四九鎮財政所所長  關秀月

各位代表：

　　我受四九鎮人民政府委托，向大會報告我鎮2019年預算執行情況和2020年預算草案，請予審議。

　　一、2019年預算執行情況

　　2019年，我鎮財政稅收部門在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在各級部門的監督指導和社會各界的關心支持下，積極落實上級的工作部署，集中力量組織財稅收入，財政收入總量成績突出，支出總量平穩增長，保持財政收支平衡，為我鎮經濟社會協調健康發展提供了可靠的財力保障。本級財政年度收入11759萬元，其中財政一般預算收入5235萬元。

　　（一）2019年預算收支情況。

　　收入總額：11759萬元，明細如下：

　　1、2019年財政一般預算收入為5235萬元，比2018年完成收入數增收529萬元，增長11.24％。按市財政體制，2019年返還我鎮體制內的可支配財力收入實為3647萬元。

　　2、上級補助286萬元。

　　3、上級專項撥款收入4831萬元。

　　4、土地收入2348萬元

　　5、企業上解款140萬元。

　　6、村級統籌性基建收入144萬元。

　　7、水資源收入256萬元

　　8.其它收入76萬元。

　　9、2018年度結轉31萬元。

　　支出總額：9040萬元，明細如下：

　　干部工資、補貼、獎金支出1334萬元。

　　干部社保費202萬元。

　　住房公積金、職業年金支出189萬元。

　　其他工資福利支出7萬元。

　　辦公費支出692萬元（其中下撥派出所辦公費28萬元，下撥村委會辦公經費489萬元，高標相關費用65萬元）。

　　印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費支出138萬元。

　　“三公”經費43萬元（其中因公出國出境費用4萬元，公務接待費15萬元，公務用車運行維護費24萬元,）。

　　維修費、租賃費支出58萬元。

　　會議費支出18萬元。

　　培訓費支出12萬元。

　　專用材料、被裝購置費、專用燃料費62萬元。

　　勞務費189萬元。

　　委托業務費58萬元。

　　工會經費、福利費60萬元。

　　人大工作和建設經費支出38萬元，其中專項經費支出30萬元。

　　其他交通費用支出5萬元。

　　稅金及附加費用支出16萬元。

　　其他商品和服務支出57萬元（其中工作性餐費34萬元）。

　　退休費、退職（役）費支出259萬元。

　　撫恤金、救濟費支出275萬元。

　　生活補助支出1628萬元（其中黨事務及黨員開支50萬元，教育事務支出25萬元，村（居）委會干部工資福利356萬元，村（居）委會干部社保費166萬元，村長補貼64萬元，精神患者救治29萬元，村主任助理90萬元，農村保潔員29萬元，高齡補貼61萬元，派出所人員工資福利278萬元，職工工資福利支出238萬元，職工社保費74萬元，駐點經費支出28萬元）。

　　醫療費補助支出21萬元。

　　獎勵金支出102萬元。

　　其他對個人和家庭的補助支出14萬元。

　　對企業補貼12萬元。

　　基礎設施建設1802萬元。

　　下撥村委會基礎設置建設支出1749萬元。

　　收支結余2719萬元。

　　各位代表，過去一年里鎮委、鎮政府主要領導親自抓稅收，著力通過產業結構調整、轉變經濟發展等方式促進我鎮經濟發展，積極推行各項財政體制改革，加強和完善鎮級財政管理和監督制度，厲行勤儉節約，調控運用合理，確保財政平穩運行。

　　（二）存在問題。

　　當前全鎮財政運行狀況總體良好，但我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作還面臨一些困難和問題：一是稅收收入基數較大，考核財政收入任務的壓力增大；二是財政收支矛盾依然突出，鄉村振興、環保攻堅（畜禽治理）等臨時性民生工作的推進等開支，都導致2019年的資金支出較大；三是實行降稅減費政策，地方稅收基數減少，缺口較大；四是美麗宜居村建設開支龐大，壓力較重；五是預算管理意識有待提升，財政監督力度仍需加強，我們要著力提高財政資金使用效益，緊縮開支，制定更完善的財務管理辦法。對這些問題我們必須高度重視，認真研究，努力解決。

