——2021年3月3日在深井鎮第十六屆人民代表大會第十三次會議上

　　深井鎮財政所所長  蔡慧明

各位代表：

　　我受深井鎮人民政府委托，向大會報告2020年財政決算和2021年財政預算草案工作，請予以審議。

　　一、2020年財政決算

　　2020年，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的大力支持下，全鎮財政工作緊緊圍繞“保民生、保穩定、促發展”這一中心，切實加大文明城鎮建設力度，加強收入征管，嚴格控制和合理安排支出，強化財政監督，較好地完成了深井鎮第十六屆人民代表大會第十一次會議確定的預算任務。具體執行情況如下：

　　2020年，全鎮本級財政收入為17802萬元，其中財政一般公共預算收入為671萬元，占總收入4%；財政補助收入3411萬元，占總收入19%；其他補助收入10473萬元，占總收入59%；政府性基金收入1146萬元,占總收入6%；上年結余2101萬元，轉當年收入。

　　2020年，全鎮本級財政經費總支出14155萬元，其中行政運行、事業運行支出2637萬元；農林水支出10064萬元；社會保障和就業支出426萬元；城鄉社區支出273萬元；衛生健康支出242萬元；海洋事務支出65萬元；其他項目支出448萬元；全年的收入與支出相減，結余3647萬元。

　　2020年深井鎮本級財政收入項目完成情況：

　　1、2020年度一般公共預算收入671萬元，其中：稅收收入463萬元，比上年增長14%；行政事業性收費收入30萬元；國有資源（資產）有償使用收入178萬元；

　　2、財政補助收入3411萬元；

　　3、其他補助收入10473萬元；

　　4、政府性基金收入1146萬元；

　　5、上年結余轉當年收入2101萬元；

　　以上收入合計17802萬元。

　　2020年深井鎮本級財政支出項目情況：

　　1、行政運行、事業運行支出2637萬元；

　　2、農、林、水支出10064萬元，其中：農村基礎設施支出5054萬元，農村綜合改革4173萬元；其他農業支出504萬元；扶貧支出220萬元；林業支出35萬元；水利支出78萬元；

　　3、社會保障和就業支出426萬元，其中：社會福利支出222萬元；殘疾人事業支出6萬元，退役安置支出58萬元，敬老院管理經費6萬元；婦聯經費4萬元；水庫移民130萬元；

　　4、城鄉社區支出273萬元；

　　5、衛生健康支出242萬元，其中：公共衛生支出202萬元；醫療救助支出37萬元，計劃生育事務支出3萬元；

　　6、海洋管理事務支出65萬元；

　　7、公共安全投入78萬元，其中：公安經費31萬元，社會綜治維穩經費5萬元，掃黑除惡經費25萬元，武裝工作經費14萬元，禁毒工作經費2萬元；

　　8、文化旅游體育與傳媒支出65萬元（含創文經費3萬元）；

　　9、應急管理支出45萬元，其中：消防支出14萬元，安全生產20萬元，應急事務支出7萬元，三防支出4萬元；

　　10、人大工作經費92萬元（其中鎮級投入7萬元）；

　　11、黨員事務工作經費(含兩新、團委經費）146萬元；

　　12、其他支出22萬元；

　　以上各項支出合計14155萬元，本年結余3647萬元。

　　各位代表，2020年全鎮財政工作雖然取得了一些成績，但仍存在著一些不容忽視的問題。主要表現為：一是精準扶貧工作仍要繼續深入，城鄉基礎建設仍需加大資金投入力度，財政增收難度加大，過多依賴協稅；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出資金來源缺口較大；三是雖然引進新的企業提高了全鎮稅收，但仍需加大開源節流的力度。這些問題需要我們多想辦法，努力解決。

　　二、2021年財政預算草案

　　2021年是中國共產黨成立100周年，是“十四五”開局之年，對財政工作而言，是充滿嚴峻挑戰的一年。第一，受經濟下行影響，已經波及到鄉鎮，經濟增幅放緩，財政增收壓力大；第二，當前形勢下，工業經濟基礎薄弱的問題已經凸顯，地方可用財力的增長持續困難；第三，民生保障、人員增資、城鎮維護對財政支出的需求剛性而持久，收入來源少，支出剛性大的矛盾更加尖銳。為此，全鎮2020年財政預算編制指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加快深井經濟發展，堅持實事求是，量力而行，確保收支平衡。加大招商引資力度，提高稅收占財政收入的比重，切實增加本級財政可用財力，下決心調整和優化支出結構，確保重點支出，不斷提高財政運行質量和預算管理水平，加快地方財政的振興。

