(dāng)前形勢(shì)下，工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的問(wèn)題已經(jīng)凸顯，地方可用財(cái)力的增長(zhǎng)難以持續(xù)；第三，民生保障、人員增資、城鎮(zhèn)維護(hù)對(duì)財(cái)政支出的需求剛性而持久，收入來(lái)源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快深井經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持實(shí)事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財(cái)政收入的比重，切實(shí)增加本級(jí)財(cái)政可用財(cái)力，下決心調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，不斷提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和預(yù)算管理水平，加快地方財(cái)政的振興。

　　按上述指導(dǎo)思想和原則以及2019年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)則，2019年我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目的安排：

　　1、財(cái)政稅收收入447萬(wàn)元，比2018年增加51萬(wàn)元，增幅13%；

　　2、市財(cái)政體制補(bǔ)助收入4725萬(wàn)元；

　　3、轉(zhuǎn)移支付85萬(wàn)元；

　　4、上級(jí)專項(xiàng)撥款收入4882萬(wàn)元；

　　5、行政事業(yè)和罰沒(méi)收入25萬(wàn)元；

　　6、其他收入150萬(wàn)元；

　　7、上年結(jié)余轉(zhuǎn)當(dāng)年收入20萬(wàn)元；

　　以上收入合計(jì)10334萬(wàn)元。

　　2019年我鎮(zhèn)本級(jí)經(jīng)濟(jì)財(cái)政支出主要項(xiàng)目的安排：

　　1、救濟(jì)、五保、殘疾人補(bǔ)助949萬(wàn)元；

　　2、水利設(shè)施建設(shè)費(fèi)315萬(wàn)元；

　　3、城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1200萬(wàn)元；

　　4、行政與事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)950萬(wàn)元；

　　5、行政事業(yè)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)801萬(wàn)元；

　　6、離退休干部、遺屬供養(yǎng)345萬(wàn)元；

　　7、農(nóng)村建設(shè)、人員報(bào)酬、運(yùn)作經(jīng)費(fèi)1150萬(wàn)元；

　　8、派出所、司法所運(yùn)作經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元；

　　9、農(nóng)、林、水事業(yè)費(fèi)50萬(wàn)元；

　　10、計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元（含流動(dòng)人口專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元）；

　　11、社會(huì)綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)31萬(wàn)；

　　12、文化教育經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)；

　　13、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；

　　14、消防安全設(shè)施50萬(wàn)元；

　　15、文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；

　　16、人大工作經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元；

　　17、水庫(kù)移民、村村道自來(lái)水建設(shè)經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)；

　　18、創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)；

　　19、食品安全工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)；

　　20、精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；

　　21、衛(wèi)生與保潔工作經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)元；

　　22、禁毒工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　23、海防打私工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

　　24、黨建工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；

　　25、武裝工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　26、敬老院管理經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　27、婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

　　28、鄉(xiāng)村振興688萬(wàn)元；

　　29、墾造水田項(xiàng)目1450萬(wàn)元；

　　30、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1355萬(wàn)元；

　　31、掃黑除惡20萬(wàn)元；

　　32、工業(yè)園建設(shè)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元；

　　33、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

　　34、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

　　35、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；

　　36、保密工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

　　37、僑務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　38、鎮(zhèn)委黨校建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；

　　39、其他專項(xiàng)資金支出80萬(wàn)元；

　　以上各項(xiàng)支出合計(jì)10299萬(wàn)元，本年結(jié)余35萬(wàn)元。

　　三、以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真做好2019年財(cái)政工作

　　各位代表，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的總體目標(biāo)是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，加快發(fā)展，大力培植財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量和水平，逐步完善公共財(cái)政體系，力爭(zhēng)財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政支出能保證基本要求，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　　（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。

　　加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面。切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)稅增長(zhǎng)上來(lái)。

　　（二）深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)政管理。

　　解決好我鎮(zhèn)財(cái)政工作的困難和問(wèn)題，根本出路在于規(guī)范收支管理和加強(qiáng)稅收的征管。一是要加強(qiáng)預(yù)算管理改革，積極推行部門預(yù)算，妥善解決聚財(cái)有限和用財(cái)無(wú)度的矛盾。通過(guò)規(guī)范預(yù)算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩(wěn)固、高效有序的預(yù)算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規(guī)范收費(fèi)管理，理順?lè)峙潢P(guān)系。三是進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制，合理界定財(cái)政資金供給范圍，充分調(diào)動(dòng)各方面的理財(cái)積極性，不斷增強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)的財(cái)政實(shí)力。

　　（三）大力培植財(cái)源，壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

　　深井要發(fā)展，財(cái)政要振興，除發(fā)展經(jīng)濟(jì)之外，別無(wú)它途。我們要增強(qiáng)效益財(cái)政觀念，大力培植財(cái)源，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是抓農(nóng)村財(cái)源，鞏固基礎(chǔ)，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源。二是抓骨干財(cái)源，壯大塊頭，要大力支持企業(yè)的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)財(cái)政收入。三是狠抓責(zé)任制落實(shí)。要因地制宜，制定出符合鎮(zhèn)情的財(cái)源建設(shè)規(guī)劃。

　　（四）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。

　　以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略及村容村貌建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑一流的鎮(zhèn)村環(huán)境，打造生態(tài)美麗宜居空間。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。

　　2019年是全面深化改革的關(guān)鍵年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，收支矛盾加大的壓力，化危為機(jī)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，克難奮進(jìn)，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化財(cái)稅管理，全面完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為深井經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！