　　二、2020年預算草案

　　2020年我鎮財政收入預計12638萬元，其中：財政一般預算收入5819萬元，比2019年增加11%。

　　財政收入如下：

　　1、2020年財政一般預算收入實績為5819萬元，與2019相比增加11％。預測按市財政體制，返還我鎮體制內的可支配財力收入為5819萬元。

　　2、上級專項撥款收入4000萬元。

　　3、資源及其它收入100萬元。

　　4、上年結轉2719萬元。

　　預計支出總額：12157萬元，明細如下：

　　1．干部工資、補貼、獎金支出1340萬元。

　　2．干部社保費210萬元。

　　3．住房公積金、職業年金支出200萬元。

　　4．其他工資福利支出7萬元。

　　5．辦公費支出728萬元（其中下撥派出所辦公費28萬元，下撥村委會辦公經費489萬元，高標相關費用65萬元）。

　　6．印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費支出150萬元。

　　7．“三公”經費40萬元（其中因公出國出境費用2萬元，公務接待費15萬元，公務用車運行維護費23萬元,）。

　　8．維修費、租賃費支出60萬元。

　　9．會議費支出20萬元。

　　10．培訓費支出15萬元。

　　11．專用材料、被裝購置費、專用燃料費62萬元。

　　12．勞務費195萬元。

　　13．委托業務費60萬元。

　　14．工會經費、福利費60萬元。

　　15．其他交通費用支出7萬元。

　　16．稅金及附加費用支出16萬元。

　　17．其他商品和服務支出60萬元（其中工作性餐費40萬元）。

　　18．退休費、退職（役）費支出260萬元。

　　19．撫恤金、救濟費支出280萬元。

　　20．生活補助支出1700萬元（其中黨事務及黨員開支60萬元，教育事務支出28萬元，村（居）委會干部工資福利380萬元，村（居）委會干部社保費170萬元，村長補貼65萬元，精神患者救治30萬元，村主任助理100萬元，農村保潔員30萬元，高齡補貼63萬元，派出所人員工資福利280萬元，職工工資福利支出240萬元，職工社保費80萬元，駐點經費支出30萬元）。

　　21．醫療費補助支出21萬元。

　　22．獎勵金支出102萬元。

　　23．其他對個人和家庭的補助支出14萬元。

　　24．對企業補貼12萬元。

　　25．基礎設施建設3500萬元（其中四九圩橋400萬元，四九圩外立面改造工程400萬元，農村公路400萬元，村衛生站建設150萬元，農村廁所100萬元，農村改塘、改公園155萬元，美麗鄉村建設1000萬元，三峽移民村莊整治100萬元，路燈100萬元，瀝青路170萬元，橋梁修建200萬元，農田水利維護100萬元）

　　27.司法所工作經費15萬元，普法工作經費10萬元。

　　28.消防工作經費86萬元。

　　29.長龍工業區管養維護2000萬元，全域旅游10萬元，招商工作20萬元，統計工作5萬元，打假工作2萬元。

　　30.安全生產17萬元，食品安全17萬元。

　　31.計生經費支出96萬元。

　　32.僑務5萬元。

　　33.人大工作和建設經費支出65萬元，其中專項經費48萬元。

　　34.綜治信訪維穩、掃黑除惡專項斗爭、禁毒、“中心+網格化”、反邪教、創建平安、反走私等工作經費70萬元。

　　35.共青團經費支出5萬元。

　　36.婦聯經費支出10萬元。

　　37.紀委辦案經費支出5萬元。

　　38.應急經費支出20萬元。

　　39.退伍軍人工作經費18萬元，征兵工作經費17萬元，民兵建設5萬元。

　　40.宣傳、創文、意識形態工作經費80萬元。

　　41.農產品質量安全檢測站工作經費20萬元。

　　42.畜禽養殖場清拆300萬元，鎮重大動物疫病防控工作經費35萬元，鎮森林防火工作經費10萬元。

　　43.鎮扶貧辦工作經費15萬元，其中專項經費12萬元。

　　44.鎮河長辦工作經費50萬元。

　　45.冠狀肺炎防疫工作30萬元。

　　2020年，我們要在市委市政府正確領導下，緊密團結全鎮黨員干部群眾，真抓實干、攻堅克難，采取強有力措施，認真抓好財政稅收管理，積極組織財政收入工作，與稅務部門密切聯系，創造良好的納稅環境，確保財政收入的穩定增長，繼續實行適度從緊財政政策，強化預算外資金統籌管理，加大調整財政支出結構的力度，保證重點支出的需要，積極完善財政工作更好服務政府和民生。

　　代表們，2020年我們將繼續努力做好各項財政工作，完成全年財政預算收支任務。我們將在鎮委的堅強領導下，自覺接受人大及各界的監督，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，不忘初心，繼續前進，攻堅克難，相信我鎮一定能圓滿完成全年工作任務，為四九經濟發展和社會事業進步做出新的貢獻！