　　按上述指導思想和原則以及2021年全鎮經濟和社會發展規則，2021年全鎮本級財政收入主要項目安排如下：

　　1、2021年度一般公共預算收入691萬元，其中：稅收收入486萬元，比上年增長5%；國有資源（資產）有償使用收入205萬元；

　　2、國有資本經營預算收入70萬元；

　　3、上年結余轉當年收入3647萬元。

　　2021年全鎮本級財政支出主要項目安排如下：

　　1、行政管理事務支出901萬元；

　　2、農林水支出2712萬元，其中：農村基礎設施支出91萬元，農村綜合改革2243萬元；其他農業支出26萬元；扶貧支出5萬元；林業支出219萬元；水利支出128萬元；

　　3、城鄉社區衛生整治支出（含創衛經費）249萬元；

　　4、社會保障和就業支出51萬元，其中社會福利支出25萬元，殘疾人事業支出3萬元，退役軍人服務體系專項經費15萬元，敬老院管理經費2萬元，婦聯經費6萬元；

　　5、衛生健康支出40萬元，其中醫療救助支出10萬元，計劃生育事務支出2萬元，精神障礙患者監護人補助經費14萬元，獻血經費14萬元；

　　6、公共安全投入98萬元，其中社會綜合治理維穩經費32萬元，掃黑除惡經費20萬元，海防打私工作經費1萬元，禁毒工作經費10萬元，武裝工作經費20萬元,綜合行政執法經費15萬元；

　　7、自然資源海洋氣象等支出4萬元；

　　8、文化旅游體育與傳媒方面投入27萬元，其中：文化項目20萬元，文體經費4萬元，創文經費3萬元；

　　9、人大工作經費107萬元（其中市級經費57萬元，鎮級經費50萬元）；

　　10、僑務工作經費5萬元；

　　11、政協工作經費2萬元；

　　12、黨員事務工作經費154萬元；

　　13、應急支出11萬元，其中安全生產經費1萬元，消防建設經費10萬元；

　　14、保密工作經費1萬元；

　　15、團委經費3萬元；

　　16、食品安全工作經費5萬元；

　　17、黨委理論學習中心組學習專項經費3萬元；

　　18、黨內規范性文件備案工作經費3萬元；

　　19、新時代文明實踐經費1萬元；

　　20、意識形態6萬元；

　　21、宣傳經費1萬元；

　　22、語言文字工作經費1萬元；

　　23、其他支出3萬元；

　　預計2021年度的收入與支出相抵，年終略有結余。

　　三、2021年財政工作措施

　　各位代表，2021年深井鎮財政工作的總體目標是：以黨的十九大精神為指導，加快發展，大力培植財源，優化支出結構，提高財政運行質量和水平，逐步完善公共財政體系，力爭財政收入的穩步增長，財政支出能保證基本要求，財政收支實現積極意義上的平衡。我們的具體措施是：

　　（一）努力挖掘稅源，確保完成收入任務。進一步加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究，密切關注財稅改革動態，及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動權，確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制，形成齊抓共管局面。切實做到應收盡收，確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

　　（二）深化財稅改革，強化財政管理。解決全鎮財政工作的困難和問題，根本出路在于規范收支管理和加強稅收的征管。一是要加強預算管理改革，積極推行部門預算，妥善解決聚財有限和用財無度的矛盾。通過規范預算管理，逐步建立起公開透明、平衡穩固、高效有序的預算管理體制。二是深化非稅收入管理改革，規范收費管理，理順分配關系。三是進一步完善全鎮財政體制，合理界定財政資金供給范圍，充分調動各方面的理財積極性，不斷增強鎮級的財政實力。

　　（三）大力培植財源，壯大經濟實力。深井要發展，財政要振興，除發展經濟之外，別無它途。要增強效益財政觀念，大力培植財源，尋找新的經濟增長點。一是抓農村財源，鞏固基礎，認真落實黨中央在農村的各項方針政策，鞏固基礎財源。二是抓骨干財源，壯大塊頭，要大力支持企業的發展，提高經濟效益，增強財政收入。三是抓責任制落實，因地制宜，制定符合鎮情的財源建設規劃。

　　（四）突出民生建設，努力增進民生福祉。以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。對政策性規定的剛性支出和民生保障支出，根據年度預算計劃，按照進度，合理調度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策，積極穩妥地推進城鎮化戰略及村容村貌建設等重點項目建設，構筑一流的鎮村環境，打造生態美麗宜居空間。

　　各位代表，2021年是“十四五”開局之年，面對經濟發展新常態，讓我們堅定信心，克難奮進，在鎮委、鎮政府的正確領導下，在人大代表、政協委員及社會各界的監督和支持下，提振經濟增長速度，化解收支矛盾，不斷深化財稅改革，強化財稅管理，力爭全面完成全年各項財稅工作任務，為深井經濟和社會發展做出更大貢獻！